【導讀】本辦法制定依據：住三工程質量控制管理辦法等。

　　

【正文】 合項目部的驗收工作。分包單位必須制定驗收計劃，所有驗收計劃必須提前 12小時報總包主管工長，否則造成不能按時驗收的責任和后果由分包單位負責。 分包單位必須嚴格控制施工過程質量，不得隱瞞施工質量問題，所出現(xiàn)質量問題必須向項目部報告。 對于施工過程中出現(xiàn)的質量問題，項目部管理人員提出后應該立即組織整改或答復，否則質量股長有權不進行驗收，因此所造成的工期延誤由分包單位自己負責。 分包單位所用各種驗收評定表格必須符合 項目部要求，否則項目部不予驗收。 未經總包單位檢驗的工序一律不得進入下道工序施工。 分包單位對監(jiān)理和總包單位提出的質量問題，寫出書面的整改措施報告，交總包單位經同意后方可實施。 13 質量控制部對工程質量抽查控制 下列工序質量為質量控制部必抽檢項目。項目部 應及時 向質量控制部傳遞必抽檢項目開始施工的信息。 檢查后檢查人填寫 《 工程檢查記錄表 》 ，由項目部技術負責人確認后由雙方保存。如檢查結果不合格由質量控制部發(fā)不合格品及糾正措施記錄通知單，由項目部對檢查出的問題制定措施進行整改和驗證，質量控制部追蹤抽查。 質量控制部必 抽檢項目： 衛(wèi)生間二次蓄水 屋面淋水試驗 鋼筋綁扎 混凝土保護層 衛(wèi)生間地面坡度 樣板施工項目（土建及專業(yè)） 詳見樣板間檢查計劃 竣工驗收階段的質量控制 竣工驗收申報 單位工程完成后，項目經理組織項目部生產經理、主任工程師、工長（專業(yè)工長）、項目質檢員對其完成情況及工程質量進行自檢，確認工程的采購產品的檢驗和試驗，過程檢驗和試驗全部完成，工程質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，符合設計文件及合同要求后，并于竣工當月 20日前向工程技術部、質量控制部報完整的施工資料。填寫《工程竣工申請表》向工程管理部申 報最終檢驗驗收。 公司竣工驗收 a)住三生產經理組織總工程師、工程管理部、質量控制部、工程技術部、項目部 (專業(yè)分公司 )進行單位工程最終檢驗驗收。 b)工程管理部檢查確認單位工程全部項目完成合同約定后、工程技術部對資料檢查合格后把 CO 類《工程管理與驗收資料》中的表 D－ 4至 7轉交質量控制部、質量控制部確認工程質量達到預定目標后，工程管理部填寫《竣工工程復核驗收記錄》表，各部門負責人在表中簽字蓋章。 c) 實行分層、分段交付的工程，交付檢驗視為最終檢驗，按本程序規(guī)定管理。 d) 竣工驗收中發(fā)生的不合格品按《質量 不合格品及糾正措施控制程序》處置。 專業(yè)驗收 竣工五方合驗前，人防、消防、電梯、環(huán)境、水質、工程資料必須完成有關部門的專業(yè)驗收，專業(yè)驗收由建設方組織，項目部配合，流程如下： 14 專業(yè)驗收 建設單位組織 項目部，專業(yè)分公司 協(xié) 助配合 人防接收部門驗收 電 梯 消 防 市人防監(jiān)督站驗收 消防局驗收 電梯監(jiān)督部門驗收 勞動局驗收 竣工五方合驗 人防 專業(yè)驗收公司驗收 環(huán)境檢測 水質化驗 資料預驗 總公司竣工驗收 專業(yè)驗收后，質量控制部負責向總公司提請竣工核定申請，由總公司進行竣工核定，其核定結果作為單位工程最終檢驗結果。 竣工備案 公司對單位工程質量驗收合格后，住三辦公室在有住三經理、總工確認簽字的《單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄》表 D4 施工單位欄內蓋住三公 章。項目部將相關資料移交建設單位，由建設單位報建設行政管理部門備案，項目部負責將建設工程竣工備案表復印件報工程技術部存檔。 質量資料 質量資料按有關規(guī)程規(guī)范和程序文件的要求進行填寫、收集、整理、歸檔。由項目部主任工程師負責領導和審查。 組織檢驗和驗收活動的工長（專業(yè)工長）、材料員、質檢員依據有關規(guī)程將施工記錄和標識審查合格后傳遞給資料員。 項目部指定分包的施工質量記錄由項目部相關人員負責簽字，并收集、整理。 建設單位指定分包的施工、質量記錄，均由分包單位負責填寫、簽字，項目部主任工程師在分項工程施工報驗表上 簽署總包審核意見。 建設單位指定分包的工程資料由分包單位負責收集整理，收集整理工作必須符合有關規(guī)定及項目部 15 要求，并接受項目部定期檢查，并按要求日期整改完。工程完工后按合同中規(guī)定的日期向總包提交竣工資料。 對填報的資料，必須真實，準確。真正做到現(xiàn)場實測實量，不準弄虛作假。 各種質量保證資料必須與施工同步進行，不得后補，以保證資料的完整、真實、整齊。 