收料作業(yè)管理辦法-資料下載頁
2025-08-24 15:28本頁面
【正文】 說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張*進料作業(yè)流程 ↓供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票1．檢驗 1．1判定拒收 1．2科長簽核 1．3質管與生管、采購協(xié)調因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因 1．4送經理審核2．全檢判定 2．1經理審核 *若經理不在則開會決定 2．2驗收單送采購 2．3驗收單上注明采購與廠商協(xié)調結果 2．4裁決全檢 2．5質管全檢，并注明實際工時 驗收單：第一聯(lián)質管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 （作廢） 第五聯(lián)采購3．入庫 3．1倉庫于驗收單上填寫實收數(shù) 3．2銷訂單檔 3．3入電腦庫存帳 3．4編號登入進貨日報表 3．5將物料入庫，并記錄于帳卡 3．6發(fā)票送采購處理 *廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單 3．7退回舊發(fā)票、廠商重開新發(fā)票 3．8核對發(fā)票無誤后，匯總送會計
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