【導(dǎo)讀】本公司根據(jù)顧客要求在ISO9001：20xx版質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，按ISO/TS16949：20xx. 汽車生產(chǎn)件標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系。本公司質(zhì)量手冊是結(jié)合本企業(yè)實際情況，依據(jù)。標(biāo)，以顧客導(dǎo)向過程對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊取代原手冊。發(fā)”中產(chǎn)品設(shè)計條款部分內(nèi)容予以刪減。上述刪減不影響本公司提供滿足顧客需求和適用法。律、法規(guī)要求的能力或責(zé)任的要求。20xx年6月30日起批準(zhǔn)頒布實施，希望公司全體員工努力學(xué)習(xí)本手冊要求并堅決遵照執(zhí)行。任命（王永明）為管理者代表，其職責(zé)在職責(zé)和權(quán)限中表明。明，代表顧客利益形式參與權(quán)。共謀發(fā)展的經(jīng)營宗旨”。在不斷擴大規(guī)模增加品種的同時，靠科學(xué)的管理將質(zhì)量管理體系與企。依可靠的產(chǎn)品質(zhì)量贏的同行業(yè)市場競爭的領(lǐng)先地位，獲得較高的信譽。品的質(zhì)量，并及時為用戶提供優(yōu)質(zhì)、快捷的服務(wù)。優(yōu)質(zhì)、低耗、顧客至上，持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)顧客放心名牌。程績效的展開指標(biāo)，并確定測量方法。于每月3日前進(jìn)行匯總分析，并上報質(zhì)

　　

【正文】 * 測量技術(shù)； * 抽樣計劃； * 接受準(zhǔn)則； * 未滿足接受準(zhǔn)則的反應(yīng)計劃。 在現(xiàn)場應(yīng)用的控制圖上由操作人員注出重要的過程事件，例如更換工裝、機器修理等。 根據(jù)控制計劃當(dāng)過程不穩(wěn)定或能力不足時采取適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)措施，適用時，這些反應(yīng)措施包括過程輸出的限制和 100% 檢驗。隨后完成表明具體進(jìn)度和指派的責(zé)任的糾正措施計劃，以確保過程變得穩(wěn)定和有能力。必要時，此計劃交顧客評審和批準(zhǔn)。 保持過程更改生效日期的記錄。 應(yīng)急計劃 由 生產(chǎn)部 協(xié)調(diào)各部門制定應(yīng)急計劃，以在緊急情況下（如能源中斷、突發(fā)性勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、顧客退貨等）滿足顧客產(chǎn)品的及時交付。 顧客財產(chǎn) 企業(yè) () 12 公司愛護在本公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。對于顧客財產(chǎn)，公司將識別、驗證并提供適宜的保護和維護措施。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時將報告顧客并保持記錄。具體控制方法見《顧客財產(chǎn) 控制程序》。 注：顧客財產(chǎn)除指構(gòu)成產(chǎn)品一部分的內(nèi)容外還包括知識產(chǎn)權(quán)和可重復(fù)使用包裝、工具等。 顧客所擁有的生產(chǎn)工裝 顧客所有的工具以及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備等，公司將采用永久性標(biāo)識，以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見。 C4 交付過程 本節(jié)旨在說明公司對交付過程的各種要求。見下列各節(jié)： 產(chǎn)品防護 裝運 交付 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品交付、裝運、運輸?shù)筋A(yù)定的地點期間，公司對產(chǎn)品采用適宜的防護措施，確保產(chǎn)品的符合性。這種防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯 存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分，具體見《產(chǎn)品防護控制程序》。 裝運 公司保證 100％及時發(fā)運以滿足顧客生產(chǎn)需要。確保產(chǎn)品經(jīng)最后檢驗和測試后的質(zhì)量，把質(zhì)量完好的產(chǎn)品運送到合同規(guī)定的目的地。出現(xiàn)任何例外情況時均采取糾正措施以保證按時完成交付工作，其中包括與顧客聯(lián)系裝運的問題。 采購科應(yīng)評估和檢查是否符合確定的訂貨至交貨的時間要求。保存好所發(fā)生的記錄，包括超額運費記錄。 ； 生產(chǎn) 部 要按顧客要求和顧客規(guī)定的最新方式進(jìn)行運輸，確定和選擇路線并按顧客指定的包裝方式 ，進(jìn)行交付。 