東莞市歐寶制衣公司貨品管理制度-資料下載頁(yè)
2025-06-02 09:31本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】相符后在細(xì)碼單或者送貨單上簽收并將復(fù)印件交面、輔料跟單。d)質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對(duì)：面料需要遂匹過(guò)機(jī)檢驗(yàn)。一方面查清所到布匹的實(shí)際數(shù)。量，另一方面檢驗(yàn)布匹的質(zhì)量，驗(yàn)布員對(duì)質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。先估計(jì)，嚴(yán)重的應(yīng)提出能否開(kāi)裁的建議。屬洗水面料的，對(duì)洗水布樣出現(xiàn)的質(zhì)量。問(wèn)題須特別說(shuō)明。單辦理經(jīng)總經(jīng)理審批意見(jiàn)后再作入倉(cāng)或退貨處理。單需注明供應(yīng)商名稱(chēng)、面料號(hào)、規(guī)格、實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量、來(lái)布標(biāo)簽數(shù)量、日期等。商訂購(gòu)袋布、拉鏈、線(xiàn)等物料，并經(jīng)跟單主管、總經(jīng)理審批的采購(gòu)單據(jù)復(fù)印件。應(yīng)與供應(yīng)商所提供的樣板進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)質(zhì)量是否達(dá)到要求。單并由采購(gòu)員核簽后的復(fù)印件。規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額、日期等要素。b)所在部門(mén)主管簽名：各部門(mén)主管對(duì)本部門(mén)需要領(lǐng)用的物品確認(rèn)并簽名。
【正文】 財(cái)務(wù)入帳作帳務(wù)處理。 12． 返工完成后，屬成品的按成品入倉(cāng)流程進(jìn)行處理；有次品的按內(nèi)部次品入倉(cāng)流程進(jìn)行處理。 四、 月結(jié)盤(pán)點(diǎn)及要求 1． 盤(pán)點(diǎn)流程：實(shí)物盤(pán)點(diǎn) —— 速達(dá)導(dǎo)出數(shù)據(jù)核對(duì) —— 差異分析 —— 批核結(jié)果 —— 差異調(diào)整 2． 流程說(shuō)明及要求： a) 每個(gè)月末由倉(cāng)管組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)審核員監(jiān)盤(pán)，將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后制作盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)。 b) 財(cái)務(wù)主管從速達(dá)軟件中導(dǎo)出結(jié)存數(shù)據(jù)與實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)遂一核對(duì)，并將實(shí)存數(shù)據(jù)分欄填寫(xiě)，檢查實(shí)存數(shù)與帳存數(shù)是否相符。 c) 差異分析：對(duì)實(shí)存與帳存不符的應(yīng)查明原因，由倉(cāng)管組長(zhǎng)同會(huì)計(jì)制件差異分析表進(jìn)行原因分析，根據(jù)不同原因提出具體處理意見(jiàn)交總經(jīng)理審 批。 d) 批核結(jié)果：由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員對(duì)差異處理意見(jiàn)的批復(fù)。 e) 差異調(diào)整：會(huì)計(jì)根據(jù)批核結(jié)果進(jìn)行差異處理，處理后將帳實(shí)不符的調(diào)整為帳實(shí)相符。 f) 每月 15 日財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期盤(pán)查倉(cāng)庫(kù)中實(shí)物數(shù)量與帳存數(shù)量是否一致，盤(pán)查中如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不一致時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并上交盤(pán)點(diǎn)表。該月沒(méi)有抽查記錄的，當(dāng)月罰款 50 元。 g) 倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)各自所管實(shí)物數(shù)量負(fù)責(zé)，倉(cāng)管組長(zhǎng)對(duì)整個(gè)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)。數(shù)量短少時(shí)應(yīng)承擔(dān)過(guò)錯(cuò)責(zé)任。數(shù)量差異不大（金額 100 元以?xún)?nèi)）處以罰款 50 元每次，數(shù)量差異較大（金額 1001000）罰款 100 元，數(shù)量差異大的罰款 200 元并辭退。 五、 貨品管理人員的基本要求： 1． 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照貨品管理制度辦理各種物料出入倉(cāng)。 2． 倉(cāng)管對(duì)自己所管轄的物料存放應(yīng)做到整齊有序，數(shù)目清楚。 3． 倉(cāng)管需及時(shí)辦理物料出入倉(cāng)，掌握庫(kù)存物料動(dòng)態(tài)。任何入貨和出貨超過(guò)３天未辦理相關(guān)操作的一次處罰 50 元。 4． 倉(cāng)管應(yīng)按各自職責(zé)嚴(yán)格要求自己并相互協(xié)作管理好整個(gè)倉(cāng)庫(kù)。 5． 倉(cāng)管組長(zhǎng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)和出入庫(kù)負(fù)全責(zé)，對(duì)手續(xù)不全的進(jìn)（出）倉(cāng)單作拒收或拒發(fā)處理。 6． 倉(cāng)管調(diào)動(dòng)或離職時(shí)應(yīng)辦理實(shí)物交接手續(xù)，交割清楚實(shí)物數(shù)量，經(jīng)倉(cāng)管組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)主管批核后方可調(diào)動(dòng)和離職。 7． 按程序操作時(shí)，任何流動(dòng)性文件或資料自己保留原始 單，可將簽核的復(fù)印件交下一個(gè)環(huán)節(jié)。由上一個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)交下一個(gè)環(huán)節(jié)，不得以任何理由不按時(shí)交或不交。若任何人下一個(gè)環(huán)節(jié)投訴超過(guò)２次并經(jīng)查實(shí)每次罰款 50 元。 8． 貨品管理要求，流程實(shí)施，憑據(jù)要求，全面操作狀態(tài)和督察由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。 東莞市歐寶制衣有限公司 財(cái)務(wù)部 20xx 年 7 月 15 日
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