【文章內(nèi)容簡介】 c)負責對質(zhì)量體系文件的審核工作，定期或不定期直接向最高管理者報告質(zhì)量體系運行和《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎。d)負責就公司質(zhì)量體系有關事宜與外部各方面的聯(lián)絡工作。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司制定了《QB/EDGSWJ08總經(jīng)理辦公會制度》、《QB/EDGSWJ09公司質(zhì)量分析會制度》、《QB/EDGSWJ10信息反饋制度》。 溝通的職責各公司分管領導負責分管部門間的內(nèi)部溝通以及上下溝通；生產(chǎn)調(diào)度室負責專業(yè)部所和市場經(jīng)營部門間與生產(chǎn)相關的內(nèi)部溝通；綜合部負責各部門間的其他信息的溝通；各部門負責部門內(nèi)部各崗位的溝通。 溝通的內(nèi)容溝通的內(nèi)容包含但不限于以下信息：（1）客戶的期望與要求、客戶要求的變更、產(chǎn)品的符合性、設計更改、客戶的投訴和意見；（2）保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和改進的信息、各部門及各崗位達到其質(zhì)量目標的現(xiàn)狀與趨勢。（3）有關資源配置信息和其它與質(zhì)量管理體系有關的信息。 溝通的方式或工具有選擇地使用文件、會議、電話、傳真、局域網(wǎng)、談話、簡報、布告欄、聲像等。 管理評審 總則（1）我公司建立并執(zhí)行《QB/EDGSCX03管理評審程序》，由董事長負責一年一次(如有特殊情況另行召開)的管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足客戶及社會的要求和我公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。 （2）評審結果應形成文件，評審記錄應予以保存。 評審輸入對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系評審時主要依據(jù)一般包括如下： （1）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果；（2）市場信息以及客戶的反饋，包括滿意程度的調(diào)查結果及與客戶溝通的結果、客戶投訴等；（3）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果；（4）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；（5）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種內(nèi)外部環(huán)境的變化；（7）職工的合理化建議。 評審輸出通過管理評審，董事長應對質(zhì)量管理體系做出戰(zhàn)略決策。管理評審的輸出應包括：（1）管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價及改進意見；（2）有關產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品改進及相應措施；（3）調(diào)整和補充資源配置的決定和措施；（4）有關文件的修改。質(zhì)檢中心記錄評審情況、編寫《管理評審報告》，《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核后，由董事長批準發(fā)布。管理評審確定的任何改進決定和措施，各部門都應認真貫徹實施，并由質(zhì)檢中心組織驗證。 引用程序文件《QB/EDGSCX03管理評審程序》6 資源管理 資源的提供我公司應確定并提供確?？蛻魸M意和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源主要包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息和資金等。對信息資源按照“”進行控制，對資金資源按照“9財務控制”進行控制。對人力資源、基礎設施、工作環(huán)境的控制如下： 人力資源 總則人力資源是我公司生存的基礎，為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有一定的技能和經(jīng)歷，保證其業(yè)務、技術和質(zhì)量管理的知識能滿足所在崗位工作的要求，我公司特制定《QB/EDGSCX04人力資源管理程序》。我公司設置有不同的崗位，并明確其崗位職責、權限以及任職條件，由人力資源部通過培訓或其他措施滿足要求，對新增聘用員工按照《QB/EDGSWJ11社會合同制員工管理辦法》執(zhí)行。 能力、意識和培訓 本過程所述活動由人力資源部歸口管理，詳見《QB/EDGSWJ12職工教育管理辦法》。 實施要求（1）根據(jù)公司設置的各個崗位的要求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的技能及經(jīng)歷。（2）人力資源部根據(jù)確定的需求，編制年度教育、培訓計劃，并采取相應的教育、培訓或者其他措施，以滿足公司發(fā)展的需要和崗位要求。（3）教育主要是指學歷教育，包括：XX電信統(tǒng)一安排、公司根據(jù)發(fā)展需要組織參加及經(jīng)公司同意后個人自修。（4）培訓的主要內(nèi)容是崗前培訓、崗位技能培訓、資質(zhì)培訓、專業(yè)技術培訓、質(zhì)量管理培訓及質(zhì)量意識、思想素質(zhì)培訓。（5）對于崗前培訓、崗位技能培訓和資質(zhì)培訓的人員應通過考試、考核等方式取得相應的證明，公司方可予以承認。