【正文】 小組成員作為實(shí)施HACCP計(jì)劃中CCP監(jiān)控程序的主要責(zé)任人員。 工作程序 原料接收（CCP1） 原料驗(yàn)收人員查看原料是否來自基地提供的原料,并取樣進(jìn)行藥殘檢測(cè)，且檢測(cè)合格. 監(jiān)控人員應(yīng)準(zhǔn)確填寫《原料驗(yàn)收記錄表》、確保符合關(guān)鍵限值。對(duì)不符合關(guān)鍵限值的立即采取糾正措施。 臭氧消毒（CCP2）. 監(jiān)控人員應(yīng)每鍋≥15分鐘準(zhǔn)確填寫《CCP2消毒監(jiān)控記錄》，對(duì)不符合關(guān)鍵限值的立即采取糾正措施。 金探（CCP3），確認(rèn)金探機(jī)的靈敏度. 監(jiān)控人員應(yīng)準(zhǔn)確填寫《CCP3金屬探測(cè)監(jiān)控記錄》，對(duì)不符合關(guān)鍵限值的采取糾正措施。 《CCP1原料檢驗(yàn)記錄》； 《CCP2消毒監(jiān)控記錄》；《CCP3金屬探測(cè)器監(jiān)控記錄》 原料驗(yàn)收CCP1監(jiān)控糾偏操作規(guī)程A 流程圖來 料 索取資料No Yes 核 對(duì) No Yes采 樣 農(nóng)殘檢驗(yàn) No Yes 感官檢驗(yàn) NoYes （必要時(shí)） Yes 挑除其它分析 No Yes No Yes Yes拒 收簽 收B 規(guī)程說明索取的資料包括：①自屬基地備案證明②農(nóng)藥使用記錄。核對(duì)內(nèi)容：說明1所索取資料、供應(yīng)商以及貨品三者是否相符。采樣方式：按照相應(yīng)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方案進(jìn)行采樣。農(nóng)殘檢驗(yàn)：參見“原料農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”。感官檢查的控制點(diǎn)：包裝狀況、外形、色澤、氣味、手感、組織狀態(tài)、鮮度、衛(wèi)生狀況等，結(jié)果登錄于《原料驗(yàn)收CCP監(jiān)控記錄》。挑除：指對(duì)不完全合格品的挑除不合格部分。特殊客戶對(duì)原料有特別要求時(shí)應(yīng)作進(jìn)一步其它理化分析（糖/酸度等）。簽收：分為可收和挑收兩種。拒收：不合格，拒絕購入。記錄：《原料驗(yàn)收CCP監(jiān)控記錄》、《原料農(nóng)殘檢測(cè)報(bào)告》 消毒CCP2監(jiān)控糾偏操作規(guī)程步驟操 作要 求臭氧消毒辣椒在臭氧攪拌鍋內(nèi)消毒攪拌≥15分鐘。每鍋消毒攪拌≥15分鐘。糾偏若時(shí)間不夠，則應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估，視情況重新消毒或報(bào)廢。記錄《消毒CCP監(jiān)控記錄》 金屬探測(cè) CCP3監(jiān)控糾偏操作規(guī)程準(zhǔn)備 工用具：塑料盤(己消毒)、金屬檢測(cè)機(jī)、不銹鋼臺(tái)架、測(cè)試牌。 衛(wèi)生：用洗潔劑擦洗、消毒毛巾擦干、酒精(75%)，每2小時(shí)消毒一次。操作步驟要求步驟操作要 求開機(jī)打開電源開關(guān)，開機(jī)檢查運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。（1）注意機(jī)器有無異聲。設(shè)定設(shè)定機(jī)器靈敏度，首先訊響器開關(guān)，然后把所要設(shè)定試片分別放在傳輸帶的左、中、右三個(gè)位置測(cè)試，將靈敏度旋鈕逐漸調(diào)大，直到檢出為止。再將試片放在產(chǎn)品下，一起放在輸送帶上，輸送帶自動(dòng)停止，此種產(chǎn)品設(shè)定成功。（2） 如須更換產(chǎn)品時(shí)要重新設(shè)定靈敏度。（3）設(shè)定時(shí)的產(chǎn)品跟檢測(cè)過程中的應(yīng)保持同一向位。（4）設(shè)定時(shí)，初設(shè)產(chǎn)品絕不含金屬物。校正 每次使用前用測(cè)試牌測(cè)量機(jī)器的靈敏度。 。(5)測(cè)試牌：FeФ＜，SusФ＜。(6)靈敏度每60分鐘或更換檢測(cè)品種時(shí)設(shè)定一次。靈敏度達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)重新設(shè)定。檢測(cè) 將待檢的產(chǎn)品倒入塑料盤內(nèi)，開啟輸送帶把被檢物整齊排放在輸送帶上。 已檢并合格的產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。 檢測(cè)結(jié)束，關(guān)閉電源、氣壓開關(guān)，清理機(jī)器上的雜物后，填寫《產(chǎn)品金屬檢測(cè)記錄》。