內(nèi)審與管理評(píng)審記錄范例-資料下載頁(yè)
2025-08-10 01:22本頁(yè)面
【正文】 審目的: 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)中心質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審參加部門、人員:主持：主任出席：副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各科室負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況； 樣品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)； 重大質(zhì)量事故的處理； 顧客投訴的處理； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（包括前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況）； 中心組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜； 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要； 顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料：1. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報(bào)告；2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：3．糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:第1次管理評(píng)審定于2012年 12月19日，在中心會(huì)議室進(jìn)行。1. 內(nèi)審情況分析報(bào)告。（發(fā)言部門：領(lǐng)導(dǎo)代表）2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告。（發(fā)言部門：各部門）3. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。4. 中心的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。（各部門自由發(fā)言）5. 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）6. 顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有意的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）7. 中心質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評(píng)價(jià)。（發(fā)言者：主任）8. 主任總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?序號(hào): 編號(hào): DSQCDC/QM0502評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):中心會(huì)議室參加人員:主任、副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn): 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況； 樣品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)； 重大質(zhì)量事故的處理； 顧客投訴的處理； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 中心組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜； 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 管理評(píng)審報(bào)告 序號(hào): 編號(hào): DSQCDC/QM0503 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn): 2012年12月 19日 中心會(huì)議室評(píng)審目的:就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。參加評(píng)審人員:主任、副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人。評(píng)審內(nèi)容摘要:1． 全中心應(yīng)樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)；2． 中心的質(zhì)量管理體系是有效的，質(zhì)量方針與目標(biāo)是適宜的；3． 中心質(zhì)量管理體系需要持續(xù)有效進(jìn)行，不斷提高評(píng)審結(jié)論:1． 中心的質(zhì)量管理體系是有效的；2． 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)是適宜的；3． 中心資源配備是適宜的。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:1） 2012年12月，中心質(zhì)量管理體系綜合信息科，再次進(jìn)行ISO9000培訓(xùn)，加深學(xué)習(xí)。2 ）2012年 12月，外聘營(yíng)口疾控專家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，增加中心質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)有效分析方法3）以上改進(jìn)措施由綜合信息科主持實(shí)施。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:糾正和預(yù)防措施處理單編號(hào)：DSQCDC/QM0601 序號(hào):01存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：2012年12 月，經(jīng)中心第一次內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)中心質(zhì)量管理體系所涉及的部門負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不夠準(zhǔn)確，實(shí)施效果不理想，對(duì)中心實(shí)施QMS影響很大。 填表人： 日期：原因分析： 本中心實(shí)施QMS時(shí)間較短，學(xué)習(xí)時(shí)間不夠。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 2012年 12月，本中心再次進(jìn)行QMS培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 2012年12月20日對(duì)全中心再次進(jìn)行了質(zhì)量管理體系培訓(xùn)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 有培訓(xùn)記錄和相關(guān)材料保存于綜合信息科。 驗(yàn)證部門： 日期：備注：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號(hào)：DSQCDC/QM0602 序號(hào):序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注 編制：
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