內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個(gè)文件)檢查表生技部(參考版)
2025-06-07 00:19本頁(yè)面
【正文】 3. 預(yù)防措施的實(shí)施效果是否驗(yàn)證。 預(yù)防措施 1. 應(yīng)該采取預(yù)防措施的潛在不合格是否都采取了預(yù)防措施。 2. 糾正措施的實(shí)施效果是否經(jīng)驗(yàn)證。 數(shù)據(jù)分析 1. 本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息，是否明確。 不合格品控制 1. 在車間查不合格品的標(biāo)識(shí)和不合格品是否隔離存放。 4. 是否對(duì)上序工作進(jìn)行信息反饋。 2. 查部門例會(huì)記錄，看是否利用例會(huì) 方式檢查本部門工作。 2. 抽查專用檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)。 2. 查對(duì)顧客的圖樣、樣品和標(biāo)準(zhǔn)的登記中發(fā)現(xiàn)的問題及記錄。 2. 查車間產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)是否符合手冊(cè)規(guī)定。 4. 查熱處理和表面發(fā)蘭工序的監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)，設(shè)備的完好狀態(tài)。 2. 查熱處理和表面發(fā)蘭工序的作業(yè)文件是否明確規(guī)定了相關(guān)參數(shù)。 5. 在車間查閱圖紙、工藝等作業(yè)文件是否齊全，圖紙和工藝文件是否發(fā)到作業(yè)崗位。 3. 查工藝驗(yàn)證資料是否齊全。 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 生產(chǎn)和服 務(wù)提供的 控制
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