龍升幕墻公司工作程序規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁
2025-06-03 20:20本頁面
【導(dǎo)讀】應(yīng)聘者在原單位的工資水平；對未來的前瞻性（理想）；①行政部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。②行政部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。②辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。②辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。③審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務(wù)部。1)、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2)、如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。1)借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。4采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。
【正文】 物品 采購前進行比價工作。 2 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 (二 )外委訂貨成本控制 1 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 2 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 (三 )外委包工成本控制 1 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 2 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 (四 )施工人員月工資成本控制 1 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 2 審核工資報表與考勤是否相符。 (五 )工程竣工成本核算 1 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 2 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算 材料用量進行比較。 3 對實際工費與決算書定額工費進行比較。 4 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 5 審批后交辦公部存入該工程檔案。 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 第二十五條 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 1 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 2 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 3 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 4 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 5 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 6 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 10頁 第 10頁 第二十六條 新產(chǎn)品開發(fā)程序 OK 結(jié)合市場和行業(yè) 新 項目意向 確定項目 （總經(jīng)理辦公會） 項目調(diào)研 （技術(shù)部 ） 擬可行性研究報告 （ 技術(shù)部 ） 可行性研究報告評審 （技術(shù) 部與 質(zhì)量部組織） 擬制評審報告 （評審組） 擬制項目任務(wù)書 （技術(shù) 部與 質(zhì)量部） 下達項目任務(wù)書 （總工程師 ） 擬制總體技術(shù)方案 （總體組） 總體技術(shù)方案評審 （技術(shù)質(zhì)量部組織） 制定項目開發(fā)計劃（項目負責(zé)人） NG 不通過 NG 不通過 審核 （產(chǎn)品研發(fā) 部） OK 樣品 測試、文件齊套 （產(chǎn)品研發(fā) 部） NG 不通過 審批 （總工程師） OK 項目開發(fā) (產(chǎn)品研發(fā) 部 ) 擬制鑒定申請報告 （產(chǎn)品 研發(fā) 部） 審核可鑒定性 （技術(shù)質(zhì)量部） 項目鑒定 (技術(shù)質(zhì)量部組織 ) 擬 制鑒 定報 告（技術(shù)質(zhì)量部） 歸檔 （產(chǎn)品研發(fā)部） （技術(shù)部） 第二十八條、設(shè)計部審圖 程序 圖紙完成→制圖員自審 （國家注冊工程師） →圖紙校對 （國家注冊工程師） →主設(shè)計師審核 （國家注冊工程師） → 專職審圖員審核 （國家注冊工程師） →設(shè)計部主管審核 （國家注冊工程師） → 總工程師審批 （國家注冊工程師） 第二十九條、工程計調(diào)作業(yè)程序 第三十 條、工廠加工生產(chǎn)程序
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