【導(dǎo)讀】本辦法制定依據(jù)：住三工程質(zhì)量控制管理辦法等。

　　

【正文】 合項(xiàng)目部的驗(yàn)收工作。分包單位必須制定驗(yàn)收計(jì)劃，所有驗(yàn)收計(jì)劃必須提前 12小時(shí)報(bào)總包主管工長(zhǎng)，否則造成不能按時(shí)驗(yàn)收的責(zé)任和后果由分包單位負(fù)責(zé)。 分包單位必須嚴(yán)格控制施工過(guò)程質(zhì)量，不得隱瞞施工質(zhì)量問(wèn)題，所出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題必須向項(xiàng)目部報(bào)告。 對(duì)于施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部管理人員提出后應(yīng)該立即組織整改或答復(fù)，否則質(zhì)量股長(zhǎng)有權(quán)不進(jìn)行驗(yàn)收，因此所造成的工期延誤由分包單位自己負(fù)責(zé)。 分包單位所用各種驗(yàn)收評(píng)定表格必須符合 項(xiàng)目部要求，否則項(xiàng)目部不予驗(yàn)收。 未經(jīng)總包單位檢驗(yàn)的工序一律不得進(jìn)入下道工序施工。 分包單位對(duì)監(jiān)理和總包單位提出的質(zhì)量問(wèn)題，寫(xiě)出書(shū)面的整改措施報(bào)告，交總包單位經(jīng)同意后方可實(shí)施。 13 質(zhì)量控制部對(duì)工程質(zhì)量抽查控制 下列工序質(zhì)量為質(zhì)量控制部必抽檢項(xiàng)目。項(xiàng)目部 應(yīng)及時(shí) 向質(zhì)量控制部傳遞必抽檢項(xiàng)目開(kāi)始施工的信息。 檢查后檢查人填寫(xiě) 《 工程檢查記錄表 》 ，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后由雙方保存。如檢查結(jié)果不合格由質(zhì)量控制部發(fā)不合格品及糾正措施記錄通知單，由項(xiàng)目部對(duì)檢查出的問(wèn)題制定措施進(jìn)行整改和驗(yàn)證，質(zhì)量控制部追蹤抽查。 質(zhì)量控制部必 抽檢項(xiàng)目： 衛(wèi)生間二次蓄水 屋面淋水試驗(yàn) 鋼筋綁扎 混凝土保護(hù)層 衛(wèi)生間地面坡度 樣板施工項(xiàng)目（土建及專(zhuān)業(yè)） 詳見(jiàn)樣板間檢查計(jì)劃 竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制 竣工驗(yàn)收申報(bào) 單位工程完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、主任工程師、工長(zhǎng)（專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)）、項(xiàng)目質(zhì)檢員對(duì)其完成情況及工程質(zhì)量進(jìn)行自檢，確認(rèn)工程的采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成，工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求后，并于竣工當(dāng)月 20日前向工程技術(shù)部、質(zhì)量控制部報(bào)完整的施工資料。填寫(xiě)《工程竣工申請(qǐng)表》向工程管理部申 報(bào)最終檢驗(yàn)驗(yàn)收。 公司竣工驗(yàn)收 a)住三生產(chǎn)經(jīng)理組織總工程師、工程管理部、質(zhì)量控制部、工程技術(shù)部、項(xiàng)目部 (專(zhuān)業(yè)分公司 )進(jìn)行單位工程最終檢驗(yàn)驗(yàn)收。 b)工程管理部檢查確認(rèn)單位工程全部項(xiàng)目完成合同約定后、工程技術(shù)部對(duì)資料檢查合格后把 CO 類(lèi)《工程管理與驗(yàn)收資料》中的表 D－ 4至 7轉(zhuǎn)交質(zhì)量控制部、質(zhì)量控制部確認(rèn)工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo)后，工程管理部填寫(xiě)《竣工工程復(fù)核驗(yàn)收記錄》表，各部門(mén)負(fù)責(zé)人在表中簽字蓋章。 c) 實(shí)行分層、分段交付的工程，交付檢驗(yàn)視為最終檢驗(yàn)，按本程序規(guī)定管理。 d) 竣工驗(yàn)收中發(fā)生的不合格品按《質(zhì)量 不合格品及糾正措施控制程序》處置。 專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收 竣工五方合驗(yàn)前，人防、消防、電梯、環(huán)境、水質(zhì)、工程資料必須完成有關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收，專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收由建設(shè)方組織，項(xiàng)目部配合，流程如下： 14 專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收 建設(shè)單位組織 項(xiàng)目部，專(zhuān)業(yè)分公司 協(xié) 助配合 人防接收部門(mén)驗(yàn)收 電 梯 消 防 市人防監(jiān)督站驗(yàn)收 消防局驗(yàn)收 電梯監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收 勞動(dòng)局驗(yàn)收 竣工五方合驗(yàn) 人防 專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收公司驗(yàn)收 環(huán)境檢測(cè) 水質(zhì)化驗(yàn) 資料預(yù)驗(yàn) 總公司竣工驗(yàn)收 專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收后，質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)向總公司提請(qǐng)竣工核定申請(qǐng)，由總公司進(jìn)行竣工核定，其核定結(jié)果作為單位工程最終檢驗(yàn)結(jié)果。 