【正文】 本科層次)招生計劃總計西南交通大學(xué)北海國際教育學(xué)院普通高等教育部分土木工程管理200650名交通運輸管理150經(jīng)濟(jì)管理150小語種外語150國際教育部分招收東盟留學(xué)生200300名合作項目招生100五年招生計劃及收入預(yù)測 (單位:千萬)第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年本科生招生數(shù)6501000200025003000在校生數(shù)6501650365061508500學(xué)費收入78019804380738010200研究生2萬元/年招生數(shù)003060120在校生數(shù)003090210學(xué)費收入0060180420留學(xué)生(2年)招生數(shù)200200200200200在校生數(shù)200400400400400學(xué)費收入480960960960960國際項目學(xué)生（3年）招生數(shù)100100100100100在校生數(shù)100200300300300學(xué)費收入240480720720720合計收入150034206120924012300注：本計劃書重點討論學(xué)歷教育的市場化運作，有關(guān)其它培訓(xùn)和遠(yuǎn)程教育招生計劃不在此描述。 投資預(yù)算表（單位：萬元）序號項目或費用名稱預(yù)算值備 注1.教學(xué)設(shè)施建設(shè)130020年折舊2.師生宿舍90020年折舊3.辦公設(shè)施1905年折舊4.交通工具405年折舊5.開辦費40l 教學(xué)資源整合、經(jīng)營計劃、課程設(shè)置、人員工資及辦公費用、出差費用等。l 一次性計入第一年成本6.教材研發(fā)120分5年支付7.第一學(xué)年學(xué)院營運流動資金240指學(xué)院每年開學(xué)前所需要的流動資金，主要用于營銷費用、招生費用、網(wǎng)站建設(shè)、人員工資等8.第二學(xué)年學(xué)院營運流動資金2009.雜費及不可預(yù)見費7010.首期投資310011.二期投資690012.總計投資100002004年硬件投入2200萬元2006年硬件投入2200萬元2008年硬件投入2200萬元 投資分析各項成本費用的估算參照教育行業(yè)的可比費用，同時根據(jù)國際軟件學(xué)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及學(xué)院的發(fā)展戰(zhàn)略，以定量分析為主，結(jié)合定性分析進(jìn)行合理測算。20042005項目教學(xué)設(shè)施建設(shè)師生宿舍合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）1300 65/年90045/年2200110/年20062007項目教學(xué)設(shè)施建設(shè)師生宿舍合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）1300 65/年90045/年2200220/年20082010項目教學(xué)設(shè)施建設(shè)師生宿舍合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）1300 65/年90045/年2200330/年A．教師費用預(yù)算：專職教師工資及福利費預(yù)算：師資是學(xué)院成功的關(guān)鍵，考慮到優(yōu)秀師資的短缺性，以及市場競爭的日益激烈，要想吸引和留住人才，必須提供有吸引力的薪酬，這是學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵所在。所以參照北京、珠海和廣西一流高校的實際情況，學(xué)院教師薪酬初步確定為7萬元/年人。專職教師工資及福利費預(yù)算　　第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年本科在校生數(shù)6501950395064508800專職教師人數(shù)43 130 263 430 587 (按平均1：15計)專職教師工資福預(yù)算303 910 1843 3010 4107 (按人數(shù)*7萬元計)碩士在校生數(shù)003090210專職教師人數(shù)003912(按平均1：10計)專職教師工資福預(yù)算00216384(按人數(shù)*7萬元計)其他在校生數(shù)300600700700700專職教師人數(shù)102023 23 23 (按平均1：30計)專職教師工資福預(yù)算70140163 163 163 (按人數(shù)*7萬元計)教師人數(shù)53 150 290 462 622 專職教師工資福利預(yù)算總計373 1050 2028 3236 4354 外聘教師費用預(yù)算：包括外籍教師和專家 （單位：萬元）年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年外聘教師費用預(yù)算合計150300400500600培訓(xùn)進(jìn)修費用（全職教師） （單位：萬元）年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年教師人數(shù)1530608090培訓(xùn)進(jìn)修費用按人均1萬元/年1530608090教師工資及培訓(xùn)進(jìn)修費用總計： （單位：萬元）年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年專職教師工資373 1050 2028 3236 4354 外聘教師費用150300400500600培訓(xùn)及進(jìn)修費用1530608090教師費用預(yù)算合計5381380248838165044B．