【正文】 量管理體系過程分配表 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。 3. 職責 總經理 a）負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系； b) 批準質量手冊、發(fā)布質量方針和目標。 辦公室 a) 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行； b) 負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。為此應做到下述要求： a) 對質量管理體系所需的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；本公司體系覆蓋除了 刪減設計和開發(fā)條款外的全部內容 . b) 明確過程控制的方法及過程之間相互作用、順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； 質量管理體系 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 c)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)改進。外培、檢驗設備等外包應按《采購控制程序》進行控制。 按照 ISO9001:20xx 標準的要求及公司的實際情況，編制了適的文 件。 b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃及其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、產品類型、 過程復雜程度等因素。 2 范圍 適用于與質量管理體系有關的文件的控制（包括外來文件和資料）。 管理者代表負責審核質量手冊。 各相關部門負責各職能文件的編制和管理控制。 技術文件：包括產品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、產品標準等，由生產部備案保存。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a)質量手冊： 文件號（ QM） 企業(yè)代號 (YL)年代號 (20xx) b)質量記錄：文件的編號（ QR） 企業(yè)的代號 部門代號 順序號 年代 號 各部門其他質量文件：文件編號（ QB） 企業(yè)的代號 部門代號 順序號 年代號 C)工藝文件的編號按《工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 Ｄ）文件首版一律為：文件版本號：Ａ版； 各部門代號規(guī)定如下： 供銷部： GX，質量部： ZL，生產部： SC，辦公室： BG，財務部 :CW，技術部： JS 文件的編制、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a) 質量手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準后發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放和日 常管理； b) 各項規(guī)章、管理制度，由管理者代表批準，辦公室負責登記、發(fā)放； c) 應確保與質量體系相關的各場所都應得到相關文件的適用版本。 d) 手冊由總經理確定并批準發(fā)放范圍，其他文件由管理者代表確定并批準發(fā)放范圍，技術文件由生產部經理確定并批準發(fā)放范圍。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號及發(fā)放日期。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料； 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 文件控制程序 地方； b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室每半年對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 d)任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》， 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 由該文件管理部門負責人批準后向資料管理人借閱、復制。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 入“部門受控文件清單”，并報辦公室備案。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 5 相關文件 《質量記錄控制程序》。 《文件借閱、復制記錄》。 《文件更改申請》。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂 狀態(tài) : 0 次修訂 質量記錄控制程序 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制，為質量體系的有效運行提供證據(jù)。 3 職責 質量部負責監(jiān)督管理各部門的質量記錄。 辦公室主任負責批準各部門編制的質量記錄格式。 質量記錄的標識、編號 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后 的數(shù)據(jù)，由更改人簽名或簽章并注明日期。各部門按月歸檔質量記錄并完善歸檔手續(xù)，按規(guī)定的保存期限保存記錄。各部應編制《部門質量 記錄清單》報辦公室備案。 質量記錄發(fā)放、借閱和復制 各部門填寫《質量記錄表發(fā)放記錄》，向辦公室領用所需記錄空白表； 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《質量記錄借閱、復制申請》，經該記錄主管部門負責人批準后由記錄管理人登記備案。 各部門的質量記錄格式，由各部門經理負責組織編制，部門經理審核，交辦公室主任批準后備案。 5 相關文件 《文件控制程序》。 《部門質量記錄清單》。 2 范圍 適用于總經理為建立和改進質量管理 體系的承諾提供證據(jù)。 總經理負責制 定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 通過市場調研、預測，或與顧客的直 接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 使轉化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； ｂ）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也可能會隨時修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的相關規(guī)定。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足 顧客需求和期望，顧客才能滿意。 組織應通過培訓、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關注焦點、達到顧客滿意的重要性進行溝通，在組織內部逐步達到以顧客為關注焦點的意識的形成。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 質量方針 管理策劃控制程序 職責和權限 管理評審控制程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 為 實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特制定本公司的質量方針為： 堅持質量第一 , 強化內部管理 打造綠色食品 , 滿足顧客要求 公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產品，以最好的質量和最高的效率以及最嚴謹?shù)墓芾肀３制髽I(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質 量 方 針 全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 6 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都有應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 各部門主要負責人負責組織本部門的質量策劃。 進行質量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質量策劃： a) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系未 能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 總經理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置；對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； c) 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改 進，提高質章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理策劃控制程序 量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到辦公室。 質量策劃的更改 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改提出部 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 門填寫《文件更改申請》，經總經理批準后 進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織的機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 5 相關文件 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理策劃控制程序 《文件控制程序》。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 3 職責和權限 總經理 a) 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質量方針和質量目標； c) 主持管理評審； d) 確保質量管理體系運行所必要的資源配備。 辦公室 a) 組織進行質量管理體系文件的編制，對質量管理體系文件（管理類）進行 控制； b) 對相關質量信息進行統(tǒng)計和分析，以便對質量管理體系進行持續(xù)改進； c) 組織進行內部質量審核； d) 對質量記錄進行管理；保存一年以上的質量記錄 。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 生產部經理 a) 負責技術文件及相關外來技術標準、資料的控制； b) 負責產品實現(xiàn)過程的策劃和控制； c) 必要時參與不合格品評審和產品要求評審； 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 職責和權限 d)全面負責公司產品日常生產 ,確保質量管理體系在本部門正常運行 。 e)編制生產作業(yè)指導書 ,并