【正文】 登記本→ 行政部主管審批→行政部 文員審核發(fā)放油票 ② 辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁(yè) 第 4頁(yè) 2)、工地材料轉(zhuǎn)庫(kù)程序 （ 1） 需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫(kù)單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。 4 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。 4 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 4 預(yù)算員將預(yù)決算 書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。 第二十二條 外委包工合同簽訂程序 1 工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 2 成本核算員對(duì)于不合理的采購(gòu)有權(quán)變更供貨單位， 3 采購(gòu)部對(duì)于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 (五 )工程竣工成本核算 1 檢查入庫(kù)單與出庫(kù)單加剩余材料是否相平衡。 6 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 (三 )外委包工成本控制 1 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 (二 )詢價(jià)程序： 1 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 5 采購(gòu)部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十八條 辦公用品及圖書資料申購(gòu)程序 1 需求者→書面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→ 需求部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審批→ 總經(jīng)理審批→遞至行政部購(gòu)買 2 各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者→書面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→ 需求部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審批→ 總經(jīng)理審批→自行購(gòu)買→辦公文員建檔。 4 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)總經(jīng)理審批。 3 總經(jīng)理審批后開支報(bào)銷。 3)、工程 材料由工程 負(fù)責(zé)人復(fù)核 ，辦公材料由行政部負(fù)責(zé)人復(fù)核。 第四條 圖書資料借閱程序 ① 借書（資料）→辦公文員處登記。 申請(qǐng)表報(bào)行政 部審批。 ⑥ 上崗程序：應(yīng)聘者通過(guò)以上程序后上崗工作。 第十一條 報(bào)廢程序 ① 申請(qǐng)人填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期及購(gòu)買日期。 （ 4） 需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫(kù)程序，入庫(kù)單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來(lái)字樣。 2)借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與總經(jīng)理審批。 2 所屬項(xiàng)目經(jīng)理將施工報(bào)工程管理中心審批、項(xiàng)目經(jīng)理將施工 合同報(bào)總經(jīng)理審批。 6 蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 3 采購(gòu)部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 比價(jià)部門應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。 第二十五條 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 1 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 注：采購(gòu)部為執(zhí)行部門，比價(jià)部為審批部門。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁(yè) 第 8頁(yè) 第二十三條 材料物品申購(gòu)程序 申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。 4 經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 (五 )、其它科目報(bào)銷程序 1 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 4)借款人將借據(jù)報(bào)總經(jīng)理審批。 第十三章 蓋章程序 ① 申請(qǐng)人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容 、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人姓名。