營運費用預(yù)算：指日常營運成本費用。具體金額根據(jù)同行業(yè)平均水平估算。該項費用將隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大而增加。其中：折舊費：按國家財務(wù)規(guī)定，辦公設(shè)備、交通工具等固定資產(chǎn)折舊期5年，采用直線法計提折舊。根據(jù)學(xué)院首期投資計劃:固定資產(chǎn)折舊費表：（單位：萬元）項目辦公設(shè)施交通工具合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）190 38/年408/年23046/年攤銷：根據(jù)學(xué)院首期投資計劃，學(xué)院投資120萬元用于教材的編撰，每年攤銷24萬元。營運費用預(yù)算總計：（單位：萬元）年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年折舊4646464646攤銷2424242424營運費用預(yù)算合計7070707070C．營銷費用預(yù)算：考慮到學(xué)院本科首期招生面臨的挑戰(zhàn)，需要投入大量資源進(jìn)行宣傳和公關(guān)活動，故第一學(xué)年營銷費用為240萬元，第二學(xué)年營銷費用為200萬元。隨著學(xué)院的品牌和運行機(jī)制的成熟以及大學(xué)園區(qū)其他院校的進(jìn)入，營銷費用將相對減少,每年約為150萬元。D. 管理費用預(yù)算：主要包括學(xué)院日常運營的差旅費、教學(xué)研究費用、辦公費、通訊費等平均1萬元/年人。年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年教師人數(shù)53 150 290 462 622 管理費用預(yù)算53 150 290 462 622 注：此預(yù)算費用不含外籍教師支出費用。成本費用預(yù)算總計：年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年專職教師工資（萬元）60144252396516外聘教師工資（萬元）6090150225300開辦費用400000建筑折舊110110220220330教師費用5381380248838165044營運費用7070707070營銷費用240200150150150管理費用53 150 290 462 622 成本費用預(yù)算總計11712144362053397032D．生均成本分析第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年總計在校生數(shù)6501950395064508800成本費用預(yù)算總計11712144362053397032各生均總成本 其中:第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年總計在校生數(shù)6501950395064508800教師費用生均成本 營運費用生均成本 營銷費用生均成本 管理費用生均成本 E．投資損益分析 　第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年一、各年投資310045030004503000首期投資31000000二期投資06900二、總收入150034206120924012300本科教育收入78019804380738010200碩士教育收入0060180420留學(xué)生收入480960960960960其他教育收入240480720720720三、總成本10511910321847186216建筑折舊110110220220330開辦費用400000教師費用5381380248838165044營運費用7070707070營銷費用240200150150150管理費用53150290462622四、經(jīng)營利潤4491510290245226084五、利潤率%30%44%47%49%49%六、投資回報率%總投資額1億,回收期五年【注1】 本表未包括學(xué)院開辦各種培訓(xùn)和開展遠(yuǎn)程教育的收益?！咀?】 5年學(xué)院總投資1億元?！咀?】 本科教育+?！咀?】 。西南交通大學(xué)是國內(nèi)外知名的重點大學(xué)，西南交通大學(xué)北海國際教育學(xué)院的創(chuàng)辦是教育創(chuàng)新的典范。學(xué)院開設(shè)的土木工程、小語種外語、交通運輸管理、經(jīng)濟(jì)管理、藝術(shù)教育的多個專業(yè)集中了西南交通大學(xué)現(xiàn)有的優(yōu)勢專業(yè)及優(yōu)勢資源，同時具有廣泛的市場需求前景，結(jié)合了廣西本地諸多資源、區(qū)位的優(yōu)勢。西南交通大學(xué)北海國際教育學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)不僅僅面向中國西南、東南的廣闊市場，同時著眼東盟，實現(xiàn)了與東盟國際人才需求、市場發(fā)展的多項對接。故國際教育學(xué)院的成立具有戰(zhàn)略性的眼光和客觀性的現(xiàn)實基礎(chǔ)。面對西南地區(qū)豐富的生源市場，僅廣西每年就有12萬高中畢業(yè)生無法升入普通高等院校。所以西南交通大學(xué)北海國際教育學(xué)院的建立同時肩負(fù)著其重大的社會意義和歷史責(zé)任，面對廣西明珠北海無大學(xué)的歷史，學(xué)院的興建必將為北海的發(fā)展增色添輝，同時在中國高教育改革的發(fā)展書寫下輝煌燦爛的時代篇章！68