【正文】 行預(yù)防措施，質(zhì)檢中心對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查、評(píng)價(jià)，并做好記錄。 預(yù)防措施實(shí)施是否有效，由質(zhì)檢中心匯總提供管理評(píng)審。因預(yù)防措施引起的質(zhì)量管理體系文件的更改，按《QB/EDGSCX01文件控制程序》執(zhí)行。 引用程序文件《QB/EDGSCX08客戶滿意度監(jiān)控程序》《QB/EDGSCX09內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《QB/EDGSCX10不合格品控制程序》《QB/EDGSCX11改進(jìn)控制程序》《QB/EDGSCX01文件控制程序》9 財(cái)務(wù)控制根據(jù)我公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制。財(cái)務(wù)控制由財(cái)務(wù)部歸口管理并負(fù)責(zé)實(shí)施。詳見《QB/EDGSCX12財(cái)務(wù)控制程序》。 財(cái)務(wù)策劃（1）財(cái)務(wù)部匯總各部所依據(jù)工作目標(biāo)結(jié)合實(shí)際情況列出的預(yù)算，經(jīng)審校后做出公司全年的預(yù)算草案；（2）公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究后，財(cái)務(wù)部制定預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)。即針對(duì)計(jì)劃期各部所工作擬定用具體數(shù)字表示的計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)遵循經(jīng)濟(jì)原則和因地制宜原則。 數(shù)據(jù)記錄記錄實(shí)際數(shù)據(jù)，即對(duì)公司各部所實(shí)際收支情況進(jìn)行記錄，它通常在日常財(cái)務(wù)工作中反映。記錄數(shù)據(jù)應(yīng)遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的原則。 比較分析（1）對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際，即對(duì)實(shí)際記錄數(shù)據(jù)與制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，確定其差額，發(fā)現(xiàn)例外情況；（2）差異分析與調(diào)查，即對(duì)足夠大的差異進(jìn)行具體的調(diào)查研究，并做財(cái)務(wù)分析，以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生差異的具體原因。 采取措施根據(jù)產(chǎn)生問題的原因采取措施，糾正偏差，使生產(chǎn)活動(dòng)按既定的目標(biāo)發(fā)展。 指標(biāo)修訂對(duì)下一期生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行合理預(yù)測(cè)，在此基礎(chǔ)上根據(jù)本期實(shí)際情況對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，以便下一期財(cái)務(wù)控制 引用程序文件《QB/EDGSCX12財(cái)務(wù)控制程序》董 事 長10 附錄總經(jīng)理附錄1組織機(jī)構(gòu)圖 專家副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理線路設(shè)計(jì)二部線路設(shè)計(jì)一部數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)部交換設(shè)計(jì)部傳輸設(shè)計(jì)部無線設(shè)計(jì)部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)所無線部部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)所有線部二部生產(chǎn)調(diào)度室智能網(wǎng)絡(luò)工程部通信鐵塔工程部建筑設(shè)計(jì)院 人力資源部物業(yè)部綜合部核算部質(zhì)檢中心出版室湖北市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部海外與省外市場(chǎng)部專家辦公室 檔案室 技術(shù)資料室董 事 長附錄2質(zhì)量管理體系圖總經(jīng)理管理者代表專家副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理 智能網(wǎng)絡(luò)工程部通信鐵塔工程部核算部質(zhì)檢中心建筑設(shè)計(jì)院線路設(shè)計(jì)二部線路設(shè)計(jì)一部數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)部交換設(shè)計(jì)部出版室湖北市場(chǎng)部傳輸設(shè)計(jì)部無線設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部海外與省外市場(chǎng)部專家辦公室網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)所無線部部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)所有線部二部生產(chǎn)調(diào)度室物業(yè)部人力資源部綜合部 檔案室技術(shù)資料室附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表（提示的附錄）質(zhì)量要求章節(jié)號(hào)部門 質(zhì)量要求董事長總經(jīng)理管理者代表專 家 辦 公 室生 產(chǎn) 調(diào) 度 室市場(chǎng)經(jīng)營部門人 力 資 源 部綜合部質(zhì)檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財(cái)務(wù)部核算部4 質(zhì)量管理體系 總要求 ●● 文件要求●● 總則●● 質(zhì)量手冊(cè)●● 文件控制●● 記錄控制● 5 管理職責(zé) 管理承諾●● 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)●●● 質(zhì)量方針 ●● 策劃●● 職責(zé)、權(quán)限與溝通●●● ● 管理評(píng)審 ●● ●6 資源管理 資源提供●● 人力資源● 基礎(chǔ)設(shè)施 ●● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃● 與客戶有關(guān)的過程● ●質(zhì)量活動(dòng)的主要職責(zé) 質(zhì)量要求章節(jié)號(hào)部門 質(zhì)量要求董事長總經(jīng)理管理者代表專 家 辦 公 室生 產(chǎn) 調(diào) 度 室市場(chǎng)經(jīng)營部門人 力 資 源 部綜合部質(zhì)檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財(cái)務(wù)部核算部設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)策劃●●設(shè)計(jì)輸入●●設(shè)計(jì)輸出●設(shè)計(jì)評(píng)審●設(shè)計(jì)驗(yàn)證●設(shè)計(jì)確認(rèn)●●設(shè)計(jì)更改的控制●●采購● 生產(chǎn)和服務(wù)的提供●●●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)●●●標(biāo)識(shí)和可追溯性●●●客戶財(cái)產(chǎn)●●產(chǎn)品防護(hù)●監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制●8測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則●● 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意● 內(nèi)部審核●● 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● ●質(zhì)量活動(dòng)的主要職責(zé) 質(zhì)量要求章節(jié)號(hào)部門 質(zhì)量要求董事長總經(jīng)理管理者代表專 家 辦 公 室生 產(chǎn) 調(diào) 度 室市場(chǎng)經(jīng)營部門人 力 資 源 部綜合部質(zhì)檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財(cái)務(wù)部核算部不合格品的控制●數(shù)據(jù)分析●改進(jìn)●9財(cái)務(wù)控制●10生產(chǎn)成本控制●●質(zhì)量活動(dòng)的主要職責(zé) 附錄4質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)表質(zhì)量管理體系要求程序名稱第三級(jí)文件名稱01目錄02質(zhì)量手冊(cè)頒布令03質(zhì)量方針04公司簡介05質(zhì)量手冊(cè)更改頁1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系 文件控制程序 圖書、技術(shù)資料管理辦法檔案管理辦法公文管理辦法質(zhì)量體系文件和標(biāo)識(shí)章的編號(hào)辦法記錄控制程序記錄保管時(shí)限的規(guī)定5管理職責(zé) 公司、部門年度質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系要求程序名稱第三級(jí)文件名稱、權(quán)限與溝通崗位職責(zé)設(shè)計(jì)人員資質(zhì)管理規(guī)定總經(jīng)理辦公會(huì)制度公司質(zhì)量分析會(huì)制度信息反饋制度管理評(píng)審程序6資源管理人力資源管理程序員工聘用管理辦法職工教育管理辦法、意識(shí)和培訓(xùn)生產(chǎn)設(shè)備管理制度基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)制度工作環(huán)境管理制度7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃編制辦法客戶要求評(píng)審程序客戶溝通信息管理規(guī)定投標(biāo)管理規(guī)定合同（委托書）、交付制度勘察測(cè)量設(shè)備控制制度質(zhì)量管理體系要求程序名稱第三級(jí)文件名稱8測(cè)量、分析和改進(jìn)客戶滿意度監(jiān)控程序客戶滿意度調(diào)查和設(shè)計(jì)回訪制度內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序設(shè)計(jì)文件出版質(zhì)量考核辦法設(shè)計(jì)文件專用章使用管理規(guī)定不合格品控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用辦法改進(jìn)控制程序9財(cái)務(wù)控制財(cái)務(wù)控制程序公司財(cái)務(wù)審批報(bào)銷管理辦法10附錄附錄1組織機(jī)構(gòu)圖附錄2質(zhì)量管理體系圖附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表附錄4質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)表附錄5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程流程圖附錄6持續(xù)改進(jìn)流程圖附錄7管理者代表任命書附錄5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程流程圖 合同評(píng)審 外協(xié) 情況2 情況1項(xiàng)目策劃（下達(dá)任務(wù)書、確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 設(shè)計(jì)策劃（設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸入要求、勘察設(shè)計(jì)指導(dǎo)） 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 N Y組織人員現(xiàn)場(chǎng)勘察或收集資料、并對(duì)勘察資料進(jìn)行確認(rèn)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出必要時(shí)進(jìn)行 設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證 N Y三級(jí)校審 N完成產(chǎn)品輸出，并交付客戶 Y設(shè)計(jì)更改或重新設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)完成客戶確認(rèn) N Y修改質(zhì)量方針修改質(zhì)量目標(biāo)修改質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)