當(dāng)需要外部運輸時，應(yīng)與其運輸單位簽署交付協(xié)議，以保證運輸路途的安全性，并確定交付后的活動。 C5 顧客反饋、投訴的處理 公司按既定的發(fā)展方向建立一種收集、匯報顧客投訴信息的方法。 銷售部 聯(lián)合 質(zhì)技部 妥善解決顧客投訴，負(fù)責(zé)收集投訴信息并匯總呈報（見 節(jié)，糾正措施）。 定期將顧客投訴資料和實施的信息向最高管理者呈報，由最高管理者進(jìn)行審查。這些報告包括顧客滿意的趨勢和顧客不滿意的主要指數(shù)。這些趨勢將與公司的競爭對手或根據(jù)相應(yīng)基準(zhǔn)進(jìn)行比較。 C6 服務(wù) 公司建立并保持內(nèi)部信息反饋過程以確保有關(guān)服務(wù)問題信息與生產(chǎn)、 質(zhì) 技部門溝通并了解外部發(fā)生的不合格。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 （暫無） 當(dāng)與顧客有服務(wù)協(xié)議時，將驗證以下項目的有效性： * 任何一個服務(wù)中心； 企業(yè) () 13 * 專用工具或測量設(shè)備； * 服務(wù)人員的培訓(xùn)。 公司建立《 顧客滿意 測量程序》，程序中要體現(xiàn)被動服務(wù)的主動性和主動服務(wù)的兩大內(nèi)容。 銷售部 應(yīng)依據(jù)服務(wù)工作程序及時收集服務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析找出今后可改進(jìn)的機會。以利公司的持續(xù)發(fā)展。 S 支持過程 依據(jù)公司所識別的支持過程，以保證顧 客導(dǎo)向過程的順利實施，保證公司質(zhì)量管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。以下是所識別出的支持過程。 S1 信息和文件管理過程 S2 記錄過程 S3 質(zhì)量成本 S4 人力資源管理 S5 設(shè)備 /設(shè)施管理 S6 采購管理 S7 產(chǎn)品質(zhì)量驗證 S8 工裝 /模具管理 S9 標(biāo)示和可追溯性 S10 物資和防護管理 S11 量檢具管理 S12 不合格品控制 S13 糾正和預(yù)防措施 S1 文件和信息控制過程 信息系統(tǒng)是保證在信息處理、信息儲存和信息開發(fā)方面符合公司要求。信息是公司最重要的資產(chǎn)之一，僅次于員工。公司在市場開展競爭的情況下，最重要的是要所有員工了解公司信息的價值和員工個人和集體保護此種信息的責(zé)任。公司要解決以下方面的問題： 信息保護 公司對信息進(jìn)行了分類和保護，未經(jīng)允許不得泄漏、修改、濫用和處理 (不論是有意或無意的 )。根據(jù)信息安全的要求對競爭敏感性信息進(jìn)行分類和保護。 信息分類 所有信息 均有管理信息負(fù)責(zé)人。 所有公司的信息都被視為公司的財產(chǎn)，并必須按照未經(jīng)允許不得泄漏、更改、處理或破壞的原則加以保護。進(jìn)一步的分析把信息分為 “秘密 ”或 “機密 ”等級。如果信息符合公司 分類信息的標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)根據(jù)對未經(jīng)允許泄漏而產(chǎn)生影響的嚴(yán)重性的評估結(jié)果進(jìn)行正確分類。 秘密 屬于秘密等級的信息應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：為公司提供明顯的競爭優(yōu)勢、如果泄漏可能會使公司競爭失利或造成財力損失。此類信息只限于幾個人的小組掌握。 機密 屬于機密等級的信息應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：為公司提供重要的競爭優(yōu)勢、如果泄漏 會給公司造成重要的競爭性財務(wù)損失。此類信息只限于很少幾人掌握。 知識產(chǎn)權(quán)管理 適用時公司對知識產(chǎn)權(quán)管理的系統(tǒng)予以控制，包括專利、商業(yè)秘密、保護性出版物、技術(shù)說明和技術(shù)協(xié)議。 保密性 產(chǎn)品開發(fā)人員應(yīng)確保對與顧客相關(guān)的合同、產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品的信息進(jìn)行保密并將此要求貫徹到每個相關(guān)人員。 企業(yè) () 14 文件和資料的控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。這些文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、工作指導(dǎo)書、法律法規(guī)及其它質(zhì)量文件。公司利用文本方式確保以下方面得到控制： a) 所有文 件發(fā)布前均應(yīng)得到相應(yīng)授權(quán)的批準(zhǔn)，確保文件適宜； b) 重要文件應(yīng)予以評審，必要時進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； c) 文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 若因任何原因需保留作廢文件時，這些文件應(yīng)加以適當(dāng)標(biāo)識。