【正文】 0 萬 /4 流動(dòng)資金 200 萬 /總計(jì) 3696 萬 含流動(dòng)資金 310 萬 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測項(xiàng)目建成后投資效益評估表（單位：萬元）第一年 第二年序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 收入 利潤 收入 利潤 投資回收期1 有機(jī)種植園 6 個(gè)月 144 288 3 年2 有機(jī)養(yǎng)殖園 6 個(gè)月 189 4 年仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書383 有機(jī)蘑菇園 6 個(gè)月 200 200 1 年4 有機(jī)肥廠 6 個(gè)月 160 160 2 年5 沼氣廠 6 個(gè)月 7 年6 旅游度假項(xiàng)目 24 個(gè)月 900 120 1500 200 3 年總計(jì) 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資3696萬元，項(xiàng)目正式建設(shè)完成并投入正常運(yùn)營后，預(yù)計(jì)年可形成直接經(jīng)營收入5000萬元，形成稅收300萬元；間。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)前景非常好，投資高、風(fēng)險(xiǎn)低，不僅促進(jìn)某縣剩余勞動(dòng)力的就業(yè)，同時(shí)也為某縣，甚至是省帶來了巨大的社會(huì)效益，是一個(gè)不可多得的好項(xiàng)目。本項(xiàng)目已經(jīng)確定作為某縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，為了方便爭取國家相應(yīng)的政策，本項(xiàng)目將成立一個(gè)負(fù)責(zé)整體運(yùn)營的有限公司、一個(gè)牽頭帶動(dòng)當(dāng)?shù)赜袡C(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的有機(jī)農(nóng)業(yè)合作社和一個(gè)運(yùn)營本項(xiàng)目所有農(nóng)業(yè)板塊的家庭農(nóng)場。歡迎有相應(yīng)資源和資金的合作伙伴參與共同投資?？梢詤⑴c整體投資，也可以分項(xiàng)目單獨(dú)參與投資，所有項(xiàng)目將實(shí)行獨(dú)立核算。除獲得豐厚投資回報(bào)外，投資人有機(jī)會(huì)在項(xiàng)目所在地建養(yǎng)生別墅一套。 社會(huì)效益分析環(huán)境效益，包括對基地的綠化美化、建造豐富多彩的田園景觀，保護(hù)野生生物和生物多樣性，保護(hù)土地和水資源，盡量減少裸地，避免水土流失，減少面源污染等。而且，保護(hù)好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，是消費(fèi)者愿意花高價(jià)購買有機(jī)食品、以激勵(lì)農(nóng)民從事有機(jī)生產(chǎn)的原因之一。經(jīng)濟(jì)效益是有機(jī)生產(chǎn)極為重要的目標(biāo)，一方面要通過種養(yǎng)結(jié)合、仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書39循環(huán)再生、多層利用的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程方式來降低生產(chǎn)和成本、提高基地的整體生產(chǎn)力。另外一方面，通過較高的價(jià)格回報(bào)來實(shí)現(xiàn)高的經(jīng)濟(jì)效益，高價(jià)格是有機(jī)農(nóng)業(yè)高經(jīng)濟(jì)效益的重要保障。社會(huì)效益包括為廣大消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、安全、健康的產(chǎn)品，為勞動(dòng)者提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，提高整個(gè)社會(huì)的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，強(qiáng)調(diào)社會(huì)的公正性等。本項(xiàng)目建設(shè)將促進(jìn)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對改善當(dāng)?shù)貐^(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高當(dāng)?shù)厝丝谒刭|(zhì)、勞動(dòng)力就業(yè)都有不同程度的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目建設(shè)工程對自然資源和歷史文物都會(huì)帶來積極的影響。 對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響本項(xiàng)目運(yùn)營后，對某乃至省的生態(tài)文明建設(shè)形成示范效應(yīng)。項(xiàng)目建成以后，還可以引導(dǎo)周邊地區(qū)利于有機(jī)農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)，同時(shí)也會(huì)極大促進(jìn)某的旅游業(yè)的發(fā)展。 對居民收入的影響本項(xiàng)目的建成運(yùn)營，有利于促進(jìn)某縣提高旅游、文化、商貿(mào)和城市綜合實(shí)力，可有效拉動(dòng)區(qū)域服務(wù)市場銷售，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)而提高地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)，并有效地提高人均可支配收入水平。 