【文章內(nèi)容簡介】 c)負責(zé)對質(zhì)量體系文件的審核工作，定期或不定期直接向最高管理者報告質(zhì)量體系運行和《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)。d)負責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司制定了《QB/EDGSWJ08總經(jīng)理辦公會制度》、《QB/EDGSWJ09公司質(zhì)量分析會制度》、《QB/EDGSWJ10信息反饋制度》。 溝通的職責(zé)各公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)分管部門間的內(nèi)部溝通以及上下溝通；生產(chǎn)調(diào)度室負責(zé)專業(yè)部所和市場經(jīng)營部門間與生產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)部溝通；綜合部負責(zé)各部門間的其他信息的溝通；各部門負責(zé)部門內(nèi)部各崗位的溝通。 溝通的內(nèi)容溝通的內(nèi)容包含但不限于以下信息：（1）客戶的期望與要求、客戶要求的變更、產(chǎn)品的符合性、設(shè)計更改、客戶的投訴和意見；（2）保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和改進的信息、各部門及各崗位達到其質(zhì)量目標的現(xiàn)狀與趨勢。（3）有關(guān)資源配置信息和其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息。 溝通的方式或工具有選擇地使用文件、會議、電話、傳真、局域網(wǎng)、談話、簡報、布告欄、聲像等。 管理評審 總則（1）我公司建立并執(zhí)行《QB/EDGSCX03管理評審程序》，由董事長負責(zé)一年一次(如有特殊情況另行召開)的管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足客戶及社會的要求和我公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。 （2）評審結(jié)果應(yīng)形成文件，評審記錄應(yīng)予以保存。 評審輸入對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系評審時主要依據(jù)一般包括如下： （1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；（2）市場信息以及客戶的反饋，包括滿意程度的調(diào)查結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果、客戶投訴等；（3）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；（4）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；（5）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種內(nèi)外部環(huán)境的變化；（7）職工的合理化建議。 評審輸出通過管理評審，董事長應(yīng)對質(zhì)量管理體系做出戰(zhàn)略決策。管理評審的輸出應(yīng)包括：（1）管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價及改進意見；（2）有關(guān)產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品改進及相應(yīng)措施；（3）調(diào)整和補充資源配置的決定和措施；（4）有關(guān)文件的修改。質(zhì)檢中心記錄評審情況、編寫《管理評審報告》，《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核后，由董事長批準發(fā)布。管理評審確定的任何改進決定和措施，各部門都應(yīng)認真貫徹實施，并由質(zhì)檢中心組織驗證。 引用程序文件《QB/EDGSCX03管理評審程序》6 資源管理 資源的提供我公司應(yīng)確定并提供確?？蛻魸M意和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等。對信息資源按照“”進行控制，對資金資源按照“9財務(wù)控制”進行控制。對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的控制如下： 人力資源 總則人力資源是我公司生存的基礎(chǔ)，為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有一定的技能和經(jīng)歷，保證其業(yè)務(wù)、技術(shù)和質(zhì)量管理的知識能滿足所在崗位工作的要求，我公司特制定《QB/EDGSCX04人力資源管理程序》。我公司設(shè)置有不同的崗位，并明確其崗位職責(zé)、權(quán)限以及任職條件，由人力資源部通過培訓(xùn)或其他措施滿足要求，對新增聘用員工按照《QB/EDGSWJ11社會合同制員工管理辦法》執(zhí)行。 能力、意識和培訓(xùn) 本過程所述活動由人力資源部歸口管理，詳見《QB/EDGSWJ12職工教育管理辦法》。 