海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告(doc16)-質(zhì)量審查-資料下載頁
【導(dǎo)讀】第0頁共16頁企業(yè)()大量的管理資料下。去年度銷售收入：去年度產(chǎn)量：固定資產(chǎn)：。海爾集團(tuán)公司供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告。事業(yè)部評(píng)審員簽字：。部門負(fù)責(zé)人審核簽字：。檢測公司總經(jīng)理審核意見。□同意供貨□不同意供貨。□例行年審■新開供應(yīng)商。審核類型歷次審核結(jié)果：。4顧客提供物資2. 5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4. 8內(nèi)部質(zhì)量審核4. 現(xiàn)場審查與供應(yīng)商初審時(shí)自填的符合性。供應(yīng)商糾正措施：。不可接受，不應(yīng)納入配套。項(xiàng)目評(píng)估得分矩陣圖。3采購和倉庫√×√√√√14. 6工序控制√×√√√√17. 7檢驗(yàn)與試驗(yàn)√×√√√√16. 員參與，物流負(fù)責(zé)第3、4項(xiàng)評(píng)審，其余由檢測公司評(píng)審。審必須兩人或兩人以上。質(zhì)量體系評(píng)估共14頁第2頁。文件明確規(guī)定設(shè)計(jì)人員的資格。確認(rèn)辦法，并有已執(zhí)行的見證性。對(duì)各項(xiàng)開發(fā)有計(jì)劃，明確職責(zé)及。終合格，是否實(shí)施最終定稿，并。一旦確定更改，必須按設(shè)計(jì)程序。進(jìn)行驗(yàn)證并有驗(yàn)證報(bào)告；設(shè)計(jì)規(guī)。經(jīng)授權(quán)人員的審批。相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范是否更。是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與
【正文】 有 Ramp。R 分析 –2分） 有設(shè)備校對(duì)周期，定期校對(duì)，若沒有 專門的校驗(yàn)基準(zhǔn)，須在文件中予以規(guī)定，并有其他的校對(duì)方法 查文件，了解周期，是否按文件執(zhí)行。 1（無文件規(guī)定 ，不執(zhí)行規(guī)定 ） 備 如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞，必須對(duì)已做過的檢驗(yàn)加以評(píng)估。 查設(shè)備記錄，找出有損壞的設(shè)備，再追查設(shè)備損壞時(shí)間段的檢驗(yàn)記錄，是否復(fù)檢。 無損壞設(shè)備。 1（否 1分） 公司有經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員，且資 查內(nèi)審員的相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格 1 （ 無 培 訓(xùn) 第 11 頁 共 16 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 格證書 證書，證書簽發(fā)部門及時(shí)間： ，無有效證書 核 公司內(nèi)部必須定期進(jìn)行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責(zé)任關(guān)系 查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關(guān)系 沒有直接關(guān)系。 （否 ） 審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導(dǎo) 審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。 （否 ） 對(duì)審核結(jié)果制定整改計(jì) 劃，及時(shí)跟蹤，限期完成。 整改的見證性資料記錄： 不合格報(bào)告： 011101 2（無結(jié)論合整改計(jì)劃 1未按期完成1 培訓(xùn) 定 有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)需求 查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 1 （ 無 程 序計(jì)劃 ） 施 對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序等與質(zhì)量有關(guān)的人員有崗前培訓(xùn)。且考核合格。 建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓(xùn)資料，按培訓(xùn)考試試題抽查提問，并現(xiàn)場考核。 2（無培訓(xùn) 1現(xiàn)場抽查不合格 1 現(xiàn)場考核人員會(huì)操作，舉例說明。 考核現(xiàn)場操作。 1（否 1分） 培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。 抽查一位操作工， 2位管理人員的培訓(xùn)記錄。 1（否 1分） 第 12 頁 共 16 頁 質(zhì)量體系評(píng)定 綜合評(píng)價(jià) 要素序號(hào) 評(píng) 語 1． 1 1． 2 1． 3 1． 4 1． 5 1． 6 1． 7 2． 1 2． 2 2． 3 1 3． 2 3． 3 4． 1 5． 1 5． 2 6． 1 2 6． 3 第 13 頁 共 16 頁 7． 1 2 3 4 5 8． 1 8． 2 9． 1 9． 2 第 14 頁 共 16 頁 質(zhì)量體系審核報(bào)告 審核不符合項(xiàng) 審核發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 2 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 4 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 第 15 頁 共 16 頁 供應(yīng)商確認(rèn)： 備注：本表格 用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后存檔，用做監(jiān)督改進(jìn)的原始資料。 審核發(fā)現(xiàn) 5 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 6 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 附注 :□評(píng)價(jià) □備 注 □觀察所得
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