促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保障制度的普及本項(xiàng)目建設(shè)，將在當(dāng)?shù)卣衅复蟛糠止と?，并按照《勞?dòng)法》規(guī)定為職工交納“五險(xiǎn)” ，對帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐用竦纳鐣?huì)保障、勞動(dòng)力培訓(xùn)、仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書40衛(wèi)生保健、社區(qū)服務(wù)的提高有較大推動(dòng)，對當(dāng)?shù)匾约爸苓叺貐^(qū)的發(fā)展和穩(wěn)定有重要的作用。 對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響度假村的整體發(fā)展將帶動(dòng)信息流、人才流、資金流、物流的全面發(fā)展，提高某縣對周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和文化交流，對提高城市文化、教育發(fā)展有一定促進(jìn)作用。第六章 發(fā)展前景 當(dāng)完成有機(jī)認(rèn)證后， 將建立一個(gè)高端會(huì)員制健康食品俱樂部，生產(chǎn)日常生活所須蔬菜，水果，肉，蛋，奶，菇，魚，糧食等有機(jī)產(chǎn)品主要供給本會(huì)會(huì)員。 當(dāng)完善本有機(jī)生態(tài)山莊的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)后，將重點(diǎn)成為一個(gè)人才培訓(xùn)基地。 當(dāng)有足夠的人才儲(chǔ)備后，可以在其它省，市開會(huì)員制健康食品俱樂部分部或進(jìn)行連鎖經(jīng)營。 也可以到國外開會(huì)員制健康食品俱樂部分部或進(jìn)行連鎖經(jīng)營，為華人服務(wù)。 直至公司整體上市。把這種可為社會(huì)提供安全健康的有機(jī)食品，能資源再利用，無污染，無有毒排放，低碳，能源自足，能恢復(fù)土壤肥力，恢復(fù)土壤生態(tài)健慷，達(dá)到提高土壤生產(chǎn)力， 降低農(nóng)場工人勞動(dòng)強(qiáng)度（通過機(jī)械化操作）, 恢復(fù)勞動(dòng)者的自信心， 有效解決垃圾問題 (通過蚯蚓消化垃圾) 的生態(tài)農(nóng)業(yè)的模式向全國甚至全世界推廣， 將對全國甚至全球農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展起積極的作用。 可從根本上解決全球的能源，排污， 和食品安全問題。仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書41 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景中國地域遼闊，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)好，勞動(dòng)力資源豐富，又有生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)，發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)具有較低的成本優(yōu)勢和品種豐富的優(yōu)勢，面臨快速增長的國際市場和已經(jīng)開始啟動(dòng)、有巨大潛力的國內(nèi)市場，中國有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展前景光明。隨著人們對食品安全問題關(guān)注度的持續(xù)提升，對有機(jī)食品需求偏好的增強(qiáng)，有機(jī)食品市場將迅速發(fā)展。毫無疑問，投資有機(jī)農(nóng)業(yè)，開發(fā)有機(jī)食品是實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是社會(huì)資金的重點(diǎn)投入領(lǐng)域。有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢 從經(jīng)濟(jì)方面分析，國際上公認(rèn)，當(dāng)一個(gè)國家人均 GDP 國民生產(chǎn)總值超過 1000 美元，在 1500 美元之間時(shí)。那么，健康文化休閑服務(wù)產(chǎn)業(yè)就會(huì)迎來發(fā)展的高峰。 中產(chǎn)階級(jí)的形成，老齡化社會(huì)的逐步來臨，為生態(tài)度假在中國發(fā)展奠定了群眾基礎(chǔ)。 現(xiàn)代文明和發(fā)病率的逐年攀生，亞健康人群的大幅增加，全社會(huì)醫(yī)療及衛(wèi)生支出越來越大，呼喚著健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展，因?yàn)?，國外發(fā)達(dá)國家?guī)资甑陌l(fā)展已充分證明，健康養(yǎng)生不僅能提高人民的健康水平和生活品質(zhì)，更能夠大大降低醫(yī)療費(fèi)用的支出，這無論個(gè)人、家庭、國家、社會(huì)都是最大的福音。中國一批先知先覺的企業(yè)，用他們實(shí)際的市場行為，已進(jìn)行了多年的實(shí)踐，已逐步闖出一條中國特色的有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。 綜上所述，無論從哪一角度來說，健康文化休閑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書42都將是必然趨勢。 