內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個文件)檢查表生技部-wenkub.com
2025-05-28 00:19 本頁面
【正文】 2. 預(yù)防措施是否針對潛在的不合格原因制定（查記錄）。 2. 是否利用例會的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的分析？ 3. 數(shù)據(jù)和信息分析匯總結(jié)果是否形成報表或簡報，使用效果如何？ 糾正措施 1. 提供糾正措施記錄，查糾正措施記錄是否針對不合格原因的措施。 5. 查公司的考核制度及考核記錄。 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 過程的監(jiān)視和測量 1. 提問對本部門的工作如何進(jìn)行檢查。 顧客財產(chǎn) 1. 查對顧客提供的圖樣、樣品和標(biāo)準(zhǔn)的登記、驗證和保存條件。 3. 查熱處理和表面發(fā)蘭工序的工藝參數(shù)監(jiān)控記錄。 4. 查對工藝貫徹的監(jiān)督和檢查的資料和記錄。 8. 查設(shè)計更改資料，包括：更改的確認(rèn)、審批、評審、驗收和確認(rèn)錄。 4. 查設(shè)計輸入是否符合手冊要求。 2. 對廠區(qū)環(huán)境的管理及控制方式，相關(guān)的監(jiān)督檢查資料和記錄。 8. 設(shè)備購置的審批，安裝驗收記錄。 4. 設(shè)備日常維護(hù)的監(jiān)視和檢查記錄，重點(diǎn)設(shè)備的管理。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1