【導(dǎo)讀】本手冊系依據(jù)QS的相關(guān)要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成。適用于六盤水麥奇食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。本手冊采用ISO9000：20xx《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義；公司——若無特指時，是指六盤水麥奇食品有限公司。3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。有者調(diào)離工作崗位時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。制程序》的有關(guān)規(guī)定。術(shù)人員，確保了公司產(chǎn)品適應(yīng)市場發(fā)展的需求。不入庫·質(zhì)量未檢驗不銷售”等方針，保障了產(chǎn)品質(zhì)量及公司今后的發(fā)展方向。年榮獲六盤水市衛(wèi)生等級合格證。質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動中貢獻力量?，F(xiàn)予以批準發(fā)布。全體員工必須遵照執(zhí)行。配備相應(yīng)資源以保證食品質(zhì)量管理工作的正常開展；

　　

【正文】 不合格質(zhì)檢制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 公司 總經(jīng)理 、相關(guān)部門負責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。 生產(chǎn)車間負責(zé)對本車間發(fā) 生的不合格品采取糾正措施。 其他相關(guān)部門配合控制。 4 程序 不合格品的分類 a 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格； b 一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 進貨不合格的識別和處理 對質(zhì)檢部確認的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負責(zé)退換貨。 一般不合格品需作讓步接收時，由 總經(jīng)理 批準后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。 生產(chǎn)過程 中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質(zhì)檢部確認后，按上述條款執(zhí)行。 不合格半成品、成品的識別和處理 檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管副總經(jīng)理處置決定。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對 待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《進貨驗證》。 《半成品檢驗記錄》。 《成品檢驗記錄》。 《不合格品報告》。 糾正和預(yù)防控制程序 1 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 各部門負 責(zé)實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 管理者代表負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。 銷售部負責(zé)有效地處理顧客意見。 4 程序 持續(xù)改進的策劃 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以實施。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生 ，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別： a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實施驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 對情況 a， b 質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正 措施并實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果。 對情況 c，由銷售部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部確認并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質(zhì) 檢部跟蹤驗證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 對情況 d，由審核組發(fā)出《不合格報告》，相應(yīng)部門進行糾正。 當(dāng)出現(xiàn)情況 e 時，質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部對其進行跟蹤驗證。 每項糾正措施完成后，由質(zhì)檢部進行跟蹤驗證，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。 預(yù)防措施 組織就識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。 識別潛在不合格 質(zhì)檢部要及時重點分析如下記錄 a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計 (如調(diào)查、排列圖等 )、市場分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等。 b 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； c 糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量 趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；質(zhì)檢部填寫《糾正措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果，質(zhì)檢部經(jīng)理對有效性進行評審，并在《預(yù)防措施處理單》上簽名確認。 糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措 施的過程。 質(zhì)檢部編制《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。 由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 5 相關(guān)文件 《不合格質(zhì)檢制程序》。 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《糾正措施處理單》。 《防措施實處理單》。 包裝、倉儲、運輸控制程序 1 目的 確保包裝、倉儲和運輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染。 2 范圍 適用于從采購到銷售的所有產(chǎn)品。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負責(zé)包裝材料的采購控制； 財務(wù)部負責(zé)庫房管理； 銷售部負責(zé)產(chǎn)品運輸。 4 程序 包裝 供應(yīng)部應(yīng)嚴格按照《采購控制程序》，對包裝材料進行采購，質(zhì)檢部對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標(biāo)準的要求。 定量包裝產(chǎn)品 的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準及《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》。食品標(biāo)簽標(biāo)識必須符合國家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準中的要求。 貯存 倉儲部責(zé) 編制 庫房管理制度 ，規(guī)范庫 房 的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出 。 庫 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。具體 執(zhí)行 《成品庫管理制度》、 《 冷庫管理制度 》 和《原料庫管理制度》。 運輸 運輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時應(yīng)進行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。 搬運過程 中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞 ， 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》； 《成品庫管理制度》； 《冷庫管理制度》； 《原料庫管理制度》。