政策前景 十七大報(bào)告指出：建設(shè)生態(tài)文明，形成節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長方式、消費(fèi)模式。循環(huán)經(jīng)濟(jì)形成較大規(guī)模，可再生能源比重顯著上升。生態(tài)文明觀念在全社會(huì)牢固樹立。2022 年 12 月 12 日，在國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上《“十二五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 （以下簡稱《規(guī)劃》 ）獲得通過， 《規(guī)劃》明確發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。 《規(guī)劃》著重提出未來要大力構(gòu)建循環(huán)型農(nóng)業(yè)體系。 “十二五”期間，要在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域推動(dòng)資源利用節(jié)約化、生產(chǎn)過程清潔化、產(chǎn)業(yè)鏈接循環(huán)化、廢物處理資源化，形成農(nóng)林牧漁多業(yè)共生的循環(huán)型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合效益。作為致力于探討中國農(nóng)村發(fā)展路徑的企業(yè)家、全國人大代表、黃山市多維生物科技有限公司董事長、休寧新林草農(nóng)民專業(yè)合作社理事長陳光輝在全國兩會(huì)期間接受采訪時(shí)指出：建設(shè)美麗中國，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村是其中應(yīng)有之義；而要建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，關(guān)鍵是解決“三農(nóng)”問題；而解決“三農(nóng)”問題的出路，他認(rèn)為發(fā)展復(fù)合式循環(huán)農(nóng)業(yè)就是一條希望之路，他本人也將之稱為繼“土地承包制”解決了中國人的溫飽問題之后農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的第二次革命。 （摘自中國人大網(wǎng)：03/07/）仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書43堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的方針，著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式，從源頭上扭轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境惡化趨勢，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，為全球生態(tài)安全作出貢獻(xiàn)。第七章 市場營銷與推廣在現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系下，食品的安全得不到保障。 更談不上健康有機(jī)食品的有效供應(yīng)。 為了給有經(jīng)濟(jì)能力的人群提供可靠的健康有機(jī)食品， 擬建立一個(gè)會(huì)員制健康有機(jī)食品俱樂部。 首先只為 % 左右有經(jīng)濟(jì)能力的人群提供可靠的健康有機(jī)食品供應(yīng)服務(wù)。 客戶細(xì)分與市場前景分析 客戶對象 有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的客戶對象：城市中上層收入群體；高檔酒店和會(huì)所；政府機(jī)關(guān)和相關(guān)事業(yè)單位餐廳；做成禮品卡對商務(wù)需要的客戶。 旅游度假的客戶對象：參與農(nóng)事體驗(yàn)的城市家庭；教育培訓(xùn)和商務(wù)會(huì)議團(tuán)體客戶，其它周邊景區(qū)游客；中小學(xué)團(tuán)體客戶； 購房客戶對象：本村和本地居民；城市養(yǎng)老客戶；其它對原生態(tài)自然環(huán)境有偏好的客戶。 市場定位仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書44項(xiàng)目經(jīng)營定位為有機(jī)農(nóng)業(yè)和自然人文資源為依托的鄉(xiāng)村文化休閑度假項(xiàng)目，因此要求整體規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)格別具新穎、最求自然淳樸，以自然資源與文人景觀與健康、休閑文化的融合為主題。本項(xiàng)目規(guī)劃涉及的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)觀光、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、養(yǎng)生度假、生態(tài)文化、戶外拓展、水文化等等項(xiàng)目將始終圍繞客戶需求，擬發(fā)展定位為：立足大別山，輻射中部地區(qū)，繼而走向全國，吸引中外游客前來觀光消費(fèi)。 細(xì)分市場分析 有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品市場 生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場 養(yǎng)老休閑市場 俱樂部會(huì)員分級(jí)：本俱樂部會(huì)員分為三個(gè)等級(jí): 普通會(huì)員：交了俱樂部年費(fèi)的人員成為普通會(huì)員，可享受普通會(huì)員服務(wù)。 