(7)檢測(cè)中產(chǎn)品不能疊放或重放。(8)清理須使用布及中性清潔劑清洗設(shè)備，拆裝運(yùn)輸帶時(shí)要做到輕拿輕放。糾偏金探報(bào)警時(shí)，填寫《金屬探測(cè)CCP監(jiān)控記錄》，并將產(chǎn)品重復(fù)過金探，找出金屬。查找金屬來源。記錄《金屬探測(cè)CCP監(jiān)控記錄》、《金屬探測(cè)器運(yùn)行記錄》參照《HACCP體系的建立與實(shí)施》原理部分和標(biāo)準(zhǔn)模式，從原料驗(yàn)收到各加工環(huán)節(jié)中的生物、化學(xué)、物理危害全部列入HACCP計(jì)劃，做了大量的農(nóng)殘、微生物檢測(cè)數(shù)據(jù)，就此制定了HACCP計(jì)劃，有效的控制了影響食品安全的危害。經(jīng)過HACCP小組成員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，從原料收購到產(chǎn)品發(fā)運(yùn)整個(gè)加工過程的所有步驟清晰、簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確，符合的加工工藝。 HACCP小組成員根據(jù)加工工藝流程圖的每一加工步驟，結(jié)合HACCP計(jì)劃控制危害種類，病原體微生物，例：細(xì)菌、致病菌、病毒、寄生蟲等；化學(xué)危害因素：化學(xué)藥品殘留、有毒重金屬、殺蟲劑殘留、未被認(rèn)可的添加劑等；物理危害因素：金屬、玻璃等。通過實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)口國提供的信息，進(jìn)出口商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)可能存在的潛在危害進(jìn)行逐一分析，確定每一加工步驟存在的危害，是否為顯著危害？是否為關(guān)鍵控制點(diǎn)？以及對(duì)顯著危害提供的預(yù)防措施等，對(duì)整個(gè)工藝流程進(jìn)行詳細(xì)的分析，經(jīng)過最終成品的檢測(cè)，確定危害分析工作單的有效。．關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值的確認(rèn)1） 原料驗(yàn)收（CCP1）：該控制點(diǎn)主要控制化學(xué)的危害，農(nóng)藥殘留關(guān)鍵限值為農(nóng)藥殘留不超標(biāo)，是根據(jù)膠州市農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督檢測(cè)站種植土壤重金屬和農(nóng)殘含量未超標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果及進(jìn)口國的農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)而確定的，收購原料時(shí)，查看相關(guān)基地證明，基地原料種植期間嚴(yán)禁使用違禁農(nóng)藥，基地使用的農(nóng)藥由公司統(tǒng)一購置，并發(fā)放到農(nóng)戶，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)用藥，并且不定期對(duì)基地原料用快速農(nóng)殘檢測(cè)儀檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果超標(biāo)的拒收。2） 臭氧消毒（CCP2）：該控制點(diǎn)主要控制微生物的危害，致病菌的危害，參照《出口企業(yè)熱點(diǎn)問題解析》P208頁中對(duì)清洗消毒過程中存在化學(xué)危害、微生物危害的可能性分析及對(duì)策一節(jié)，依據(jù)《出口蔬菜質(zhì)量控制體系研究》和本公司實(shí)驗(yàn)研究，浸泡與清洗工序可以作為基本消除微生物危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在臭氧≥15分鐘的情況下，經(jīng)微生物檢測(cè)細(xì)菌總數(shù)不超標(biāo)，致病菌陰性，感觀品質(zhì)沒有損害。3）金屬探測(cè)（CCP3）：該控制點(diǎn)主要控制物理的危害，金屬碎片關(guān)鍵限值為FeФ＜，SusФ＜；是參照美國食品與藥物管理局（FDA）頒布的《水產(chǎn)品危害及控制指南》第三版P249頁中，″（7mm）″（25mm）的金屬碎片產(chǎn)品采取相應(yīng)措施，同時(shí)結(jié)合客戶的要求原料加工過程中金屬碎片混入成品以及對(duì)人體危害情況分析確定的。. 