供應商現(xiàn)場質量體系審核項目(ppt13)-品質管理-資料下載頁
2025-08-08 17:32本頁面
【導讀】來配合顧客取得成功。1．應商的現(xiàn)場評審評分方法實行模塊化審核,共包括12個模塊。應商，則該項評分為N/A,其分數(shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應權重計算總體得分。模塊得分=各審核項目實際得分總和÷各審核項目有效分數(shù)總和×該模塊權重×100%. 質量管理負責人等職責分工明確。質量保證部門獨立，有停止發(fā)貨的權限。定期召開公司內的質量會議，確認質量目標值的達到情況。領導把握質量狀況，提出改善指示。有批準或認可員工上崗的制度?？煽啃栽囼瀮热莘蠂H標準。獲批準部件清單得到控制，其中是否有失效率。有文件及各項必要的管理規(guī)定。
【正文】 是標簽以標明有缺陷處。 不合格材料是由一個自動檢查儀自動識別。 34 3 為了提高質量，是否有效運用檢驗記錄？ 有檢查試驗記錄。 結果反饋給負責部門。 結果反饋給質量會議和供應商。 結果用于質量改進活動。 35 4 是否有磨損等的保證試驗工序？ 有老化測試。 對所有的產品而言是其流程的普通一部分。 老化的溫度、時間、試験內容是否完備。 有明確的質量問題處理方法，措施足夠。 序 號 考察 事項 評價 內容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內容是否妥當？結果如何？ 評分 36 檢驗/試驗的管理 5 是否實施產品的批次檢驗？（批次檢驗：采用抽樣實施，保證滿足用戶要求的檢驗） 每批次都有質保測試。 制定了抽檢計劃，考慮了溫度 /電壓 /時間等。 問題發(fā)生時，有方法處理產品。 測試結果保留，提供給客戶。 37 不合格成品處理 1 在特殊條件下，接受不合格成品的制度 就特殊情況下，對于不合格產品的讓步放行，有明確的程序， 在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格。 有明確的評估內容來對特殊情況的讓步放行進行評估。 是否有太多的讓步放行。 讓步放行的產品是否有準確的記錄保存。 38 故障分析及處理 1 是否明確規(guī)定工序故障及客戶抱怨的反饋流程（是否收集信息） 信息收集及信息傳遞處理規(guī)定文件化。 確認原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。 有故障及抱怨處理規(guī)定，且問題調查及反饋責任部門明確。 規(guī)定故障及抱怨處理期限，并將其作為目標明確化。跟蹤問題處理進度。 39 2 是否將過去的故障及失效事例反映到設計/制造 /檢驗等 ? 是否有一個流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？ 以前的失效案例是否準確反映在生產中？ 檢查案例是否反映到了生產中了嗎？ 以前失效案例是否作為一個數(shù)據(jù)庫進行管理？是否反饋到設計和檢驗？ 40 3 故障分析水平 是明確的失效分析步驟嗎？ 是否有足夠的技術人員來進行分析？他們是否勝任？ 有足夠的設備進行失效分析嗎 ? 失效分析報告書的內容是否充分？ 序 號 考察 事項 評價 內容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內容是否妥當？結果如何？ 評分 41 作業(yè)環(huán)境 1 作業(yè) 環(huán)境 工作區(qū)是否足夠？ 確保照明通路，設備固定。 徹底的整理整頓清掃（ 5C) 是否是安全性的布局？ 有作業(yè)場所溫濕度的管理規(guī)定。 42 2 ESD管理規(guī)定 有防靜電管理規(guī)定（ ESD) 有設備地線，保險絲，地板，桌子等的標準，檢查頻率無問題。 異常時的處理明確。 設備設置 /移動時，確實確認了是否拔掉地線。 43 3 清潔區(qū)的管理規(guī)定 有潔凈區(qū)的管理標準。 清潔度的測定值無問題，測定頻率也妥當。 異常時的處理明確。 外部氣體引入處設有化學過濾器，除去雜質。 44 包裝的管理 1 包裝 /輔助材料的管理 包裝有規(guī)范。（考慮到防止材料出現(xiàn)缺陷嗎？） 是否是在評估了周圍環(huán)境之后（溫度，濕度等等）再擬定的包裝規(guī)范。 包裝材料是否對產品有惡劣影響。 確定需要進行濕度管理的物品，進行低溫干燥及密封包裝。
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