竣工備案 公司對(duì)單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后，住三辦公室在有住三經(jīng)理、總工確認(rèn)簽字的《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》表 D4 施工單位欄內(nèi)蓋住三公 章。項(xiàng)目部將相關(guān)資料移交建設(shè)單位，由建設(shè)單位報(bào)建設(shè)行政管理部門(mén)備案，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將建設(shè)工程竣工備案表復(fù)印件報(bào)工程技術(shù)部存檔。 質(zhì)量資料 質(zhì)量資料按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和程序文件的要求進(jìn)行填寫(xiě)、收集、整理、歸檔。由項(xiàng)目部主任工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和審查。 組織檢驗(yàn)和驗(yàn)收活動(dòng)的工長(zhǎng)（專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)）、材料員、質(zhì)檢員依據(jù)有關(guān)規(guī)程將施工記錄和標(biāo)識(shí)審查合格后傳遞給資料員。 項(xiàng)目部指定分包的施工質(zhì)量記錄由項(xiàng)目部相關(guān)人員負(fù)責(zé)簽字，并收集、整理。 建設(shè)單位指定分包的施工、質(zhì)量記錄，均由分包單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)、簽字，項(xiàng)目部主任工程師在分項(xiàng)工程施工報(bào)驗(yàn)表上 簽署總包審核意見(jiàn)。 建設(shè)單位指定分包的工程資料由分包單位負(fù)責(zé)收集整理，收集整理工作必須符合有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目部 15 要求，并接受項(xiàng)目部定期檢查，并按要求日期整改完。工程完工后按合同中規(guī)定的日期向總包提交竣工資料。 對(duì)填報(bào)的資料，必須真實(shí)，準(zhǔn)確。真正做到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量，不準(zhǔn)弄虛作假。 各種質(zhì)量保證資料必須與施工同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)，以保證資料的完整、真實(shí)、整齊。 項(xiàng)目部專(zhuān)職資料員每月至少對(duì)分包單位的技術(shù)資料是否與施工同步，是否及時(shí)、是否完整無(wú)缺，進(jìn)行一次檢查，提出檢查意見(jiàn)，并留有記錄。 持續(xù)改進(jìn)與質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)（市級(jí)以上） 工程 管理信息傳遞 項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將《工程質(zhì)量資料明細(xì)表》中所發(fā)生的記錄，通過(guò)住三管理信息平臺(tái)傳遞給質(zhì)量控制部或以書(shū)面報(bào)質(zhì)量控制部。 不合格品信息傳遞和管理 項(xiàng)目部材料組長(zhǎng)和質(zhì)量組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)收集不合格材料和不合格工序記錄。材料員或質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)將不合格材料和不合格工序記錄納入不合格品臺(tái)帳。并報(bào)主任工程師。 質(zhì)量組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)不合格材料和工序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě) 《 不合格及糾正措施臺(tái)帳 》 表，并于月末 27日上報(bào)質(zhì)量控制部。 質(zhì)量控制部在次季度初，將公司范圍內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)的不合格材料和不合格工序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析傳遞給工程技術(shù)部。 工程技術(shù) 部和專(zhuān)業(yè)分公司制定不合格工序和不合格材料的預(yù)防措施并下發(fā)項(xiàng)目部等執(zhí)行。質(zhì)量控制部和專(zhuān)業(yè)分公司分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施 項(xiàng)目部在制定施組和方案時(shí)，針對(duì)容易發(fā)生質(zhì)量通病的項(xiàng)目，制定預(yù)防措施，施工操作時(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。 在發(fā)生不合格后，由技術(shù)員制定針對(duì)性的預(yù)防措施避免不合格的再次發(fā)生。 項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)質(zhì)量缺點(diǎn)，由主任工對(duì)重復(fù)發(fā)生或有代表性的質(zhì)量問(wèn)題編制預(yù)防措施，避免問(wèn)題的繼續(xù)發(fā)生。 項(xiàng)目部質(zhì)檢員對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě) 《 預(yù)防措施實(shí)施效果記錄 》 （質(zhì)） 04 表，通過(guò)住三管理信息平臺(tái)傳遞給質(zhì)量控制部。 項(xiàng)目部在制定與 勞務(wù)分包單位和分承包單位施工合同時(shí)，應(yīng)將總包對(duì)分包的質(zhì)量控制要求、接口界定，分包的質(zhì)量保證體系職責(zé)、義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收方法、資料標(biāo)準(zhǔn)和提供時(shí)間等內(nèi)容，違反約定的處罰等進(jìn)行詳細(xì)約定，使分工明確、職責(zé)明確 。 