【導讀】環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的過程順序、管理要素和相互作用進行了描述。對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護環(huán)境和維護員工安全與健康的承諾。手冊是公司每個員工應盡的責任。福建XXXX電子公司是專門生產(chǎn)半導體特種器件的IC合資企業(yè)。本公司創(chuàng)建以來，一貫奉行“顧客至上，質(zhì)量第一”的宗旨，生產(chǎn)的各種IC產(chǎn)品，管理者代表負責組織專門會議對手冊草案進行審查和評議，形成綜合管理手冊報批稿；總經(jīng)理審閱綜合管理手冊報批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準頒布綜合管理手冊。修改建議，各部門負責人應及時匯總意見，反饋到質(zhì)控部；求的編號相同，個別地方插入ISO14001：2020《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》和GB/T28001：。2020《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標準的條款。

　　

【正文】 單位及相關(guān)方，以便使其做好各自的工作。 公司編制的《法律法規(guī)識別與登記程序》明確了各部門職責： （ 1）質(zhì)控部、動力部、管理部分別負責相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認及更新； （ 2）數(shù)據(jù)中心負責保存法律法規(guī)和其他要求的原件，負責發(fā)放法律法規(guī)和其他要求文件； （ 3）各部門負責將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 管理方針 公司所編制的《方針、目標、指標和管理方案控制程序》，對以下方面進行了控制： 公司的 管理 方針為： 品質(zhì)優(yōu)異 客戶滿意 安全生產(chǎn) 善待環(huán)境 遵守法規(guī) 關(guān)注各方 預防為主 持續(xù)改進 ： 其一，“品質(zhì)優(yōu)異 客戶滿意” 就是在實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理工作中，把質(zhì)量作為企業(yè)的生命，強化全員的質(zhì)量意識，生產(chǎn)出 品質(zhì)優(yōu)異、客戶滿意、不含有害物質(zhì)的綠色產(chǎn)品 ； 其二，“安全生產(chǎn) 善待環(huán)境”就是在綜合管理質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作中，強調(diào) “以人為本，福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 26 / 47 安全第一”的觀念 ， 在生產(chǎn)活動中積極保障員工的安全和職業(yè)健康；在全公司大力提倡節(jié)能降耗、降低成本、提高資源利用率、以增加效益；強調(diào)企業(yè)的發(fā)展注重長期穩(wěn)定，促進企業(yè)的發(fā)展與自然環(huán)境平衡、協(xié)調(diào)； 其三，“遵守法規(guī) 關(guān)注各方” 自覺遵守國家及政府的各種法律法規(guī)（包括環(huán)保法規(guī)、職業(yè)健康、安全等各種法規(guī)）；以高度負責的精神，關(guān)注各方（顧客、供方、投資方、員工以及政府、社會等各相關(guān)方）的利益； 其四，“ 預防為主、持續(xù)改進 ” 就是在綜合管理質(zhì)量、環(huán) 境質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作中，以“預防為主”的理念，包括采用統(tǒng)計技術(shù)、加強細化管理等， 用 PDCA的方法 ， 持續(xù)改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的水平。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的管理 （ 1）總經(jīng)理負責方針的制定、修訂、評審； （ 2）通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 3）管理部負責對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的培訓，以確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解； （ 4）以適當?shù)姆绞较蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 5）在進行管理評審時，將對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針適宜性方面進行 評審 ，必要時對方針進行更新、修訂，以適應公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。 策劃 管理目標和指標 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，制定目標和指標，確保管理體系的持續(xù)改進。公司所編制的《方針、目標、指標和管理方案控制程序》，對以下方面進行了控制： 目標和指標的制定應考慮： （ 1）本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； （ 2）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ； （ 3）法律法規(guī)和其他要求； （ 4）重要環(huán)境因素、重大危險源及主要的危害因素； （ 5）相關(guān)方要求，商業(yè)機會； （ 6）技術(shù)、財務及實施的可行性； （ 7）預防為主和持續(xù)改進的精神； （ 8）盡可能量化，并設置可測量參數(shù)； （ 9）將目標和指標細化到有關(guān)的職能部門及層次上； （ 10）為目標和指標的完成設置完成時間。 