實施要求（1）根據(jù)公司設(shè)置的各個崗位的要求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的技能及經(jīng)歷。（2）人力資源部根據(jù)確定的需求，編制年度教育、培訓(xùn)計劃，并采取相應(yīng)的教育、培訓(xùn)或者其他措施，以滿足公司發(fā)展的需要和崗位要求。（3）教育主要是指學(xué)歷教育，包括：XX電信統(tǒng)一安排、公司根據(jù)發(fā)展需要組織參加及經(jīng)公司同意后個人自修。（4）培訓(xùn)的主要內(nèi)容是崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、資質(zhì)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)及質(zhì)量意識、思想素質(zhì)培訓(xùn)。（5）對于崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)和資質(zhì)培訓(xùn)的人員應(yīng)通過考試、考核等方式取得相應(yīng)的證明，公司方可予以承認。（6）特崗持證人員取得了資格證書后、經(jīng)公司審查確認方可上崗。（7）對每位員工的技能、經(jīng)歷、教育和培訓(xùn)以及崗位資格認可的記錄均應(yīng)按照規(guī)定予以保存。 基礎(chǔ)設(shè)施我公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：計算機硬（軟）件、局域網(wǎng)、勘察測量設(shè)備、出版設(shè)備、通訊設(shè)備、消防設(shè)備及相關(guān)設(shè)施。其中計算機硬（軟）件、局域網(wǎng)的購置、維護和報廢按《QB/EDGSWJ13生產(chǎn)設(shè)備管理制度》執(zhí)行；勘察測量設(shè)備的管理、校準和維護按《QB/EDGSWJ15勘察測量設(shè)備控制制度》執(zhí)行；出版設(shè)備、通信設(shè)備、消防設(shè)備等相關(guān)設(shè)施的購置、維護和報廢按《QB/EDGSWJ14基礎(chǔ)設(shè)施維護制度》執(zhí)行。 物業(yè)部負責(zé)通訊設(shè)備、消防設(shè)備及相關(guān)設(shè)施的歸口管理。 綜合部負責(zé)計算機硬（軟）件、勘察測量設(shè)備、局域網(wǎng)設(shè)備、出版設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備的購置、維護和報廢工作。 各部所負責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施日常的正常使用和保養(yǎng)。 工作環(huán)境 我公司提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定了《QB/EDGSWJ16工作環(huán)境管理制度》。 工作環(huán)境由物業(yè)部歸口管理。 規(guī)定了實施內(nèi)容：（1）確保工作環(huán)境的安全并定期檢查。（2）對公共場所進行定期的清理、整理和監(jiān)督檢查，營造良好的工作氛圍。（3）進一步提高員工的素養(yǎng)，形成良好的工作習(xí)慣。 引用程序文件《QB/EDGSCX04人力資源管理程序》7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃的組織我公司由管理者代表負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的組織工作，專家辦公室、市場經(jīng)營部門、生產(chǎn)調(diào)度室、各專業(yè)部所、綜合部、人力資源部、物業(yè)部、出版室、財務(wù)部等作為執(zhí)行部門協(xié)助策劃。我公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與客戶相關(guān)的過程、設(shè)計過程、采購過程、交付過程、服務(wù)過程。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃后，必要時應(yīng)按《QB/EDGSWJ17質(zhì)量計劃編制辦法》編制“質(zhì)量計劃”。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；（2）針對產(chǎn)品實現(xiàn)確定過程和子過程，識別關(guān)鍵的過程和活動；確保過程有效實施所需的人員和資源；（3）設(shè)計階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；（4）設(shè)計過程所要求的評審、驗證和確認活動、對過程的監(jiān)視和測量活動、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動及產(chǎn)品接收準則；（5）為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需的記錄。 必須編寫質(zhì)量計劃的項目：（1）當(dāng)需要改變現(xiàn)有設(shè)計流程的設(shè)計項目；（2）公司認為有必要編寫質(zhì)量計劃的項目；（3）客戶要求編寫質(zhì)量計劃的項目。 