【正文】 ,以驗(yàn)證與ISO/TS 16949:2002和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性?　　　 制造過(guò)程審核　*組織是否審核每個(gè)制造過(guò)程,以決定具有效性?　　　 產(chǎn)品審核　*組織是否以適宜的頻率,在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品及其交付情況進(jìn)行審核,以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求(如產(chǎn)品尺寸,功能,包裝,標(biāo)簽等)?　　　 內(nèi)部審核計(jì)劃　*組織的內(nèi)部審核是否覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)過(guò)程,活動(dòng)和班次,且是否是按年度計(jì)劃進(jìn)行安排?　　　當(dāng)內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí),組織是否適當(dāng)?shù)卦黾訉徍祟l率?　　　 內(nèi)部審核員資格　　組織的內(nèi)部審核員是否有資格審核ISO/TS 16949:2002的要求()?　　　 過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量　* 組織是否采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量?　　　組織的過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法是否證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力?　　　當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性?　　　 制造過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量　*組織是否對(duì)所有新的制造過(guò)程進(jìn)行過(guò)程研究,以驗(yàn)證過(guò)程能力并為過(guò)程控制提供補(bǔ)充輸入?　　**組織的過(guò)程研究結(jié)果是否形成文件,并附有生產(chǎn),測(cè)量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范以及維護(hù)說(shuō)明?　　　組織的制造過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程的文件是否包括過(guò)程能力,可靠性,可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則?　　**組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過(guò)程的過(guò)程能力或性能?　　*組織是否確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖,包括符合如下規(guī)定: 測(cè)定技術(shù)? 抽樣計(jì)劃? 接收準(zhǔn)則? 不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃?　　**組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過(guò)程活動(dòng)?　　**組織是否對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃?　　**組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^(guò)程輸出和100%檢驗(yàn)?　　　為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力,組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃?　　　要求時(shí),組織的計(jì)劃是否將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)?　　　組織是否保持過(guò)程更改生效日期的記錄?　　　 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量　*組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足?　　　組織對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行(見(jiàn)ISO/TSl6949：)?　　　組織是否保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)?　　　組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量的記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員(見(jiàn)ISO/TSl6949：2002(E))?　　*除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則組織是否在策劃的安排()已圓滿完成之前,不放行產(chǎn)品的交付服務(wù)(見(jiàn)ISO/TS 16949:)?　　　 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)　*組織是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻率,根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn),對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證?　　**組織的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評(píng)審?　　　 外觀項(xiàng)目　*若項(xiàng)目制造的零件被顧客指定為外觀項(xiàng)目,則組織是否提供: 適當(dāng)?shù)馁Y源,包括評(píng)價(jià)的照明? 有適當(dāng)?shù)念伾?紋理,光澤,金屬亮度,結(jié)構(gòu),形象清晰(DOI)的標(biāo)準(zhǔn)樣件? 維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備? 驗(yàn)證進(jìn)行外觀評(píng)估的人員具備從事該工作的資格?　　　 不合格品控制　*組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付?　　*組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定?　　**組織是否通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格?經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用,放行或接收不合格品?采取措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用?　　**組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄(見(jiàn)ISO/TSl6949：)?　　*在不合格品得到糾正之后，組織是否對(duì)具再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求?　　**當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施?　　　 