記錄文件應(yīng)予以控制。 工程規(guī)范 公司確保對所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及顧客要求進(jìn)度的更改在 10 個工作日內(nèi)進(jìn)行評審、發(fā)放和實施，并保存每項更改在生產(chǎn)中的實施 情況（包括實施日期及結(jié)果）記錄，實施項目包括顧客對重要文件（如： PPAP）的評審 本節(jié)相關(guān)程序文件： 《文件和資料控制程序》 S2 質(zhì)量記錄控制 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄保持控制。 公司記錄性文件由 行政 部 負(fù)責(zé)建立編目并存檔。各職能部門配合進(jìn)行記錄目錄的編制并管理本部門的記錄。來自顧客及供方的記錄也是公司記錄的組成部分，應(yīng)接收并保存。 記錄的控制包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置（包括處置權(quán)）等內(nèi)容。 顧客規(guī)定的記錄應(yīng)列入記錄清單進(jìn)行控制。 記錄的保存期限至少滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求 。 本節(jié)相關(guān)程序文件： 《記錄控制程序》 S3 質(zhì)量成本 財務(wù)改進(jìn)與管理的目的是保證完成足夠的財務(wù)活動、管理和工作進(jìn)程，為制定決策、 控制 資產(chǎn)的使用和有效的管理提供準(zhǔn)確和及時的財務(wù)信息。各種要求在下列幾節(jié)中說明： 質(zhì)量成本 財務(wù)管理與控制 質(zhì)量成本 質(zhì)量成本程序用于成本分析，財務(wù) 根據(jù)影響質(zhì)量的資金決策的成本觀點確定最佳途徑。該制度可 對符合規(guī)定的各種成本費用進(jìn)行檢查。通過成本核算，以確定不良成本數(shù) ，并定期 企業(yè) () 15 報告不良成本率，為持續(xù)改進(jìn)提供“量值”概念。 財務(wù) 管理與控制 指標(biāo)考核和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃對業(yè)務(wù)經(jīng)營 的成功至關(guān)重要，因此應(yīng)建立各種有效的財務(wù)管理措施進(jìn)行指標(biāo)考核。 公司提出了下列財務(wù)管理的方法： 財務(wù)分析與指導(dǎo)控制 制定工作步驟，保證按 公司管理層 和各職能小組的報告要求明確和提出有關(guān)財務(wù)分析和控制的各項工作。這樣在保護工公司資產(chǎn)的同時，可以保證財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果與財政支持的一致性、準(zhǔn)確性和及時性。 制定一年及長期財務(wù)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 /預(yù)算 財務(wù) 根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃要求制定和分析 公司一年和長期財務(wù)和資本計劃。此外，一項符合要求的計劃已經(jīng)建立，應(yīng) 定期開會以保證執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。這樣 可使 公司各部門通過確定各項開支指標(biāo)實現(xiàn)盈利承諾。 經(jīng)濟 /競爭性分析 財務(wù)部與 質(zhì)技、生產(chǎn)、銷售 配合以收集數(shù)據(jù)和文件資料進(jìn)行研究以及通報競爭性分析的結(jié)果，處理有關(guān)經(jīng)營的專門決策，或全部產(chǎn)品或生產(chǎn)競爭性問題。 項目 /資本支出控制管理 財務(wù)部參與產(chǎn)品開發(fā)過程中的適當(dāng)步驟，保證按正確的經(jīng)濟決策和合理配置的原則證明項目開支的合理性，對這些開支加以控制，確保其符合授權(quán)要求和財務(wù)指標(biāo)。具體見；《質(zhì)量成本控制程序》 價格政策 財務(wù)部為有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)制定價格政策，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。在制定價格政策的過程中要考慮下列因素： ● 產(chǎn)品壽命階段 ● 顧客關(guān)系 (現(xiàn)有顧客與新顧客 ) ● 暢銷與常銷 ● 競爭對手及、標(biāo)桿公司的報價 ● 積極與消極參與 ● 與增長和 /或盈利指標(biāo)的關(guān)系 ● 當(dāng)前市場環(huán)境 ● 顧客的種類 /文化背景 ● 獨立存在與作為系統(tǒng)內(nèi)的一部分 ● 顧客的特殊要求 (交貨、地區(qū)化 ) ● 成本 /投資 ● 產(chǎn)品組合的范圍 (與其他產(chǎn)品捆綁 ) ● 正常的營業(yè)情況 銷售部 與財務(wù)、技術(shù)結(jié)合，制定和談判價格。 