（6）特崗持證人員取得了資格證書后、經(jīng)公司審查確認方可上崗。（7）對每位員工的技能、經(jīng)歷、教育和培訓以及崗位資格認可的記錄均應按照規(guī)定予以保存。 基礎設施我公司的基礎設施包括：計算機硬（軟）件、局域網(wǎng)、勘察測量設備、出版設備、通訊設備、消防設備及相關設施。其中計算機硬（軟）件、局域網(wǎng)的購置、維護和報廢按《QB/EDGSWJ13生產(chǎn)設備管理制度》執(zhí)行；勘察測量設備的管理、校準和維護按《QB/EDGSWJ15勘察測量設備控制制度》執(zhí)行；出版設備、通信設備、消防設備等相關設施的購置、維護和報廢按《QB/EDGSWJ14基礎設施維護制度》執(zhí)行。 物業(yè)部負責通訊設備、消防設備及相關設施的歸口管理。 綜合部負責計算機硬（軟）件、勘察測量設備、局域網(wǎng)設備、出版設備等生產(chǎn)設備的購置、維護和報廢工作。 各部所負責各種基礎設施日常的正常使用和保養(yǎng)。 工作環(huán)境 我公司提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定了《QB/EDGSWJ16工作環(huán)境管理制度》。 工作環(huán)境由物業(yè)部歸口管理。 規(guī)定了實施內(nèi)容：（1）確保工作環(huán)境的安全并定期檢查。（2）對公共場所進行定期的清理、整理和監(jiān)督檢查，營造良好的工作氛圍。（3）進一步提高員工的素養(yǎng)，形成良好的工作習慣。 引用程序文件《QB/EDGSCX04人力資源管理程序》7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃的組織我公司由管理者代表負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的組織工作，專家辦公室、市場經(jīng)營部門、生產(chǎn)調(diào)度室、各專業(yè)部所、綜合部、人力資源部、物業(yè)部、出版室、財務部等作為執(zhí)行部門協(xié)助策劃。我公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與客戶相關的過程、設計過程、采購過程、交付過程、服務過程。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃后，必要時應按《QB/EDGSWJ17質(zhì)量計劃編制辦法》編制“質(zhì)量計劃”。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；（2）針對產(chǎn)品實現(xiàn)確定過程和子過程，識別關鍵的過程和活動；確保過程有效實施所需的人員和資源；（3）設計階段的劃分、人員的職責、權限和相互關系；（4）設計過程所要求的評審、驗證和確認活動、對過程的監(jiān)視和測量活動、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動及產(chǎn)品接收準則；（5）為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需的記錄。 必須編寫質(zhì)量計劃的項目：（1）當需要改變現(xiàn)有設計流程的設計項目；（2）公司認為有必要編寫質(zhì)量計劃的項目；（3）客戶要求編寫質(zhì)量計劃的項目。 與客戶有關的過程我公司必須與客戶有效地溝通，充分了解客戶的要求，在保證客戶和公司雙贏的基礎上，簽訂合同或意向性協(xié)議，并予以確定和評審，保證達到客戶要求，使客戶滿意。本條款適用于我公司任何與產(chǎn)品相關聯(lián)的合同、標書、中標通知書、委托書、意向性協(xié)議等洽談、簽訂過程及與客戶相關的其他活動?？蛻粢蟮拇_定、評審以及相關的溝通活動均由市場經(jīng)營部門歸口管理，專家辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室、專業(yè)部所配合實施。詳情見《QB/EDGSCX05客戶要求評審程序》。 與產(chǎn)品有關的要求公司通過任何方式收到客戶的信息后，由市場經(jīng)營部門組織安排與客戶進行接洽，通過接洽應確定如下要求：（1）客戶規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；（2）客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；（3）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；（4）公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關要求的評審市場經(jīng)營部門組織安排與客戶接洽后，應組織公司內(nèi)相關部門對客戶的各項要求進行評審并記錄，通過評審應達到如下目標：（1）市場經(jīng)營部門對客戶的各項要求應以書面形式進行明確，市場經(jīng)營部門、專家辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室和專業(yè)部所對客戶的要求應準確理解，并予以確認；（2）與以前表述不一致（合同、意向、招標文件、投標文件、中標合同、設計委托等）的要求應逐一核實；并判定是否確認；（3）確認公司是否有能力滿足客戶規(guī)定的要求。對于投標的整個活動過程，公司執(zhí)行《QB/EDGSWJ19投標管理規(guī)定》。對于需簽訂合同或意向性協(xié)議和客戶直接委托的項目，公司執(zhí)行《QB/EDGSWJ20合同（委托書）評審規(guī)定》。當客戶要求發(fā)生變更或合同發(fā)生變化時，市場經(jīng)營部門負責組織有關部門協(xié)調(diào)解決，重新評審，重大問題應請示公司分管領導。