海爾集團供應商質(zhì)量體系評審報告-資料下載頁
2025-08-03 05:27本頁面
【正文】 設備精度符合使用要求；設備的Ramp。R(重復性和再現(xiàn)性分析)抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場設備儀器，先了解工作需要精度，在看設備精度，是否達標。 4（設備精度達不到使用要求 –2，沒有Ramp。R分析 –2分）有設備校對周期，定期校對，若沒有專門的校驗基準，須在文件中予以規(guī)定，并有其他的校對方法查文件，了解周期，是否按文件執(zhí)行。1（，）如果發(fā)現(xiàn)設備有損壞，必須對已做過的檢驗加以評估。查設備記錄，找出有損壞的設備，再追查設備損壞時間段的檢驗記錄，是否復檢。無損壞設備。1（否1分）內(nèi)部質(zhì)量審核公司有經(jīng)過培訓的內(nèi)審員，且資格證書查內(nèi)審員的相關(guān)培訓記錄和資格證書，證書簽發(fā)部門及時間：1（，公司內(nèi)部必須定期進行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責任關(guān)系查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關(guān)系沒有直接關(guān)系。（）審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。（）對審核結(jié)果制定整改計劃，及時跟蹤，限期完成。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結(jié)論合整改計劃1未按期完成1培訓有培訓程序規(guī)定，且有公司年度培訓計劃和各部門的培訓需求查培訓程序和經(jīng)領(lǐng)導審批的年度培訓計劃。1（）對關(guān)鍵工序、特殊工序等與質(zhì)量有關(guān)的人員有崗前培訓。且考核合格。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓資料，按培訓考試試題抽查提問，并現(xiàn)場考核。2（無培訓1現(xiàn)場抽查不合格1現(xiàn)場考核人員會操作，舉例說明?？己爽F(xiàn)場操作。1（否1分）培訓計劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。抽查一位操作工，2位管理人員的培訓記錄。1（否1分）質(zhì)量體系評定綜合評價要素序號評 語1．11．21．31．41．51．61．72．12．22．313．23．34．15．15．26．126．37．123458．18．29．19．2質(zhì)量體系審核報告審核不符合項審核發(fā)現(xiàn) 1 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 2 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 3 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 4 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 5 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 6 項目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 附注:□評價 □備注 □觀察所得供應商確認： 備注：本表格用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，經(jīng)供應商確認后存檔，用做監(jiān)督改進的原始資料。17 / 1
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