產(chǎn)品系列負(fù)責(zé)人要和顧 客小組共同工作，保證所有顧客和各種產(chǎn)品系列的價格的連續(xù)性。難于制定產(chǎn)品價格時，由總經(jīng)理參與解決。由總經(jīng)理根據(jù)正確的業(yè)務(wù)需求情況核準(zhǔn)產(chǎn)品價格。 總經(jīng)理和財務(wù)在 下列情況必須參加： ● 有大筆資金開支時 ● 出現(xiàn)批準(zhǔn)資金指標(biāo)以外的資本承貸時 ● 出現(xiàn)有問題的業(yè)務(wù)情況時。 S4 人力資源管理 本節(jié)旨在說明公司對人事系統(tǒng)的要求，以便創(chuàng)造和保持一種與 公司的方針 相一致的環(huán)境。 企業(yè) () 16 要求包括下列幾節(jié)： 方針 人力資源管理 培訓(xùn) 方針 公司采用人性化的觀念 培養(yǎng)所有員工的積極性，包括讓員工們了解 “前景 ”(前景，使命，指標(biāo)和策略 )并按此觀念作為激勵員工達(dá)到經(jīng)營指標(biāo)和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的方法。此種方法包括提高各級人員的質(zhì)量意識。 員工滿意度測量 員工滿意是經(jīng)營管理的基本原則，而且應(yīng)繼續(xù)堅持這一原則。 行政部 制定相應(yīng)的方法，以測定員工的滿意程度。 激勵機制 公司建立形成文件的能促進(jìn)公司長久發(fā)展的激勵機制， 對表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個人實行年度獎。 使公司形成持續(xù)的學(xué)習(xí)風(fēng)氣，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。使全體員工個人利益和公司的利益凝聚在一起，舒心的工作，并能保 證多勞多得和為公司貢獻(xiàn) 大收益 多 的原則得以實施。 這種獎勵方法由 行政部 制定和管理。各部門負(fù)責(zé)按此方法選定和提交獲獎的候選人名單。由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)各種獎勵推薦項目。 人力資源管理 公司確定人力資源需求并提供足夠的人力資源，包括委派訓(xùn)練有素的員工從事各種工作。 公司為支持 業(yè)務(wù) 計劃在人力資源方面解決下列問題： ? 晉級和接班計劃，包括對各級領(lǐng)導(dǎo)和有潛力的員工進(jìn)行培訓(xùn) ? 制定選擇重要職務(wù)人選的方法 行政部 還應(yīng)做好下列工作： ? 在全公司范圍內(nèi)確定和選拔潛力較大的，包括具有 領(lǐng)導(dǎo)潛力和多種才能的人才 ? 按業(yè)務(wù)計劃制定雇用和招聘計劃 ? 出于生產(chǎn)流程的特別考慮，每個班次都需配足員工確保產(chǎn)品質(zhì)量 ? 對月薪和記件工的報酬進(jìn)行調(diào)整，包括競爭性工資和工資結(jié)構(gòu)方面的工作，確定調(diào)整的批準(zhǔn)手續(xù) 員工考核 公司的員工考核用于評定正式員工的工作表現(xiàn)。該考核包括專項的工作要求，并將年度工作業(yè)績指標(biāo)與業(yè)務(wù)計劃結(jié)合起來。同時，它要求對公司的員工不斷進(jìn)行質(zhì)量方針的教育。 培訓(xùn) 培訓(xùn)指標(biāo)： ? 提高質(zhì)量意識，貫徹顧客滿意的方針 ? 按業(yè)務(wù)計劃、關(guān)鍵性過程的影響質(zhì)量程度確定培訓(xùn)的優(yōu)先順 序 ? 對管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其為公司的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn) ? 對可能產(chǎn)生重大影響的關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到和保持應(yīng)有的資格和能力，并實行關(guān)鍵崗位持證上崗。 培訓(xùn)要求 按有關(guān)職能培訓(xùn) (例如與職能有關(guān)的培訓(xùn)計劃 )和單項培訓(xùn)要求，確定有資格的培訓(xùn)老師，編制或選用合適的培訓(xùn)教材，制定培訓(xùn)步驟，以便明確培訓(xùn)要求，并制定有關(guān)文件。定期對這些要求進(jìn)行審查以保證符合質(zhì)量管理體系的要求和顧客的特殊要求。 提供下列有關(guān)培訓(xùn)： 企業(yè) () 17 * 新招收的或新簽合同的員工 * 脫離工作三個月以上的員工 * 轉(zhuǎn)崗 的員工 * 執(zhí)行專門任務(wù)或離職學(xué)習(xí)結(jié)束后返回的員工 * 引進(jìn)新的或改動的流程后 * 法律或合同要求時，對專門操作、流程、監(jiān)視和測量有關(guān)的員工 * 對影響職工的健康和安全問題方面 * 對其工作會對環(huán)境產(chǎn)生重要影響的員工 根據(jù)情況，對每個職工按其崗位工作需要進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)，包括對專職技術(shù)人員的培訓(xùn)