同時負責將變更結果通知到相關人員。 與客戶溝通與客戶溝通由市場經(jīng)營部門歸口管理，其中與客戶技術方面的溝通由生產(chǎn)調(diào)度室協(xié)調(diào)、專業(yè)部所負責，其過程由《QB/EDGSWJ18客戶溝通信息管理規(guī)定》進行控制。 與客戶溝通的目的：（1）準確理解客戶的要求和期望，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入；（2）準確理解客戶的要求和期望的變更，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程變更的依據(jù)；（3）監(jiān)視客戶滿意程度，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和改進的依據(jù)。 在產(chǎn)品交付之前、交付之中以及交付之后都應與客戶溝通。溝通內(nèi)容包括：（1）客戶關于產(chǎn)品要求的信息；（2）問詢、設計委托或設計合同的處理及其修改；（3）客戶反饋的信息；（4）市場信息。 客戶投訴公司接到客戶投訴，按《QB/EDGSWJ18客戶溝通信息管理規(guī)定》由市場經(jīng)營部門形成記錄并上報公司領導后，落實責任部所，由責任部所明確處理意見，并在規(guī)定時間內(nèi)給客戶以滿意的答復。 設計和開發(fā) 本節(jié)所述的設計過程包括咨詢、規(guī)劃、勘察和設計。為確保設計過程處于受控狀態(tài)，設計產(chǎn)品的質(zhì)量特性滿足客戶需求和符合相關規(guī)定，我公司設計控制活動由生產(chǎn)調(diào)度室歸口管理。詳見《QB/EDGSCX06設計控制程序》。 項目設計策劃項目設計策劃包括項目策劃和設計策劃。（1）生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)合同評審的要求，必要時組織專業(yè)部所進行項目策劃。策劃內(nèi)容包括：明確設計類別（公司管、部所管、小型常規(guī)項目）；確認責任專業(yè)部所和具有相應資質(zhì)與能力的項目設計總負責人；明確設計階段、項目完成時間要求；下達項目任務通知單。（2）項目設計總負責人進行設計策劃。策劃內(nèi)容包括：明確參加項目設計的人員、進度安排、三級審核、設計評審、設計驗證等主要活動的方式和時間要求；必要時可對計劃加以調(diào)整修改；項目設計總負責人同時負責整體項目技術上的內(nèi)外部溝通。（3）單項設計負責人負責自己所承擔項目的各項溝通，結果及資料應報項目設計總負責人審核認可。 設計輸入項目設計總負責人以客戶或合同評審的要求和國家有關政策法規(guī)為基礎，根據(jù)項目任務通知單要求擬定設計輸入要求文件、編制勘察設計指導書；并組織召開設計輸入評審會。設計輸入要求文件一般應包括：（1）設計依據(jù)文件和國家法律法規(guī)、技術標準和設計規(guī)范；（2）本階段設計的質(zhì)量特性要求；（3）客戶的需求與合同評審活動的結果及上階段設計確認；（4）項目的特殊專業(yè)技術或社會要求。 設計輸出設計輸出是提供給客戶的設計文件，如設計圖紙、設計說明、概預算說明、概預算表格、計算表格等文件。設計的輸出應：（1）滿足客戶需求和設計輸入的要求；（2）包括工程驗收規(guī)范或引用相關工程驗收準則；（3）規(guī)定與工程的質(zhì)量關系重大的設計要求；（4）應明確所采購設備及材料的相關信息，明確與施工相關的要求，明確公司應提供服務的方式及內(nèi)容。 設計輸出文件在出版交付客戶前應進行自校，并通過專業(yè)審核、部所審核和公司審核，最終經(jīng)公司領導簽署后放行。 設計評審在工程項目規(guī)劃、設計、咨詢的適當階段，應按項目設計計劃規(guī)定的時間和方式進行設計評審，評價該階段的成果滿足要求的能力。（1）設計評審著重對設計方案、設計內(nèi)容深度、專業(yè)間接口等的評審，若發(fā)現(xiàn)問題應提出解決意見，以保證產(chǎn)品滿足相關法律法規(guī)和客戶要求。（2）參加設計評審的人員應包括單項設計負責人、公司相關職能部門代表，必要時邀請客戶和施工單位參加。（3）對于大型、多專業(yè)、新技術、新業(yè)務、新設備、新工藝的設計項目采用會議評審方式；對于小型、常規(guī)、單專業(yè)的項目采用三級校審方式評審。（4）設計評審提出的問題應逐條答復，評審意見、措施和結論應予以記錄。 設計驗證為保證設計階段性輸出滿足該設計階段輸入要求，應對該階段的設計輸出進行設計驗證。（1）公司的設計產(chǎn)品一般以三級校審方式對正式出版前的設計階段文件進行驗證，特殊項目需要獨立進行設計驗證時，應在設計計劃中明確。（2）如有必要，在專業(yè)互審階段，設計驗證還可采取以下方式：a)變換計算方法進行復核；b)與已證實的類似設計進行比較分析；c)其它可以驗證的方式。（3）設計驗證過程應予以記錄，當發(fā)現(xiàn)設計輸出未能或部分未能滿足客戶和輸入要求時，應采取必要措施修改。 設計確認在設計產(chǎn)品交付后，由客戶或其上級主管單位組織外部評審對設計進行會審確認，亦可采用有客戶參加的其他方式評定設計產(chǎn)品是否符合法律法規(guī)和客戶使用的要求。（1）通常會審可分為規(guī)劃、可行性研究報告、方案設計、初步設計、施工圖設計、一階段設計等階段進行。收到會審邀請后，項目設計總負責人、相關設計人、必要時市場經(jīng)營部門和質(zhì)檢中心人員應與會，負責解釋客戶提出的任何疑問，力爭通過會審與客戶溝通，當場解決問題。（2）項目設計總負責人應對確認活動進行記錄，其他人員會簽。項目設計總負責人及時督請客戶出具對設計確認的文、函、電話記錄等，并按規(guī)定予以保存。（3）對于土建項目客戶不進行設計會審的，應由客戶提供確認函；對于通