目標和指標的制定與審批 公司及各部門的目標和指標由管理者代表組織質(zhì)控部、動力部、管理部制定，各部門負責人審議后，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 目標和指標的檢查和 糾正 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 27 / 47 （ 1）質(zhì)控部、動力部、管理部按規(guī)定分別對負責的質(zhì)量、環(huán)境和安全目標和指標的落實情況進行檢查，檢查結(jié)果應上報管理者代表； （ 2）管理者代表對目標和指標的落實進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督； （ 3）目標和指標的修訂要報管理者代表審核，總經(jīng)理批準； （ 4）在每年的管理評審會上，對目標和指標進行評審； （ 5）當目標指標未達成時，相關(guān)部門應制定糾正措施并予以實施。 各相關(guān)部門 保存好目標和指標的制定、檢查、評審、糾正措施的記錄。 環(huán)境因素 建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對活動、 產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定出公司重要環(huán)境因素，并就此制定出相應的控制措施。 公司所編制的《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對以下方面進行了控制： 、產(chǎn)品、服務中的各個過程； 識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并考慮下列 8個方面： （ 1）向大氣的排放 （ 2）向水體的排放 （ 3）向土地的排放 （ 4）原材料和自然資源的使用 （ 5）能源的使用 （ 6）能源的釋放 （ 7）廢物和副產(chǎn)品 （ 8）物理屬性 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的后果、發(fā)生頻次、可控制程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等； 根據(jù)環(huán)境因素評價的結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應的控制措施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響。重要環(huán)境因素的控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運行措施； （ 2）采取新的運行措施； （ 3）制定目標、指標和管理方案； （ 4）制定應急準備和響應措施。 當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行更新或補充識別，并報主管部門進行環(huán)境因素評價以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。 公司編制的《環(huán)境因素的識別與評價程序》明確了各部門職責： （ 1） 動力部負責組織公司各部門識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負責環(huán)境因素的匯總、登記、組織有關(guān)人員進行環(huán)境因素評價； （ 2）各部門負責識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素； （ 3）總經(jīng)理批準重要環(huán)境因素。 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 28 / 47 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 建立并保持《《危險源 辨識與風險評價和風險控制程序》，對活動、產(chǎn)品、服務中的危險源辨識、評價，確定出公司的主要危害因素；并根據(jù)國家標準識別、評價出重大危險源，制定職業(yè)健康安全風險控制措施。 公司編制《危險源辨識與風險評價和風險控制程序》，對以下方面進行控制： 危險源辨識范圍必須覆蓋公司活動和設施及公司的行政管轄范圍； 若公司識別出重大危險源時，公司應進行專項管理并上報安監(jiān)局； 、性質(zhì)和時限性。 ，對確定不可允許風險的主要危害因素 ，策劃風險控制措施，以控制、降低或消除風險。風險控制措施包括： （ 1）制定目標和管理方案； （ 2）制定應急準備和響應措施。 ，對確定可允許風險的危害因素，策劃風險控制措施，以控制風險。風險控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運行控制措施； （ 2）采取新的運行控制措施； （ 3）制定應急準備和響應措施。 當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行重新辨識，并報主管部門進行風險評價以重新確定主要危害因素并適時采取控制措施。 公司 編制的《危險源辨識與風險評價和風險控制程序》明確了各部門職責： （ 1）管理部負責組織公司各部門辨識所屬范圍內(nèi)的危險源，并負責危險源的匯總、登記，組織有關(guān)人員進行風險評價和風險控制的策劃工作； （ 2）各部門負責辨識所屬范圍內(nèi)的危害因素并進行風險評價和風險控制的策劃工作； （ 3）總經(jīng)理批準主要危害因素及風險控制措施。 為滿足管理體系的總要求（見 章），實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系進行了策劃，包括： （ 1）建立了 符合 ISO9001： 2020， ISO14001： 2020， GB/T28001： 2020 標準的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，這個體系包括一本綜合管理手冊、 33 份程序文件及其他文件，這些文件對本公司管理體系所需的過程進行了適宜的規(guī)定。 （ 2）確認并配備了適宜的資源。 （ 3）策劃時應確保管理體系的完整性。 