龍升幕墻公司工作程序規(guī)范標準(更新版)
【正文】 審批單。 4 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份 ,交財務主管一份，自留一份（復印件）。 2 材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。 2 對單項材料采購總量與竣工圖結算 材料用量進行比較。 3 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。 5 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。 4 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。 2 外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。 (四 )借款程序 1 采購 部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 4 材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。 4 工程部項目經理將合同報總經理審批。 4 采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。 6 預算部復印五份，交財務→詢價→行政 部→總經理→預算員各一份。 第十七條 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部 管理中心領導 指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。 3 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。 3 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。 3 材料物品采購程序 部門物品采購申請→分管領導審批→總經理審批→轉采購部采購→采購向所需物品部門詳細了解物品要求→核對庫存情況→市場詢價→貨比三家→供應評審→簽訂合同→ 跟進合同供貨日期→監(jiān)督質量→供貨到所需部門→檢驗合格→辦理入庫手續(xù)。 2 財務部主管審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦人簽字后，方可出庫。 2)、 如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。 ③ 主管領導將獎罰 單報與總經理審批。 第三條 打印、傳真、復印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→行政部 主管 →辦公文員。 培訓后進行考核，行政 人事 部、申請部門通過后進入員工檔案存檔。 申請表報主管領導審批。 申 請表轉入行政（人事） 部進入招聘程序。 ⑦ 其它規(guī) 定： 招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。 ③ 絕密資料→行政 主管→總經理審批。 ② 申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。 （ 2） 下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出庫單上，交保管員審批。入庫單報一份財務。 2 工程部項目經理報工程管理中心主任 審批。 3)借款人將借據(jù)報財務部主管審批。 2 承包人將發(fā)票或工資表報 工程項目經理審批，再報工程管理中心 領導審批。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁 第 6頁 (四 )、賒帳材料報銷程序 經手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經理審批→財務掛帳。 2 預算部將預決算書報 分管領導審批→ 總經理審批。 3 經手 人進入蓋章程序。 7 審批后報辦公部蓋章。 交行政 部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完成此項程序。 3 采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。 (五 )采購程序 采 購部依據(jù)材料計劃審批（計調）單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序 。 (四 )施工人員月工資成本控制 1 審核工資標準是否合理。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作
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