【正文】 行預防措施，質檢中心對預防措施實施情況進行跟蹤檢查、評價，并做好記錄。 預防措施實施是否有效，由質檢中心匯總提供管理評審。因預防措施引起的質量管理體系文件的更改，按《QB/EDGSCX01文件控制程序》執(zhí)行。 引用程序文件《QB/EDGSCX08客戶滿意度監(jiān)控程序》《QB/EDGSCX09內部質量審核控制程序》《QB/EDGSCX10不合格品控制程序》《QB/EDGSCX11改進控制程序》《QB/EDGSCX01文件控制程序》9 財務控制根據我公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和生產經營目標進行財務控制。財務控制由財務部歸口管理并負責實施。詳見《QB/EDGSCX12財務控制程序》。 財務策劃（1）財務部匯總各部所依據工作目標結合實際情況列出的預算，經審校后做出公司全年的預算草案；（2）公司領導討論研究后，財務部制定預算和標準。即針對計劃期各部所工作擬定用具體數字表示的計劃和標準。制定預算和標準時應遵循經濟原則和因地制宜原則。 數據記錄記錄實際數據，即對公司各部所實際收支情況進行記錄，它通常在日常財務工作中反映。記錄數據應遵循及時、準確、真實、完整的原則。 比較分析（1）對比標準與實際，即對實際記錄數據與制定的標準進行比較，確定其差額，發(fā)現(xiàn)例外情況；（2）差異分析與調查，即對足夠大的差異進行具體的調查研究，并做財務分析，以發(fā)現(xiàn)產生差異的具體原因。 采取措施根據產生問題的原因采取措施，糾正偏差，使生產活動按既定的目標發(fā)展。 指標修訂對下一期生產活動進行合理預測，在此基礎上根據本期實際情況對財務計劃和標準進行調整，以便下一期財務控制 引用程序文件《QB/EDGSCX12財務控制程序》董 事 長10 附錄總經理附錄1組織機構圖 專家副總經理副總經理副總經理線路設計二部線路設計一部數據設計部交換設計部傳輸設計部無線設計部網絡規(guī)劃設計所無線部部網絡規(guī)劃設計所有線部二部生產調度室智能網絡工程部通信鐵塔工程部建筑設計院 人力資源部物業(yè)部綜合部核算部質檢中心出版室湖北市場部財務部海外與省外市場部專家辦公室 檔案室 技術資料室董 事 長附錄2質量管理體系圖總經理管理者代表專家副總經理副總經理副總經理 智能網絡工程部通信鐵塔工程部核算部質檢中心建筑設計院線路設計二部線路設計一部數據設計部交換設計部出版室湖北市場部傳輸設計部無線設計部財務部海外與省外市場部專家辦公室網絡規(guī)劃設計所無線部部網絡規(guī)劃設計所有線部二部生產調度室物業(yè)部人力資源部綜合部 檔案室技術資料室附錄3質量管理體系職能分配表（提示的附錄）質量要求章節(jié)號部門 質量要求董事長總經理管理者代表專 家 辦 公 室生 產 調 度 室市場經營部門人 力 資 源 部綜合部質檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財務部核算部4 質量管理體系 總要求 ●● 文件要求●● 總則●● 質量手冊●● 文件控制●● 記錄控制● 5 管理職責 管理承諾●● 以客戶為關注焦點●●● 質量方針 ●● 策劃●● 職責、權限與溝通●●● ● 管理評審 ●● ●6 資源管理 資源提供●● 人力資源● 基礎設施 ●● 工作環(huán)境 ● 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃● 與客戶有關的過程● ●質量活動的主要職責 質量要求章節(jié)號部門 質量要求董事長總經理管理者代表專 家 辦 公 室生 產 調 度 室市場經營部門人 力 資 源 部綜合部質檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財務部核算部設計和開發(fā)設計策劃●●設計輸入●●設計輸出●設計評審●設計驗證●設計確認●●設計更改的控制●●采購● 生產和服務的提供●●●生產和服務提供過程的確認●●●標識和可追溯性●●●客戶財產●●產品防護●監(jiān)視和測量裝置的控制●8測量、分析和改進 總則●● 監(jiān)視和測量 客戶滿意● 內部審核●● 過程的監(jiān)視和測量 ● 產品的監(jiān)視和測量 ● ●質量活動的主要職責 質量要求章節(jié)號部門 質量要求董事長總經理管理者代表專 家 辦 公 室生 產 調 度 室市場經營部門人 力 資 源 部綜合部質檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財務部核算部不合格品的控制●數據分析●改進●9財務控制●10生產成本控制●●質量活動的主要職責 附錄4質量管理體系文件結構表質量管理體系要求程序名稱第三級文件名稱01目錄02質量手冊頒布令03質量方針04公司簡介05質量手冊更改頁1范圍2引用標準3術語和定義4質量管理體系 文件控制程序 圖書、技術資料管理辦法檔案管理辦法公文管理辦法質量體系文件和標識章的編號辦法記錄控制程序記錄保管時限的規(guī)定5管理職責 公司、部門年度質量目標質量管理體系要求程序名稱第三級文件名稱、權限與溝通崗位職責設計人員資質管理規(guī)定總經理辦公會制度公司質量分析會制度信息反饋制度管理評審程序6資源管理人力資源管理程序員工聘用管理辦法職工教育管理辦法、意識和培訓生產設備管理制度基礎設施維護制度工作環(huán)境管理制度7產品實現(xiàn)質量計劃編制辦法客戶要求評審程序客戶溝通信息管理規(guī)定投標管理規(guī)定合同（委托書）、交付制度勘察測量設備控制制度質量管理體系要求程序名稱第三級文件名稱8測量、分析和改進客戶滿意度監(jiān)控程序客戶滿意度調查和設計回訪制度內部質量審核控制程序設計文件出版質量考核辦法設計文件專用章使用管理規(guī)定不合格品控制程序統(tǒng)計技術應用辦法改進控制程序9財務控制財務控制程序公司財務審批報銷管理辦法10附錄附錄1組織機構圖附錄2質量管理體系圖附錄3質量管理體系職能分配表附錄4質量管理體系文件結構表附錄5產品實現(xiàn)主要過程流程圖附錄6持續(xù)改進流程圖附錄7管理者代表任命書附錄5產品實現(xiàn)主要過程流程圖 合同評審 外協(xié) 情況2 情況1項目策劃（下達任務書、確定項目負責人） 設計策劃（設計計劃、設計輸入要求、勘察設計指導） 設計輸入評審 N Y組織人員現(xiàn)場勘察或收集資料、并對勘察資料進行確認產品進行設計輸出必要時進行 設計評審和設計驗證 N Y三級校審 N完成產品輸出，并交付客戶 Y設計更改或重新設計設計完成客戶確認 N Y修改質量方針修改質量目標修改質量管理體系數據