內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個(gè)文件)檢查表生技部-資料下載頁
2025-06-02 00:19本頁面
【導(dǎo)讀】列入的受控文件是否都列入。要求、是否清晰。范圍發(fā)問、發(fā)問是否簽字？記錄銷毀申請(qǐng)表”并經(jīng)審批？質(zhì)量目標(biāo)1.本部門的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況。的監(jiān)督檢查資料和記錄。評(píng)審報(bào)告，技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告）。輸入的符合性作出有依據(jù)的論證。確認(rèn)，應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)使用方的確認(rèn)意見）。藝參數(shù)及工藝流程是否明確。裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)，設(shè)備的完好狀態(tài)。否符合手冊(cè)規(guī)定。登記、驗(yàn)證和保存條件。中發(fā)現(xiàn)的問題及記錄。表或簡(jiǎn)報(bào)，使用效果如何？是否針對(duì)不合格原因的措施。都采取了預(yù)防措施。
【正文】 核結(jié)論 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 過程的監(jiān)視和測(cè)量 1. 提問對(duì)本部門的工作如何進(jìn)行檢查。 2. 查部門例會(huì)記錄，看是否利用例會(huì) 方式檢查本部門工作。 3. 查對(duì)本專業(yè)管理系統(tǒng)的管理工作的檢查活動(dòng)及記錄。 4. 是否對(duì)上序工作進(jìn)行信息反饋。 5. 查公司的考核制度及考核記錄。 不合格品控制 1. 在車間查不合格品的標(biāo)識(shí)和不合格品是否隔離存放。 2. 在車間查不合格品的處理是否按規(guī)定程序進(jìn)行。 數(shù)據(jù)分析 1. 本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息，是否明確。 2. 是否利用例會(huì)的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的分析？ 3. 數(shù)據(jù)和信息分析匯總結(jié)果是否形成報(bào)表或簡(jiǎn)報(bào)，使用效果如何？ 糾正措施 1. 提供糾正措施記錄，查糾正措施記錄是否針對(duì)不合格原因的措施。 2. 糾正措施的實(shí)施效果是否經(jīng)驗(yàn)證。 3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。 預(yù)防措施 1. 應(yīng)該采取預(yù)防措施的潛在不合格是否都采取了預(yù)防措施。 2. 預(yù)防措施是否針對(duì)潛在的不合格原因制定（查記錄）。 3. 預(yù)防措施的實(shí)施效果是否驗(yàn)證。
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