當需要改進和更新現(xiàn)有的管理體系時，公司將重新對管理體系進行策劃，此時需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的策劃結(jié)果應通過體系文件的修改予以表 述。 管理體系策劃應與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進等活動以及環(huán)境因素和危害因素的策劃、實施運行、檢查、改進等活動相容并保持一致。 管理方案 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 29 / 47 建立并保持《方針、目標、指標和管理方案控制程序》為確保與其相關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)，制定了公司的管理方案，并形成文件落實到有關(guān)的部門。 ，并規(guī)定各責任部門的職責和權(quán)限，實現(xiàn)管理方案的方法，包括技術(shù)措施、時間進度、有關(guān)的資金預算以及檢查等內(nèi)容； 理方案；管理部負責組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全管理方案；管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)至各部門執(zhí)行。各部門根據(jù)分解管理方案，制定具體的實施或計劃； ，發(fā)生偏差時應及時糾正，實施條件發(fā)生重大變化時，應及時修訂管理方案。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 以理清接口、避免重疊、提高工作效率為原則，設立組織機構(gòu)（詳見“公司組織機構(gòu)圖”），確定最高管理層及各部門職責（見“ 各部門及有關(guān)人員的職責和權(quán)限” ）。 管理者代表 總經(jīng)理指定一名管理者代表，無論其本職工作如何，他都具有以下方面的職責和權(quán)限（見本手冊 （ 4）條款）。 內(nèi)部溝通 ：公司建立了信息溝通網(wǎng)絡，溝通采用會議、報表傳遞、布告欄、電子郵件、信息反饋單、口頭或書面報告等方式，以便就生產(chǎn)經(jīng)營信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、市場信息、顧客信息、環(huán)境管理信息、安全管理信息以及體系有效性方面的信息等進行全員、全方位、多層次的溝通； 外部信息交流：公司有關(guān)部門就環(huán)境和安全方面的事務，聽取相關(guān)方的意見，并予以回復；向相關(guān)方告之本公司環(huán)境與安全方面的要求，并負責監(jiān)督實施； ：公司相關(guān)部門就有關(guān)安全方面的事務，與員工或職業(yè)健康安全員工代表進行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果形成文件，通報員工及相關(guān)方； 《協(xié)商與信息交流程序》，以促進公司內(nèi) /外部的信息交流及事務的協(xié)商，增進理解和提高有效性。 管理評審 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審，評審包括評價質(zhì)量管理體系進行的改進機會和變更的需要，包括方針、目標和指標變更的需 要。 管理評審每年至少進行一次，需要時半年度增加一次管理評審。 管理評審會議參加的對象為公司最高管理層成員、各職能部門的負責人和相關(guān)的主管、內(nèi)部審核員等。 公司編制《管理評審控制程序》，對管理評審計劃、評審內(nèi)容、評審實施、管理評審報告、糾正和預防措施的實施及其驗證、管理評審文件和記錄的控制等作出了規(guī)定。并明確了有關(guān)部門的職責： ● 質(zhì)控部負責編制“管理評審計劃”；整理會議資料；負責糾正和預防措施的跟蹤和驗證工作。 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 30 / 47 ● 各部門（含質(zhì)控部）負責準備本部門工作的管理評審材料，并負責實施需要的糾正和預防措施。 ● 管理者代表負責召集管理評審會議，匯報質(zhì)量體系運行情況，組織編寫“管理評審報告”，審核需要實施的糾正和預防措施。 ● 總經(jīng)理負責批準管理評審計劃，主持管理評審會議，批準管理評審報告，批準需要實施的糾正和預防措施。 評審輸入 管理評審應有計劃、有準備地進行。管理評審的輸入應包括以下方面內(nèi)容： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核的結(jié)果； （ 2） 對顧客滿意度測量結(jié)果及來自顧客的正面、負面的信息； （ 3） 方針和目標的實施和完成情況； （ 4） 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告和過程質(zhì)量分 析報告； （ 5） 公司不符合糾正和預防措施的實施情況以及相關(guān)方關(guān)注的問題； （ 6） 上次管理評審結(jié)論的落實情況及所取得的效果； （ 7） 可能影響管理體系的變更； （ 8） 公司管理體系各項活動所需資源配備的評價； （ 9） 來自公司內(nèi)部和外部的改進建議； （ 10）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量結(jié)果； （ 11）相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求、合規(guī)性評價結(jié)果； （ 12）事故、事件的統(tǒng)計及調(diào)查處理情況。 評審輸出 評審輸出是管理評審的正式結(jié)果，是公司最高管理層對改進體制管理體系、確保管理方針和管理目標得以實 現(xiàn)的重要決策。其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： （ 1）管理體系及其過程有效性的改進； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； （ 3）滿足資源需求； （ 4）與方針和目標修改的決定。 管理評審的輸出應形成文件，并分發(fā)至所有的相關(guān)部門。 公司質(zhì)量保證部門應對管理評審輸出的落實情況進行跟蹤驗證。 6 資源管理 資源提供