海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告word文檔-資料下載頁(yè)
2025-08-14 23:26本頁(yè)面
【正文】 分析)抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備儀器，先了解工作需要精度，在看設(shè)備精度，是否達(dá)標(biāo)。 4（設(shè)備精度達(dá)不到使用要求 –2，沒有Ramp。R分析 –2分）有設(shè)備校對(duì)周期，定期校對(duì)，若沒有專門的校驗(yàn)基準(zhǔn)，須在文件中予以規(guī)定，并有其他的校對(duì)方法查文件，了解周期，是否按文件執(zhí)行。1（，）如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞，必須對(duì)已做過的檢驗(yàn)加以評(píng)估。查設(shè)備記錄，找出有損壞的設(shè)備，再追查設(shè)備損壞時(shí)間段的檢驗(yàn)記錄，是否復(fù)檢。無損壞設(shè)備。1（否1分）內(nèi)部質(zhì)量審核公司有經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員，且資格證書查內(nèi)審員的相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格證書，證書簽發(fā)部門及時(shí)間：1（，公司內(nèi)部必須定期進(jìn)行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責(zé)任關(guān)系查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關(guān)系沒有直接關(guān)系。（）審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。（）對(duì)審核結(jié)果制定整改計(jì)劃，及時(shí)跟蹤，限期完成。整改的見證性資料記錄：不合格報(bào)告：0111012（無結(jié)論合整改計(jì)劃1未按期完成1培訓(xùn)有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)需求查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度培訓(xùn)計(jì)劃。1（）對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序等與質(zhì)量有關(guān)的人員有崗前培訓(xùn)。且考核合格。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓(xùn)資料，按培訓(xùn)考試試題抽查提問，并現(xiàn)場(chǎng)考核。2（無培訓(xùn)1現(xiàn)場(chǎng)抽查不合格1現(xiàn)場(chǎng)考核人員會(huì)操作，舉例說明。考核現(xiàn)場(chǎng)操作。1（否1分）培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。抽查一位操作工，2位管理人員的培訓(xùn)記錄。1（否1分）質(zhì)量體系評(píng)定綜合評(píng)價(jià)要素序號(hào)評(píng) 語1．11．21．31．41．51．61．72．12．22．313．23．34．15．15．26．126．37．123458．18．29．19．2質(zhì)量體系審核報(bào)告審核不符合項(xiàng)審核發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u(píng)價(jià):審核發(fā)現(xiàn) 2 項(xiàng)目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u(píng)價(jià):審核發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u(píng)價(jià): 審核發(fā)現(xiàn) 4 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評(píng)價(jià): 審核發(fā)現(xiàn) 5 項(xiàng)目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u(píng)價(jià): 審核發(fā)現(xiàn) 6 項(xiàng)目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u(píng)價(jià): 附注:□評(píng)價(jià) □備注 □觀察所得供應(yīng)商確認(rèn)： 備注：本表格用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后存檔，用做監(jiān)督改進(jìn)的原始資料。
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