監(jiān)控方法的確認(rèn) 該監(jiān)控方法，一般采用觀察、詢問、查看記錄、物理測(cè)量、檢測(cè)細(xì)菌總數(shù)和抽樣化驗(yàn)的方法進(jìn)行。對(duì)原料驗(yàn)收采用查看基地證明、農(nóng)藥快速檢測(cè)進(jìn)行監(jiān)控；消毒則采用查看溫度和時(shí)間記錄進(jìn)行監(jiān)控；金屬探測(cè)器采用實(shí)地觀察，查看金屬探測(cè)器記錄進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)HACCP計(jì)劃內(nèi)的糾偏行動(dòng)是參考危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則中關(guān)于糾偏的規(guī)定而實(shí)行的。對(duì)原料中農(nóng)殘快速檢測(cè)陽性的采取拒收的糾偏行動(dòng)；對(duì)消毒中偏離CL值的，采取隔離產(chǎn)品，重新評(píng)價(jià)后再返工、轉(zhuǎn)為他用、判為次品或不允許出口等處理；對(duì)金屬探測(cè)器器中，通不過金屬探測(cè)器器的產(chǎn)品，采取將該袋產(chǎn)品取出，再連續(xù)過10次，如果通不過，則拆袋查找原因或?yàn)榇纹诽幚怼?原料驗(yàn)收：采取復(fù)查每批基地證明記錄，并定期用農(nóng)殘快速儀進(jìn)行抽樣檢測(cè)，對(duì)原料每批使用農(nóng)殘快速檢測(cè)儀檢測(cè)，查看農(nóng)殘化驗(yàn)記錄、農(nóng)殘快速檢測(cè)儀校準(zhǔn)記錄。 消毒：采取復(fù)查每批消毒監(jiān)控記錄、糾偏記錄、每周消毒后產(chǎn)品微生物化驗(yàn)記錄。 金屬探測(cè)器：采取復(fù)查金屬探測(cè)器記錄，每一小時(shí)校正記錄及糾偏記錄。 我公司HACCP小組于 年 月 日對(duì)加工車間實(shí)施“ HACCP計(jì)劃”的有效性進(jìn)行內(nèi)部審核驗(yàn)證。（附內(nèi)部審核記錄） 我們到車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察和與有關(guān)人員交流和查閱文件記錄進(jìn)行審核，經(jīng)審核證明： 產(chǎn)品說明和生產(chǎn)流程圖與現(xiàn)場(chǎng)是一致的； 檢查CCP是按HACCP計(jì)劃要求被監(jiān)控； 檢查工藝過程在確定的CL內(nèi)操作； 檢查記錄是按監(jiān)控規(guī)定時(shí)間來完成的； 監(jiān)控活動(dòng)在HACCP計(jì)劃規(guī)定的位置執(zhí)行，即：CCP1原料驗(yàn)收處CCP2臭氧消毒處CCP3金屬探測(cè)處1 監(jiān)控活動(dòng)按HACCP規(guī)定的頻率執(zhí)行，即CCP1每批監(jiān)控CCP2每鍋CCP3每件1 監(jiān)控表明發(fā)生了與CL偏離時(shí)采取了糾偏行動(dòng)，糾偏行動(dòng)按制定的糾偏措施進(jìn)行糾偏。1 監(jiān)控設(shè)備按HACCP計(jì)劃規(guī)定頻率進(jìn)行校準(zhǔn)。1 HACCP計(jì)劃發(fā)布至今未發(fā)生關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離情況。1 監(jiān)控設(shè)備按HACCP計(jì)劃中規(guī)定的頻率進(jìn)行了校準(zhǔn)。1 半成品及成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)過程中每天由專職的檢驗(yàn)人員進(jìn)行半成品及產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品批次、包裝情況、質(zhì)量、金屬探測(cè)器情況等進(jìn)行檢查，同時(shí)實(shí)驗(yàn)室人員對(duì)成品、半成品抽樣作各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，結(jié)果均符合進(jìn)口國及我國的標(biāo)準(zhǔn)要求。1 客戶投訴：自從產(chǎn)品正式生產(chǎn)以來并無客戶投訴，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)較高，能很好的滿足客戶要求。1 通過以上驗(yàn)證證明我公司的 HACCP計(jì)劃是建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上，通過實(shí)施足以控制產(chǎn)品工藝過程中的危害，且我公司的HACCP計(jì)劃被有效實(shí)施。HACCP體系運(yùn)行有效。