持續(xù)改進(jìn) 通過(guò)檢查 → 識(shí)別和分析診斷不合格品 → 糾正不合格品 → 針對(duì)不合格品采取預(yù)防措施 → 再檢查 …… 改進(jìn)措施 → 再 …… 的循環(huán)反復(fù)，持續(xù)改進(jìn)提高工程質(zhì)量。 主任工程師每 個(gè) 周二下午 2點(diǎn) ，組織工長(zhǎng)、技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)劃、勞資、班組長(zhǎng)、外施隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)在施分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量診斷檢查，針對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行診斷分析，提出 整改意見(jiàn)，并落實(shí)上次整改項(xiàng)目的實(shí)施情況，整理質(zhì)量檢查簡(jiǎn)報(bào)并下發(fā)。主任工程師每月填寫(xiě) 《 （ 月）工程質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào) 》 （質(zhì)） 03 表，將本月質(zhì)量診斷檢查的簡(jiǎn)報(bào)寫(xiě)入表中， 27日前報(bào)質(zhì)量控制部。 由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量問(wèn)題匯總進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制訂質(zhì)量改進(jìn)措施，經(jīng)項(xiàng)目主任工程師審批后，由工長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量改進(jìn)措施的落實(shí)，由項(xiàng)目質(zhì)檢員跟蹤檢查實(shí)施結(jié)果。 項(xiàng)目部質(zhì)量組長(zhǎng)每季度將上述統(tǒng)計(jì)分析情況及質(zhì)量改進(jìn)措施填寫(xiě) 《 項(xiàng)目部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄表 》 16 （質(zhì)） 03表報(bào)質(zhì)量控制部備案。 質(zhì)量控制部每季度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目 部質(zhì)量工作的考核，促進(jìn)項(xiàng)目部質(zhì)量工作的改進(jìn)和提高。質(zhì)量控制部組織聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查，監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目部的持續(xù)改進(jìn)工作。 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) （ 1）申報(bào)條件和程序 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯在開(kāi)工前申報(bào)，項(xiàng)目部填寫(xiě)《北京市建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程申報(bào)表》，附工程質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃和質(zhì)量保證預(yù)控措施。質(zhì)量控制部向北京市質(zhì)量管理協(xié)會(huì)申報(bào)。 建筑長(zhǎng)城杯由集團(tuán)總公司初評(píng)同意推薦后，項(xiàng)目部填報(bào)《北京市建筑長(zhǎng)城杯工程（竣工）申報(bào)表》附工程質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃和質(zhì)量保證措施、工程竣工驗(yàn)收文件和驗(yàn)收備案證明、聲像資料。質(zhì)量控制部向北京市質(zhì)量管理協(xié)會(huì)申報(bào)。 獲得建 筑長(zhǎng)城杯金獎(jiǎng)的工程，經(jīng)總公司、北京市推薦可參加國(guó)優(yōu)或魯班獎(jiǎng)評(píng)選，按建設(shè)部要求進(jìn)行申報(bào)。 （ 2）創(chuàng)優(yōu)策劃和資料積累 主任工程師組織按規(guī)程規(guī)范對(duì)施工做法進(jìn)行再創(chuàng)作，對(duì)細(xì)部節(jié)點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)設(shè)計(jì)，把創(chuàng)優(yōu)普遍做法與工程具體實(shí)際相結(jié)合，創(chuàng)出自己的特色。 項(xiàng)目部做好創(chuàng)優(yōu)工程的過(guò)程質(zhì)量控制；收集、積累完整的資料，拍攝錄制重要過(guò)程的聲像資料；編寫(xiě)創(chuàng)優(yōu)總結(jié)和創(chuàng)優(yōu)工程介紹。 申報(bào)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯的工程在結(jié)構(gòu)施工期間，由北京市質(zhì)量管理協(xié)會(huì)專(zhuān)家檢查組檢查兩次。次年 3月底前完成上年度申報(bào)工程檢查，次年公布結(jié)果。 申報(bào)建筑長(zhǎng)城杯 的工程，由北京市質(zhì)量協(xié)會(huì)專(zhuān)家檢查組檢查。次年 3月底完成上年度申報(bào)工程檢查，次年公布結(jié)果。 東升科技園改擴(kuò)建項(xiàng)目 質(zhì)量管理辦法 北京住總第三開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 東升鄉(xiāng)小營(yíng)項(xiàng)目部 20xx 年 12 月 26 日