與客戶有關(guān)的過程我公司必須與客戶有效地溝通，充分了解客戶的要求，在保證客戶和公司雙贏的基礎(chǔ)上，簽訂合同或意向性協(xié)議，并予以確定和評審，保證達到客戶要求，使客戶滿意。本條款適用于我公司任何與產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的合同、標書、中標通知書、委托書、意向性協(xié)議等洽談、簽訂過程及與客戶相關(guān)的其他活動?？蛻粢蟮拇_定、評審以及相關(guān)的溝通活動均由市場經(jīng)營部門歸口管理，專家辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室、專業(yè)部所配合實施。詳情見《QB/EDGSCX05客戶要求評審程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求公司通過任何方式收到客戶的信息后，由市場經(jīng)營部門組織安排與客戶進行接洽，通過接洽應(yīng)確定如下要求：（1）客戶規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；（2）客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（4）公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審市場經(jīng)營部門組織安排與客戶接洽后，應(yīng)組織公司內(nèi)相關(guān)部門對客戶的各項要求進行評審并記錄，通過評審應(yīng)達到如下目標：（1）市場經(jīng)營部門對客戶的各項要求應(yīng)以書面形式進行明確，市場經(jīng)營部門、專家辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室和專業(yè)部所對客戶的要求應(yīng)準確理解，并予以確認；（2）與以前表述不一致（合同、意向、招標文件、投標文件、中標合同、設(shè)計委托等）的要求應(yīng)逐一核實；并判定是否確認；（3）確認公司是否有能力滿足客戶規(guī)定的要求。對于投標的整個活動過程，公司執(zhí)行《QB/EDGSWJ19投標管理規(guī)定》。對于需簽訂合同或意向性協(xié)議和客戶直接委托的項目，公司執(zhí)行《QB/EDGSWJ20合同（委托書）評審規(guī)定》。當(dāng)客戶要求發(fā)生變更或合同發(fā)生變化時，市場經(jīng)營部門負責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重新評審，重大問題應(yīng)請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)。同時負責(zé)將變更結(jié)果通知到相關(guān)人員。 與客戶溝通與客戶溝通由市場經(jīng)營部門歸口管理，其中與客戶技術(shù)方面的溝通由生產(chǎn)調(diào)度室協(xié)調(diào)、專業(yè)部所負責(zé)，其過程由《QB/EDGSWJ18客戶溝通信息管理規(guī)定》進行控制。 與客戶溝通的目的：（1）準確理解客戶的要求和期望，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入；（2）準確理解客戶的要求和期望的變更，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程變更的依據(jù)；（3）監(jiān)視客戶滿意程度，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和改進的依據(jù)。 在產(chǎn)品交付之前、交付之中以及交付之后都應(yīng)與客戶溝通。溝通內(nèi)容包括：（1）客戶關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；（2）問詢、設(shè)計委托或設(shè)計合同的處理及其修改；（3）客戶反饋的信息；（4）市場信息。 客戶投訴公司接到客戶投訴，按《QB/EDGSWJ18客戶溝通信息管理規(guī)定》由市場經(jīng)營部門形成記錄并上報公司領(lǐng)導(dǎo)后，落實責(zé)任部所，由責(zé)任部所明確處理意見，并在規(guī)定時間內(nèi)給客戶以滿意的答復(fù)。 設(shè)計和開發(fā) 本節(jié)所述的設(shè)計過程包括咨詢、規(guī)劃、勘察和設(shè)計。為確保設(shè)計過程處于受控狀態(tài)，設(shè)計產(chǎn)品的質(zhì)量特性滿足客戶需求和符合相關(guān)規(guī)定，我公司設(shè)計控制活動由生產(chǎn)調(diào)度室歸口管理。詳見《QB/EDGSCX06設(shè)計控制程序》。 項目設(shè)計策劃項目設(shè)計策劃包括項目策劃和設(shè)計策劃。（1）生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)合同評審的要求，必要時組織專業(yè)部所進行項目策劃。策劃內(nèi)容包括：明確設(shè)計類別（公司管、部所管、小型常規(guī)項目）；確認責(zé)任專業(yè)部所和具有相應(yīng)資質(zhì)與能力的項目設(shè)計總負責(zé)人；明確設(shè)計階段、項目完成時間要求；下達項目任務(wù)通知單。