《龍升幕墻公司工作程序規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》(文件)
【正文】 后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 2 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批單。 2 詢價后，采購部于材料計(jì)劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。 4 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購部一份 ,交財(cái)務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 3 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 2 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。 2 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 2 對單項(xiàng)材料采購總量與竣工圖結(jié)算 材料用量進(jìn)行比較。 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。 3 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 10頁 第 10頁 第二十六條 新產(chǎn)品開發(fā)程序 OK 結(jié)合市場和行業(yè) 新 項(xiàng)目意向 確定項(xiàng)目 （總經(jīng)理辦公會） 項(xiàng)目調(diào)研 （技術(shù)部 ） 擬可行性研究報(bào)告 （ 技術(shù)部 ） 可行性研究報(bào)告評審 （技術(shù) 部與 質(zhì)量部組織） 擬制評審報(bào)告 （評審組） 擬制項(xiàng)目任務(wù)書 （技術(shù) 部與 質(zhì)量部） 下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書 （總工程師 ） 擬制總體技術(shù)方案 （總體組） 總體技術(shù)方案評審 （技術(shù)質(zhì)量部組織） 制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） NG 不通過 NG 不通過 審核 （產(chǎn)品研發(fā) 部） OK 樣品 測試、文件齊套 （產(chǎn)品研發(fā) 部） NG 不通過 審批 （總工程師） OK 項(xiàng)目開發(fā) (產(chǎn)品研發(fā) 部 ) 擬制鑒定申請報(bào)告 （產(chǎn)品 研發(fā) 部） 審核可鑒定性 （技術(shù)質(zhì)量部） 項(xiàng)目鑒定 (技術(shù)質(zhì)量部組織 ) 擬 制鑒 定報(bào) 告（技術(shù)質(zhì)量部） 歸檔 （產(chǎn)品研發(fā)部） （技術(shù)部） 第二十八條、設(shè)計(jì)部審圖 程序 圖紙完成→制圖員自審 （國家注冊工程師） →圖紙校對 （國家注冊工程師） →主設(shè)計(jì)師審核 （國家注冊工程師） → 專職審圖員審核 （國家注冊工程師） →設(shè)計(jì)部主管審核 （國家注冊工程師） → 總工程師審批 （國家注冊工程師） 第二十九條、工程計(jì)調(diào)作業(yè)程序 第三十 條、工廠加工生產(chǎn)程序 。 5 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計(jì)，會計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 第二十五條 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 1 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 4 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 2 審核工資報(bào)表與考勤是否相符。 2 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 (四 )借款程序 1 采購 部在日常采購工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 (三 )審批程序： 1 財(cái)務(wù)部成
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