【正文】 行預(yù)防措施，質(zhì)檢中心對預(yù)防措施實施情況進行跟蹤檢查、評價，并做好記錄。 預(yù)防措施實施是否有效，由質(zhì)檢中心匯總提供管理評審。因預(yù)防措施引起的質(zhì)量管理體系文件的更改，按《QB/EDGSCX01文件控制程序》執(zhí)行。 引用程序文件《QB/EDGSCX08客戶滿意度監(jiān)控程序》《QB/EDGSCX09內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《QB/EDGSCX10不合格品控制程序》《QB/EDGSCX11改進控制程序》《QB/EDGSCX01文件控制程序》9 財務(wù)控制根據(jù)我公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)控制。財務(wù)控制由財務(wù)部歸口管理并負責(zé)實施。詳見《QB/EDGSCX12財務(wù)控制程序》。 財務(wù)策劃（1）財務(wù)部匯總各部所依據(jù)工作目標(biāo)結(jié)合實際情況列出的預(yù)算，經(jīng)審校后做出公司全年的預(yù)算草案；（2）公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究后，財務(wù)部制定預(yù)算和標(biāo)準。即針對計劃期各部所工作擬定用具體數(shù)字表示的計劃和標(biāo)準。制定預(yù)算和標(biāo)準時應(yīng)遵循經(jīng)濟原則和因地制宜原則。 數(shù)據(jù)記錄記錄實際數(shù)據(jù)，即對公司各部所實際收支情況進行記錄，它通常在日常財務(wù)工作中反映。記錄數(shù)據(jù)應(yīng)遵循及時、準確、真實、完整的原則。 比較分析（1）對比標(biāo)準與實際，即對實際記錄數(shù)據(jù)與制定的標(biāo)準進行比較，確定其差額，發(fā)現(xiàn)例外情況；（2）差異分析與調(diào)查，即對足夠大的差異進行具體的調(diào)查研究，并做財務(wù)分析，以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生差異的具體原因。 采取措施根據(jù)產(chǎn)生問題的原因采取措施，糾正偏差，使生產(chǎn)活動按既定的目標(biāo)發(fā)展。 指標(biāo)修訂對下一期生產(chǎn)活動進行合理預(yù)測，在此基礎(chǔ)上根據(jù)本期實際情況對財務(wù)計劃和標(biāo)準進行調(diào)整，以便下一期財務(wù)控制 引用程序文件《QB/EDGSCX12財務(wù)控制程序》董 事 長10 附錄總經(jīng)理附錄1組織機構(gòu)圖 專家副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理線路設(shè)計二部線路設(shè)計一部數(shù)據(jù)設(shè)計部交換設(shè)計部傳輸設(shè)計部無線設(shè)計部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計所無線部部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計所有線部二部生產(chǎn)調(diào)度室智能網(wǎng)絡(luò)工程部通信鐵塔工程部建筑設(shè)計院 人力資源部物業(yè)部綜合部核算部質(zhì)檢中心出版室湖北市場部財務(wù)部海外與省外市場部專家辦公室 檔案室 技術(shù)資料室董 事 長附錄2質(zhì)量管理體系圖總經(jīng)理管理者代表專家副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理 智能網(wǎng)絡(luò)工程部通信鐵塔工程部核算部質(zhì)檢中心建筑設(shè)計院線路設(shè)計二部線路設(shè)計一部數(shù)據(jù)設(shè)計部交換設(shè)計部出版室湖北市場部傳輸設(shè)計部無線設(shè)計部財務(wù)部海外與省外市場部專家辦公室網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計所無線部部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計所有線部二部生產(chǎn)調(diào)度室物業(yè)部人力資源部綜合部 檔案室技術(shù)資料室附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表（提示的附錄）質(zhì)量要求章節(jié)號部門 質(zhì)量要求董事長總經(jīng)理管理者代表專 家 辦 公 室生 產(chǎn) 調(diào) 度 室市場經(jīng)營部門人 力 資 源 部綜合部質(zhì)檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財務(wù)部核算部4 質(zhì)量管理體系 總要求 ●● 文件要求●● 總則●● 質(zhì)量手冊●● 文件控制●● 記錄控制● 5 管理職責(zé) 管理承諾●● 以客戶為關(guān)注焦點●●● 質(zhì)量方針 ●● 策劃●● 職責(zé)、權(quán)限與溝通●●● ● 管理評審 ●● ●6 資源管理 資源提供●● 人力資源● 基礎(chǔ)設(shè)施 ●● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃● 與客戶有關(guān)的過程● ●質(zhì)量活動的主要職責(zé) 質(zhì)量要求章節(jié)號部門 質(zhì)量要求董事長總經(jīng)理管理者代表專 家 辦 公 室生 產(chǎn) 調(diào) 度 室市場經(jīng)營部門人 力 資 源 部綜合部質(zhì)檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財務(wù)部核算部設(shè)計和開發(fā)設(shè)計策劃●●設(shè)計輸入●●設(shè)計輸出●設(shè)計評審●設(shè)計驗證●設(shè)計確認●●設(shè)計更改的控制●●采購● 生產(chǎn)和服務(wù)的提供●●●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認●●●標(biāo)識和可追溯性●●●客戶財產(chǎn)●●產(chǎn)品防護●監(jiān)視和測量裝置的控制●8測量、分析和改進 總則●● 監(jiān)視和測量 客戶滿意● 內(nèi)部審核●● 過程的監(jiān)視和測量 ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● ●質(zhì)量活動的主要職責(zé) 質(zhì)量要求章節(jié)號部門 質(zhì)量要求董事長總經(jīng)理管理者代表專 家 辦 公 室生 產(chǎn) 調(diào) 度 室市場經(jīng)營部門人 力 資 源 部綜合部質(zhì)檢中心專業(yè)部所出版室物業(yè)部財務(wù)部核算部不合格品的控制●數(shù)據(jù)分析●改進●9財務(wù)控制●10生產(chǎn)成本控制●●質(zhì)量活動的主要職責(zé) 附錄4質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)表質(zhì)量管理體系要求程序名稱第三級文件名稱01目錄02質(zhì)量手冊頒布令03質(zhì)量方針04公司簡介05質(zhì)量手冊更改頁1范圍2引用標(biāo)準3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系 文件控制程序 圖書、技術(shù)資料管理辦法檔案管理辦法公文管理辦法質(zhì)量體系文件和標(biāo)識章的編號辦法記錄控制程序記錄保管時限的規(guī)定5管理職責(zé) 公司、部門年度質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系要求程序名稱第三級文件名稱、權(quán)限與溝通崗位職責(zé)設(shè)計人員資質(zhì)管理規(guī)定總經(jīng)理辦公會制度公司質(zhì)量分析會制度信息反饋制度管理評審程序6資源管理人力資源管理程序員工聘用管理辦法職工教育管理辦法、意識和培訓(xùn)生產(chǎn)設(shè)備管理制度基礎(chǔ)設(shè)施維護制度工作環(huán)境管理制度7產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量計劃編制辦法客戶要求評審程序客戶溝通信息管理規(guī)定投標(biāo)管理規(guī)定合同（委托書）、交付制度勘察測量設(shè)備控制制度質(zhì)量管理體系要求程序名稱第三級文件名稱8測量、分析和改進客戶滿意度監(jiān)控程序客戶滿意度調(diào)查和設(shè)計回訪制度內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序設(shè)計文件出版質(zhì)量考核辦法設(shè)計文件專用章使用管理規(guī)定不合格品控制程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用辦法改進控制程序9財務(wù)控制財務(wù)控制程序公司財務(wù)審批報銷管理辦法10附錄附錄1組織機構(gòu)圖附錄2質(zhì)量管理體系圖附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表附錄4質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)表附錄5產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程流程圖附錄6持續(xù)改進流程圖附錄7管理者代表任命書附錄5產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程流程圖 合同評審 外協(xié) 情況2 情況1項目策劃（下達任務(wù)書、確定項目負責(zé)人） 設(shè)計策劃（設(shè)計計劃、設(shè)計輸入要求、勘察設(shè)計指導(dǎo)） 設(shè)計輸入評審 N Y組織人員現(xiàn)場勘察或收集資料、并對勘察資料進行確認產(chǎn)品進行設(shè)計輸出必要時進行 設(shè)計評審和設(shè)計驗證 N Y三級校審 N完成產(chǎn)品輸出，并交付客戶 Y設(shè)計更改或重新設(shè)計設(shè)計完成客戶確認 N Y修改質(zhì)量方針修改質(zhì)量目標(biāo)修改質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)