項目部專職資料員每月至少對分包單位的技術資料是否與施工同步，是否及時、是否完整無缺，進行一次檢查，提出檢查意見，并留有記錄。 持續(xù)改進與質量創(chuàng)優(yōu)（市級以上） 工程 管理信息傳遞 項目部應及時將《工程質量資料明細表》中所發(fā)生的記錄，通過住三管理信息平臺傳遞給質量控制部或以書面報質量控制部。 不合格品信息傳遞和管理 項目部材料組長和質量組長應及時收集不合格材料和不合格工序記錄。材料員或質檢員應及時將不合格材料和不合格工序記錄納入不合格品臺帳。并報主任工程師。 質量組長應對不合格材料和工序進行統(tǒng)計分析，填寫 《 不合格及糾正措施臺帳 》 表，并于月末 27日上報質量控制部。 質量控制部在次季度初，將公司范圍內重復出現(xiàn)的不合格材料和不合格工序進行統(tǒng)計技術分析傳遞給工程技術部。 工程技術 部和專業(yè)分公司制定不合格工序和不合格材料的預防措施并下發(fā)項目部等執(zhí)行。質量控制部和專業(yè)分公司分別進行跟蹤驗證。 預防措施 項目部在制定施組和方案時，針對容易發(fā)生質量通病的項目，制定預防措施，施工操作時遵照執(zhí)行。 在發(fā)生不合格后，由技術員制定針對性的預防措施避免不合格的再次發(fā)生。 項目部統(tǒng)計質量缺點，由主任工對重復發(fā)生或有代表性的質量問題編制預防措施，避免問題的繼續(xù)發(fā)生。 項目部質檢員對預防措施的實施效果進行驗證，填寫 《 預防措施實施效果記錄 》 （質） 04 表，通過住三管理信息平臺傳遞給質量控制部。 項目部在制定與 勞務分包單位和分承包單位施工合同時，應將總包對分包的質量控制要求、接口界定，分包的質量保證體系職責、義務、質量標準、分項工程檢查驗收方法、資料標準和提供時間等內容，違反約定的處罰等進行詳細約定，使分工明確、職責明確 。 持續(xù)改進 通過檢查 → 識別和分析診斷不合格品 → 糾正不合格品 → 針對不合格品采取預防措施 → 再檢查 …… 改進措施 → 再 …… 的循環(huán)反復，持續(xù)改進提高工程質量。 主任工程師每 個 周二下午 2點 ，組織工長、技術、質量、計劃、勞資、班組長、外施隊負責人對在施分項工程進行質量診斷檢查，針對檢查出的問題進行診斷分析，提出 整改意見，并落實上次整改項目的實施情況，整理質量檢查簡報并下發(fā)。主任工程師每月填寫 《 （ 月）工程質量簡報 》 （質） 03 表，將本月質量診斷檢查的簡報寫入表中， 27日前報質量控制部。 由項目部技術負責人對現(xiàn)場質檢員統(tǒng)計的質量問題匯總進行統(tǒng)計分析，制訂質量改進措施，經項目主任工程師審批后，由工長負責組織質量改進措施的落實，由項目質檢員跟蹤檢查實施結果。 項目部質量組長每季度將上述統(tǒng)計分析情況及質量改進措施填寫 《 項目部質量統(tǒng)計記錄表 》 16 （質） 03表報質量控制部備案。 質量控制部每季度對項目經理進行項目 部質量工作的考核，促進項目部質量工作的改進和提高。質量控制部組織聯(lián)合專項質量檢查，監(jiān)督指導項目部的持續(xù)改進工作。 質量創(chuàng)優(yōu) （ 1）申報條件和程序 結構長城杯在開工前申報，項目部填寫《北京市建筑結構長城杯工程申報表》，附工程質量目標計劃和質量保證預控措施。質量控制部向北京市質量管理協(xié)會申報。 建筑長城杯由集團總公司初評同意推薦后，項目部填報《北京市建筑長城杯工程（竣工）申報表》附工程質量目標計劃和質量保證措施、工程竣工驗收文件和驗收備案證明、聲像資料。質量控制部向北京市質量管理協(xié)會申報。 獲得建 筑長城杯金獎的工程，經總公司、北京市推薦可參加國優(yōu)或魯班獎評選，按建設部要求進行申報。 （ 2）創(chuàng)優(yōu)策劃和資料積累 主任工程師組織按規(guī)程規(guī)范對施工做法進行再創(chuàng)作，對細部節(jié)點進行創(chuàng)優(yōu)設計，把創(chuàng)優(yōu)普遍做法與工程具體實際相結合，創(chuàng)出自己的特色。 項目部做好創(chuàng)優(yōu)工程的過程質量控制；收集、積累完整的資料，拍攝錄制重要過程的聲像資料；編寫創(chuàng)優(yōu)總結和創(chuàng)優(yōu)工程介紹。 申報結構長城杯的工程在結構施工期間，由北京市質量管理協(xié)會專家檢查組檢查兩次。次年 3月底前完成上年度申報工程檢查，次年公布結果。 申報建筑長城杯 的工程，由北京市質量協(xié)會專家檢查組檢查。次年 3月底完成上年度申報工程檢查，次年公布結果。 東升科技園改擴建項目 質量管理辦法 北京住總第三開發(fā)建設有限公司 東升鄉(xiāng)小營項目部 20xx 年 12 月 26 日