sgm供應(yīng)商質(zhì)量體系能力審核表范本(word檔)-資料下載頁
2025-07-21 17:01本頁面
【正文】 的教育？ 公司是否有包含頂崗安排的人員配置計劃以及實(shí)施記錄？ 是否有年度的員工培訓(xùn)計劃和實(shí)施記錄？ 對生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具的驗(yàn)收是否制定了驗(yàn)收要求？并進(jìn)行了有效的驗(yàn)收？ 對生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具是否定期進(jìn)行能力測定？對沒有達(dá)到要求的生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具是否有糾正措施？并進(jìn)行有效糾正？ 工裝模具，設(shè)備和機(jī)器的保養(yǎng)和維修是否按要求實(shí)施？預(yù)防性維護(hù)工作是否有效進(jìn)行？狀態(tài)標(biāo)識是否清楚？ 生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房中的工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備是否均按要求存放、保管和記錄？ 第 8 頁 共 9 頁 操作指導(dǎo)書的 控制項(xiàng)和要求是否與控制計劃一致？ 操作指導(dǎo)書 和檢驗(yàn)指導(dǎo)書中是否標(biāo)出全部的關(guān)鍵特性和重要事項(xiàng)，并得到遵守？ 操作指導(dǎo)書 和檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否具備或到位和齊全？ 操作指導(dǎo)書的項(xiàng)目設(shè)置和參數(shù)設(shè)置是否完整和合理 （包括關(guān)鍵， 特殊過程的 SPC要求及參數(shù)）？ 是否所有量具 /檢具都附有操作指導(dǎo)書并置于明顯位置 ? 對不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性 (在控制計劃中標(biāo)識 )，組織是否開始實(shí)施適宜的反應(yīng)計劃，并有必要的記錄支持 ? 反應(yīng)計劃是否包含以下內(nèi)容：限制和 100%的檢驗(yàn)？規(guī)定糾正措施的進(jìn)度？明確職責(zé)？顧客批準(zhǔn) ? 組織是否按訂單制定生產(chǎn)計劃 ? 是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行生產(chǎn)首件認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？ 廢品，返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標(biāo)識？ 工作環(huán)境（包括返工工位）是否適合 SGM產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)工作要求？ 是否建立為上海通用汽車有限公司配套產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)件管理機(jī)制，并有效進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)？ 產(chǎn)品如何保證從零件到最終產(chǎn)品的追溯以滿足上海通用汽車有限公司的追溯要求？ 在批量生產(chǎn)中使 用的測量和檢驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控 SGM產(chǎn)品的質(zhì)量要求？ 是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識（包括生產(chǎn)階段和檢驗(yàn)狀態(tài)） ? 是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng) ? 成品或半成品以及內(nèi)部剩余品是否按照要求發(fā)送 /發(fā)放（包括存放），并且標(biāo)識是否清晰和有效 ? 運(yùn)輸器具 /搬運(yùn)工具 /包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品的特定要求相適應(yīng) ,避免零件受損？ 零部件和原材料的庫存量如何滿足 SGM的生產(chǎn)要求？ 第 9 頁 共 9 頁 包裝是否符合 上海通用汽車有限公司的包裝要求？ 對于包裝所使用的器具是否進(jìn)行了維 護(hù)和保養(yǎng) ？ 對于產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)過程外包給供方的，組織是否對供方有明確規(guī)定以保證發(fā)至顧客處的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量？ 出廠的最終產(chǎn)品是否有生產(chǎn)批號標(biāo)識。生產(chǎn)批號標(biāo)識能否識別 生產(chǎn)年、月、日（包括班次或順序號）？ 最終 總計 符合性指數(shù) %
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