【正文】 審批及發(fā)放范圍是否符合規(guī)定。 兩掛一標(biāo)情況 監(jiān)測設(shè)備檢定情況 關(guān)鍵過程的控制 是否編制作業(yè)指導(dǎo)書 ，是否對生產(chǎn)起到指導(dǎo)作用 操作人員是否經(jīng) 過培訓(xùn) 設(shè)備是否經(jīng)過確認(rèn) 生產(chǎn) 過程中產(chǎn)品 標(biāo)識 控制情況 ， 產(chǎn)品檢驗合格、防護處理、包裝交付。 產(chǎn)品的搬運與防護執(zhí)行 情況 供方評定表 供方名錄 現(xiàn)場查看 帳務(wù)相符情況 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 管理層 頁碼 :1 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 求 、實施、保持和改進 QMS? 所涉及的過程及其順序和關(guān)系是否被識別、 確定和管理 ? 的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分，并足以支持過程的有效運行和監(jiān)控 ? 及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效 ?對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析和改進活動 ? 的外包過程 ?是否明確這些過詢問 /綜合各部門過程控制情況 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 總則 質(zhì)量手冊 程并實施了控制 ? 量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件及其他為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件 ? 質(zhì)量記錄 ? 文件詳略程度是否得當(dāng) ?是否適宜于操作 ? 文件有哪些媒體、形式或類型 ?這些文件 的表現(xiàn)形式或類型是否適當(dāng)、有效 ? 合標(biāo)準(zhǔn)要求，并反映了為達到標(biāo)準(zhǔn)要求所采用的基本過程及方法 ? 詢問 /綜合各部門文件控制情況 文件審核 ，與標(biāo)準(zhǔn)比較 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 管理層 頁碼 :2 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 減 ?所刪減條款是否有刪減細節(jié)與合理性說明 ?說明是否充分、可信 ? QMS中所有過程進行了描述 ?是否結(jié)合組織的產(chǎn)品／過程特點對這些過程之間的相互關(guān)系加以確定 ?對組織機構(gòu)及職能分配的描述是否恰當(dāng) ? 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 承諾 程序文件 ? ? 的認(rèn)識如何 ?以何種方式傳達滿足顧客要求的重要性 ?應(yīng)提供證據(jù)。 供銷部 依據(jù)“合同”“庫存清單月報表”負(fù)責(zé)編制“采購計劃”并按“采購計劃”進行采購。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時應(yīng)采取相應(yīng)的統(tǒng)計方法，并填寫“糾正措施實施、跟蹤檢查表”。 當(dāng)供需雙方經(jīng)協(xié)商后不能對合同修改達成一致意見時，是否填寫“合同更改通知單”。 作廢文件作了標(biāo)識沒有，有沒有銷毀作廢目錄。 質(zhì)檢部 應(yīng)負(fù)責(zé) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并 預(yù)防措施處理單 預(yù)防措施實施一覽表 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。 是否由相關(guān)部門分 析潛在的不合格的原因，制定預(yù)防措施并實施和驗證，是否填寫了“預(yù)防措施實施、跟蹤檢查表”。 現(xiàn)場查看 不合格報告單 糾正措施處理 單 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 糾正措施的制定和實施涉及文件更改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 不合格的原因分析，糾正措施的制定、實施、審批和驗收 。或“質(zhì)量檢驗單” 成品檢驗記錄 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 質(zhì)檢部 頁碼 :3 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離對采購的產(chǎn)品經(jīng)檢查、是否進行了標(biāo)識，標(biāo)注了“不合格”字樣，填寫了“不合格項評審、處置記錄”是否標(biāo)識了不合格部位原因，然后隔離存放。 監(jiān)視和測量裝置是否進行定期的保養(yǎng)和維護，使用人員是否正確使用，保存的環(huán)境是否適宜。 監(jiān)視和測量裝置的檢定。 審核范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門 審核依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件 審核人員 A： 馬金貞 B： 張海良 C：張其東 審核日期 20xx118－ 9 首次會議時間 20xx118上午 8： 00－ 8： 30 末次會議時間 20xx119 審核日程安排 時 間