VIP 會(huì)員：交了俱樂部 VIP 年費(fèi)的人員成為 VIP 會(huì)員，可享受VIP 會(huì)員服務(wù)。 鉑金會(huì)員：交了俱樂部鉑金年費(fèi)的人員成為鉑金會(huì)員，可享受鉑金會(huì)員服務(wù)。 健康食品來源： 有機(jī)生態(tài)農(nóng)場：本俱樂部將在近郊建立一個(gè)封閉式有機(jī)生態(tài)農(nóng)場 （見前六章） 。 仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書45生產(chǎn)有機(jī)蔬菜，有機(jī)水果，有機(jī)菇，有機(jī)肉雞，蛋雞，鴨，鵝，豬，牛，羊，奶牛，魚，米等等供給本俱樂部會(huì)員。 配送中心：本俱樂部將建立一個(gè)配送中心，每周二至三次給本會(huì)會(huì)員配送有機(jī)生態(tài)農(nóng)場生產(chǎn)的有機(jī)食品：蔬菜，水果，肉類，奶類等。 俱樂部會(huì)員服務(wù)項(xiàng)目:只有會(huì)員才能享受本俱樂部的服務(wù)。 普通會(huì)員：享受每周兩次送貨服務(wù)，每年服務(wù) 50 周，每周共 3 公斤有機(jī)蔬菜（每次 3 個(gè)品種以上，夠兩人食用） ，3 公斤有機(jī)水果 (2 種以上)， 2 公斤菇， 1 公斤雞蛋，1 升牛奶，2 公斤肉類（雞，鴨，鵝，豬，牛，羊，魚，黃鱔，泥鰍，甲魚，烏龜或牛蛙） ，2 公斤大米。 如出現(xiàn)特定的品種短缺，俱樂部將以等值的或同類物品替補(bǔ)。 VIP 會(huì)員：享受每周兩次送貨服務(wù)，每年服務(wù) 50 周，每周共有 4 公斤有機(jī)蔬菜（每次 6 個(gè)品種以上，夠 23 人食用） ，4 公斤有機(jī)水果，4公斤菇，1 公斤雞蛋， 3 公斤肉類，3 公斤大米。 如出現(xiàn)特定的品種短缺，俱樂部將以等值的或同類物品替補(bǔ)。 鉑金會(huì)員：享受每周三次送貨服務(wù)，每年服務(wù) 50 周，每周共有 6 公斤有機(jī)蔬菜（每次 6 個(gè)品種以上，夠 34 人食用） ，6 公斤有機(jī)水果（二種以上） ，6 公斤菇，2 公斤雞蛋， 4 公斤肉類，4 公斤大米。 俱樂仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書46部將根據(jù)鉑金會(huì)員家庭成員的情況，根據(jù)不同季節(jié)配送相應(yīng)的一定數(shù)量的養(yǎng)生食品。 如出現(xiàn)特定的品種短缺，鉑金會(huì)員有選擇替換品的優(yōu)先權(quán)。 會(huì)員費(fèi)：俱樂部采用先繳費(fèi)，后服務(wù)。 每年的元月份繳納當(dāng)年會(huì)員費(fèi)，一次繳完當(dāng)年的會(huì)員費(fèi)，然后享有整年的服務(wù)。第一至第二年為有機(jī)轉(zhuǎn)換食品暫定價(jià)為：蔬菜：10 元/公斤，水果：10 元/公斤，菇：15 元/公斤，禽蛋：25 元/公斤，肉類： 45 元/公斤（雞鴨鵝：4080 元/公斤，豬肉：40100 元/ 公斤，牛肉：60100 元/公斤，羊肉：60120 元/公斤，四大家魚：4060 元/公斤，黃鱔，泥鰍：80100 元/公斤，甲魚，烏龜：500800 元/公斤，或牛蛙：60120 元/公斤） ，大米：25 元/公斤。第三至第四年為有機(jī)食品暫定價(jià)為：蔬菜：1625 元/公斤，水果：1625 元/公斤，菇：2035 元/公斤，禽蛋：2535 元/公斤，肉類：60100 元/公斤（雞鴨鵝：60100 元/公斤，豬肉：60100 元/ 公斤，牛肉：60100 元/公斤，羊肉：60120 元/公斤，四大家魚：4060 元/公斤，黃鱔，泥鰍：80100 元/公斤，甲魚，烏龜：500800 元/公斤，或牛蛙：60120 元/公斤） ，大米：3050 元 /公斤。 普通會(huì)員：275 元/周 x 50 周=13,750 元/年（30+30+30+25+20+90+50 = 275） 。非會(huì)員的價(jià)格高出 3040%。仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書47 VIP 會(huì)員：415 元/周 x 50 周 = 20,750 元/年 + VIP 特權(quán)費(fèi) 1,000 元/年 = 21,750 元/年（40+40+60+25+40+135+75 =415 元） 。 鉑金會(huì)員：620 元/周 x 50 周 = 31,000 元/年 + 鉑金特權(quán)費(fèi) 2,000 元/ 年 = 33,000 元/年 + 100,000 元投資（如公司總投資 3,000,000，會(huì)員占股%） （60+60+90+50+80+180+100 = 620 元） 。 有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品營銷計(jì)劃農(nóng)場有機(jī)產(chǎn)品主要通過會(huì)員制健康食品俱樂部營銷。其它營銷方試：1）定點(diǎn)供應(yīng)： 45 星賓館，高級(jí)會(huì)（所）館， 高級(jí)政俯機(jī)關(guān)飯?zhí)茫?高級(jí)住宅小區(qū)， 會(huì)所等。2） 專賣店：3） 消費(fèi)卡， 禮品卡。4） 客戶指定消費(fèi)地點(diǎn)。 第一年招募會(huì)員：第一年會(huì)員費(fèi)可打 7 折。普通會(huì)員：50 戶。VIP 會(huì)員：20 戶。鉑金會(huì)員：10 戶。 第 2 年招募會(huì)員：第 2 年會(huì)員費(fèi)可打 8 折。仙人山循環(huán)式有機(jī)農(nóng)莊項(xiàng)目計(jì)劃書48普通會(huì)員：100 戶。VIP 會(huì)員：50 戶。鉑金會(huì)員：20 戶。 第 3 年招募會(huì)員：會(huì)員費(fèi)：