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收料作業(yè)管理辦法-資料下載頁

2025-08-24 15:28本頁面
  

【正文】 說明:使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張*進(jìn)料作業(yè)流程 ↓供應(yīng)商交貨,填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)、發(fā)票1.檢驗(yàn) 1.1判定拒收 1.2科長簽核 1.3質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時(shí),于驗(yàn)收單上注明原因 1.4送經(jīng)理審核2.全檢判定 2.1經(jīng)理審核 *若經(jīng)理不在則開會(huì)決定 2.2驗(yàn)收單送采購 2.3驗(yàn)收單上注明采購與廠商協(xié)調(diào)結(jié)果 2.4裁決全檢 2.5質(zhì)管全檢,并注明實(shí)際工時(shí) 驗(yàn)收單:第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會(huì)計(jì) (作廢) 第五聯(lián)采購3.入庫 3.1倉庫于驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù) 3.2銷訂單檔 3.3入電腦庫存帳 3.4編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 3.5將物料入庫,并記錄于帳卡 3.6發(fā)票送采購處理 *廠商作廢重開,若廠商無法重開,則由會(huì)計(jì)開立折讓單 3.7退回舊發(fā)票、廠商重開新發(fā)票 3.8核對(duì)發(fā)票無誤后,匯總送會(huì)計(jì)
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