【正文】 師資數(shù)據(jù)庫基本建立起來，整個團隊磨合完善。這期間的公司投入主要有：網(wǎng)站開發(fā)、市場開發(fā)、管理運營、出于戰(zhàn)略發(fā)展考慮的投資四部分構成。網(wǎng)站開發(fā)這一塊成本是確定的，網(wǎng)站開發(fā)和后期維護更新需要四個人（2程序員 2美工），人員成本需要15萬，按20萬進行預算市場開發(fā)費用，這主要取決于我們的市場策略。我們需要把市場開拓的重點主要是兩部分：一是生源市場的開發(fā)：含和大學的合作和硬性招生 這部分的費用主要是招生人員薪酬、宣傳投入（印刷品等 ）、人員差旅費和招待費等，前期主要是省內(nèi)和周邊大城市的開發(fā)，費用會隨著回饋和回款效果，逐步投入。二是培訓機構的開發(fā)，這個主要是以電話業(yè)務為主，投入費用不會太大，成本主要是人員薪酬和電話費等。行業(yè)宣傳和行業(yè)開發(fā)費用，每年召開一個行業(yè)相應的研討會，三年召開一次行業(yè)培訓宣傳展示會，邀請培訓機構客戶、用戶代表（有教育背景的、能持續(xù)帶來生源的人）、媒體界人士、教育界人士參加，通過這種形式，與培訓機構、媒體、教育界建立密切的關系，做好公關，并宣傳公司網(wǎng)址，每年費用按20萬計，三年需要60萬。管理運營成本相對比較確定，主要為辦公費用、高管工資、后勤人員工資等固定開銷，每年40萬。戰(zhàn)略發(fā)展投資，主要是資源儲備和外部市場探索方面，三年共投入20萬。近期戰(zhàn)略運營投資預測如下：（單位：萬元）項目名稱2011年2012年2013年2014年小計網(wǎng)站研發(fā)與維護2015151565市場開發(fā)費用5304040115管理運營費用20406060180戰(zhàn)略發(fā)展投資05101530備用風險金0403030100合計45130155160490公司收益預測：近期戰(zhàn)略目標實現(xiàn)階段，主要是為了完成公司的造血功能。公司主要運營事宜如下所示：2011年，重點研發(fā)培訓互聯(lián)網(wǎng)平臺，同時對市場進行調(diào)研摸底，初期框架的建設，年末時開始一定的開發(fā)，基本屬于完全的投入。2012年，重點開始第一階段的市場開發(fā)，前半年針對生源部分做好相應工作，積累經(jīng)驗，后半年重點開發(fā)教育培訓機構客戶。完善我們的網(wǎng)站內(nèi)容。本年度會有較大收益。2013年，工作重心分為三部分，一部分穩(wěn)定生源市場，做好相應后續(xù)工作。第二部分，完善和教育培訓機構的關系，做好服務，擴大收益。第三部分，做好宣傳推廣工作，擴大影響面，打造品牌，為以后向全國拓展做好基礎。本年實現(xiàn)全年有較大盈利企業(yè)的盈利模式有以下幾種：1)．招生生源，收取一定的培訓費用，證書測評費 工本費；2)．如果可能 和院校合作也會有一定收益；3)．安置就業(yè)的同時收取一定保證金（干滿就業(yè)合同的時限，退還保證金，否則不退）；4)．指導報考公辦師資考試，收取輔導費用；5). 向培訓機構推薦教師，收取中介費用6). 逐步建立會員制，收取會費；7).幫助培訓機構做內(nèi)訓和拓展活動，收取相應費用2011年公司盈利預測如下：本年基本是完全投入的一年，基本完善之后，會有一定收益，但收益不會很大，主要是和一些培訓機構的合作收益，預計會有20萬左右的入賬。（24期的生源培訓，人數(shù)為每期60～80人，預計收益10～15萬，培訓機構的合作，預計可以收取10萬左右的會費，相應其他收入預計2萬）2012年公司盈利預測如下：整個團隊已經(jīng)理順了，市場工作可以鋪開了做，預計收益會比較大，約500萬20～24期的生源培訓，預計培訓人數(shù)3000人，收益150萬；保證金收入100萬；培訓機構預計開發(fā)500家，會費收入100～150萬；推薦教師中介收入和保證金收入預計100萬2013年公司盈利預測如下：整個企業(yè)處于平穩(wěn)增長期，業(yè)績會有較大幅度的增長，預計收益1000萬20～24期的長線生源培訓，預計培訓人數(shù)5000～6000人，收益250～300萬；保證金收入150～200萬；培訓機構預計開發(fā)1200家，會費收入200～350萬；推薦教師中介收入和保證金收入預計150～200萬：企業(yè)做大，塑造全國少兒師資培訓市場的品牌通過自我運營、發(fā)展代理商等多種途徑將省內(nèi)成功的企業(yè)運營模式向其它國內(nèi)市場進行快速復制。探求市場拓展之道。注重品牌建設，同時嘗試其它方面的盈利模式。：品牌運作，除了做好師資培訓這一塊的根本業(yè)務外，進軍和打造培訓認證市場三．企業(yè)運營計劃企業(yè)運營計劃是為了達成企業(yè)戰(zhàn)略目標而制定的路線、方針和政策，進而明確企業(yè)資源配置計劃、企業(yè)市場拓展計劃，具體執(zhí)行的關鍵事項，前者屬于戰(zhàn)略與運營的銜接部分，基本是明確的，帶有可選性。后者需要在實際執(zhí)行過程中，根據(jù)客觀情況靈活調(diào)整。企業(yè)運營計劃闡述我們需要如何正確的做事，體現(xiàn)的是執(zhí)行力，依托于企業(yè)的管理能力。目標的達成，關鍵在于如何做的問題，所以這部分內(nèi)容也是商業(yè)計劃書非常重要的一個環(huán)節(jié)。由于目前不確定因素很多，這部分內(nèi)容暫不做描述。等一些情況明確后，再予以制定。這些情況主要是指：企業(yè)注冊，網(wǎng)站建設，場地租賃，裝修，人員招聘，團隊分工，市場切入，銷售政策，成本控制等，每一部分都需要比較詳細的計劃和預算，這些只能是前期深入調(diào)查之后才能詳細落實，不能紙上談兵。 29