（2）項目設(shè)計總負責(zé)人進行設(shè)計策劃。策劃內(nèi)容包括：明確參加項目設(shè)計的人員、進度安排、三級審核、設(shè)計評審、設(shè)計驗證等主要活動的方式和時間要求；必要時可對計劃加以調(diào)整修改；項目設(shè)計總負責(zé)人同時負責(zé)整體項目技術(shù)上的內(nèi)外部溝通。（3）單項設(shè)計負責(zé)人負責(zé)自己所承擔(dān)項目的各項溝通，結(jié)果及資料應(yīng)報項目設(shè)計總負責(zé)人審核認可。 設(shè)計輸入項目設(shè)計總負責(zé)人以客戶或合同評審的要求和國家有關(guān)政策法規(guī)為基礎(chǔ)，根據(jù)項目任務(wù)通知單要求擬定設(shè)計輸入要求文件、編制勘察設(shè)計指導(dǎo)書；并組織召開設(shè)計輸入評審會。設(shè)計輸入要求文件一般應(yīng)包括：（1）設(shè)計依據(jù)文件和國家法律法規(guī)、技術(shù)標準和設(shè)計規(guī)范；（2）本階段設(shè)計的質(zhì)量特性要求；（3）客戶的需求與合同評審活動的結(jié)果及上階段設(shè)計確認；（4）項目的特殊專業(yè)技術(shù)或社會要求。 設(shè)計輸出設(shè)計輸出是提供給客戶的設(shè)計文件，如設(shè)計圖紙、設(shè)計說明、概預(yù)算說明、概預(yù)算表格、計算表格等文件。設(shè)計的輸出應(yīng)：（1）滿足客戶需求和設(shè)計輸入的要求；（2）包括工程驗收規(guī)范或引用相關(guān)工程驗收準則；（3）規(guī)定與工程的質(zhì)量關(guān)系重大的設(shè)計要求；（4）應(yīng)明確所采購設(shè)備及材料的相關(guān)信息，明確與施工相關(guān)的要求，明確公司應(yīng)提供服務(wù)的方式及內(nèi)容。 設(shè)計輸出文件在出版交付客戶前應(yīng)進行自校，并通過專業(yè)審核、部所審核和公司審核，最終經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署后放行。 設(shè)計評審在工程項目規(guī)劃、設(shè)計、咨詢的適當(dāng)階段，應(yīng)按項目設(shè)計計劃規(guī)定的時間和方式進行設(shè)計評審，評價該階段的成果滿足要求的能力。（1）設(shè)計評審著重對設(shè)計方案、設(shè)計內(nèi)容深度、專業(yè)間接口等的評審，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提出解決意見，以保證產(chǎn)品滿足相關(guān)法律法規(guī)和客戶要求。（2）參加設(shè)計評審的人員應(yīng)包括單項設(shè)計負責(zé)人、公司相關(guān)職能部門代表，必要時邀請客戶和施工單位參加。（3）對于大型、多專業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新設(shè)備、新工藝的設(shè)計項目采用會議評審方式；對于小型、常規(guī)、單專業(yè)的項目采用三級校審方式評審。（4）設(shè)計評審提出的問題應(yīng)逐條答復(fù)，評審意見、措施和結(jié)論應(yīng)予以記錄。 設(shè)計驗證為保證設(shè)計階段性輸出滿足該設(shè)計階段輸入要求，應(yīng)對該階段的設(shè)計輸出進行設(shè)計驗證。（1）公司的設(shè)計產(chǎn)品一般以三級校審方式對正式出版前的設(shè)計階段文件進行驗證，特殊項目需要獨立進行設(shè)計驗證時，應(yīng)在設(shè)計計劃中明確。（2）如有必要，在專業(yè)互審階段，設(shè)計驗證還可采取以下方式：a)變換計算方法進行復(fù)核；b)與已證實的類似設(shè)計進行比較分析；c)其它可以驗證的方式。（3）設(shè)計驗證過程應(yīng)予以記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計輸出未能或部分未能滿足客戶和輸入要求時，應(yīng)采取必要措施修改。 設(shè)計確認在設(shè)計產(chǎn)品交付后，由客戶或其上級主管單位組織外部評審對設(shè)計進行會審確認，亦可采用有客戶參加的其他方式評定設(shè)計產(chǎn)品是否符合法律法規(guī)和客戶使用的要求。（1）通常會審可分為規(guī)劃、可行性研究報告、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、一階段設(shè)計等階段進行。收到會審邀請后，項目設(shè)計總負責(zé)人、相關(guān)設(shè)計人、必要時市場經(jīng)營部門和質(zhì)檢中心人員應(yīng)與會，負責(zé)解釋客戶提出的任何疑問，力爭通過會審與客戶溝通，當(dāng)場解決問題。（2）項目設(shè)計總負責(zé)人應(yīng)對確認活動進行記錄，其他人員會簽。項目設(shè)計總負責(zé)人及時督請客戶出具對設(shè)計確認的文、函、電話記錄等，并按規(guī)定予以保存。（3）對于土建項目客戶不進行設(shè)計會審的，應(yīng)由客戶提供確認函；對于通