不合格品控制補(bǔ)充　　 組織是否將具有未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品(見(jiàn)ISO/TS 16949:)　　　 返工產(chǎn)品的控制　*組織的返工指導(dǎo)書(shū),包括重新檢驗(yàn)要求,是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂?　　　 顧客信息　**當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí),組織是否立即通知顧客?　　　 顧客放棄　*無(wú)論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過(guò)程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí),在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可?　　**組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權(quán)數(shù)量方面的記錄?　　　當(dāng)授權(quán)期滿時(shí),組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求?　　　被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí),組織是否在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)?　　　組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購(gòu)產(chǎn)品?　　　在提交給顧客之前,組織是否就供方的任何要求達(dá)成一致?()　　　 數(shù)據(jù)分析　*組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?　　　組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來(lái)自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)? ()　　*組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信息： 顧客滿意(見(jiàn)ISO/TSl6949：)?與產(chǎn)品要求的符合性(見(jiàn)ISO/TSl6949：)?過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)?供方?　　　 數(shù)據(jù)的分析和使用　　組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否:確定迅速解決顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先級(jí)?確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持善評(píng)審,決策和長(zhǎng)期策劃?通過(guò)使用,生成及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)?　　　 改進(jìn)　　 持續(xù)改進(jìn)　*組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?　　　 組織的持續(xù)改進(jìn)　*組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程?　　　 制造過(guò)程改進(jìn)　*組織的制造過(guò)程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差的控制和減少?　　　 糾正措施　*組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?　　　組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)?　　*組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： 評(píng)審不合格(包括顧客抱怨)? 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求?確定和實(shí)施所需的措施?記錄所采取措施的結(jié)果(見(jiàn)ISO/TS 16949:)?評(píng)審所采取的糾正措施?　　　 解決問(wèn)題的方法　**組織是否具有定義的解決問(wèn)題過(guò)程,以識(shí)別和消除根本原因?　　　若有顧客規(guī)定的解決問(wèn)題的格式,組織是否采用規(guī)定的格式進(jìn)行?　　　 防錯(cuò)　*組織是否在糾正措施過(guò)程中使用防錯(cuò)方法?　　　 糾正措施影響　*組織是否實(shí)施所采用的糾正措施及其實(shí)施的控制,來(lái)消除在其它類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因?　　　 退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析　*組織是否對(duì)從顧客制造廠,工程部門(mén)及其代理商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析?　　**組織是否盡可能縮短該過(guò)程與退貨產(chǎn)品分析有關(guān)的周期?　　**組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析的記錄,而且在需要時(shí)可獲得此記錄?　　**組織是否進(jìn)行有效的分析,并采取糾正措施以預(yù)防再次發(fā)生?　　　 預(yù)防措施　*組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生?　　　組織的預(yù)防措施是否與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)?　　**組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求: 確定潛在不合格及其原因?評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求?確定并實(shí)施所需的措施?記錄所采取措施的結(jié)果(見(jiàn)ISO/TSl6949：)?評(píng)審所采取的預(yù)防措施?　　附錄B質(zhì)量保證能力審核 總評(píng)定 報(bào)告號(hào)： 第1頁(yè)審核企業(yè)/部門(mén)：審核員：被審企業(yè)/廠/部門(mén)：地址：負(fù)責(zé)人：被審核過(guò)程/產(chǎn)品/服務(wù)：審核原因：審核日期：分?jǐn)?shù)： 級(jí)別：備注：制定措施計(jì)劃/負(fù)責(zé)人/期限：日期/簽字 日期/簽字被審核企業(yè) 審核員附錄C 質(zhì)量管理處體系評(píng)審報(bào)告編號(hào)：時(shí)間：調(diào)研原因供應(yīng)商名稱審核員批 準(zhǔn)附錄D編號(hào)： 沈陽(yáng)華晨金杯供應(yīng)商不符合項(xiàng)通知單編號(hào)：ZG—xx—xx日期： 年 月 號(hào)公司： 部門(mén)： 有關(guān)文件（標(biāo)準(zhǔn)/條文）不符合：　嚴(yán)重 輕微審核員： 確認(rèn)人：?jiǎn)栴}說(shuō)明 要求完成時(shí)間 供應(yīng)商預(yù)防/糾正措施負(fù)責(zé)人：完成日期：預(yù)防/糾正措施驗(yàn)證：措施實(shí)行 □ 有效 □ 無(wú)效審核員：日期：說(shuō)明：供應(yīng)商填寫(xiě)黑框內(nèi)的內(nèi)容，并應(yīng)及時(shí)反饋回華晨金杯綜合管理處；黑框外審核人員填寫(xiě)。