【正文】 的增長速度高估，5年后也不過2577元；茶葉產(chǎn)值按15%的較高發(fā)展速度計，5年后的產(chǎn)值也只有1240萬元。 其它影響評價本項目的實施，除對項目地的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效等方面具有較大的促進(jìn)作用外，還將在以下方面產(chǎn)生積極影響。項目帶來的農(nóng)民收入的增加，提高了農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性和生產(chǎn)技術(shù)水平，使農(nóng)民有能力在小水利建設(shè)、改良土壤和學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)知識等方面進(jìn)行新的投入，從而促進(jìn)項目地農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的提高；項目企業(yè)的運(yùn)營和發(fā)展，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)生了一定的帶動作用，增加了當(dāng)?shù)氐呢斦杖?；農(nóng)民收入的增加和當(dāng)?shù)刎斦杖氲母纳?，使政府和農(nóng)民有更多的投入用于農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的社會主義新農(nóng)村；農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)民收入的增加，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，密切了項目地的黨群干群關(guān)系，鞏固了黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。第十一章 項目組織管理 項目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)階段機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能項目建設(shè)階段，設(shè)工程建設(shè)指揮部，由項目建設(shè)企業(yè)法定代表人任項目建設(shè)總指揮，下設(shè)辦公室、工程部及財務(wù)室，各機(jī)構(gòu)皆為臨時設(shè)立，對總指揮負(fù)責(zé)，其職能是：辦公室為綜合性事務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、接待、后勤、文件管理等；工程部負(fù)責(zé)項目土建工程的招標(biāo)、合同、質(zhì)量、進(jìn)度等方面的管理，負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)設(shè)備的招標(biāo)采購、安裝及試車等；財務(wù)室負(fù)責(zé)項目建設(shè)的費(fèi)用管理。 常設(shè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能土建工程后期，為保證項目的正常運(yùn)行，即應(yīng)按下圖11－1成立生產(chǎn)經(jīng)營的組織機(jī)構(gòu)。圖11－1 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 組 織 機(jī) 構(gòu)董事會財務(wù)部總經(jīng)理供應(yīng)部辦公室生產(chǎn)部銷售部開發(fā)部公司董事會下設(shè)總經(jīng)理，主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理并對公司董事會負(fù)責(zé)，下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部和開發(fā)部，財務(wù)部負(fù)責(zé)人直接由董事會任命，各部門負(fù)責(zé)人對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。各機(jī)構(gòu)的職能是：財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)、勞資和社會保險等；辦公室負(fù)責(zé)人事、接待、文書、攻關(guān)、后勤和保衛(wèi)等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、產(chǎn)量、質(zhì)量管理及生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)維修、保養(yǎng)等；供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備零部件的采購與保管；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告、宣傳和銷售以及貨款的回籠等；開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新設(shè)備、新技術(shù)的設(shè)計和開發(fā)。 勞動定員表112 勞 動 定 員 表序號單位管理人員生產(chǎn)人員總?cè)藬?shù)1總經(jīng)理辦公室112財務(wù)部223辦公室334生產(chǎn)部61341405供應(yīng)部336銷售部887開發(fā)部33合 計26134160 經(jīng)營管理模式項目企業(yè)嚴(yán)格按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，健全股東會和董事會制度，生產(chǎn)經(jīng)營管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)建立以質(zhì)量為中心，以市場為先導(dǎo)，以行為科學(xué)為基礎(chǔ)，以無缺陷管理為出發(fā)點(diǎn)，以優(yōu)化質(zhì)量、功能、成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以顧客滿意為目標(biāo)，以健全的質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營管理模式。并輔以健全的財務(wù)、人事、生產(chǎn)、銷售等方面的規(guī)章制度，科學(xué)整合企業(yè)的各方面資源，以求得企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。 經(jīng)營管理措施項目工程管理：按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真作好項目的招投標(biāo)管理；督促中標(biāo)單位認(rèn)真作好工程設(shè)計、預(yù)算及實施方案；嚴(yán)格按照招標(biāo)合同，組織有關(guān)專家認(rèn)真進(jìn)行評估、檢查和驗收。生產(chǎn)管理：建立以質(zhì)量管理為中心的生產(chǎn)管理制度，按優(yōu)質(zhì)食品規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)格遵循食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理制度，建立穩(wěn)定生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，加強(qiáng)對人員、設(shè)備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行工藝控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)管理：建立項目資產(chǎn)管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務(wù)，?？顚Ｓ茫ＷC項目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強(qiáng)市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貸款限期回收獎懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設(shè)完善可持久的銷售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育產(chǎn)品市場。 技術(shù)培訓(xùn)項目根據(jù)茶園生產(chǎn)和茶葉加工的技術(shù)要求，對項目單位員工及基地農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的方法是：由公司專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)依托單位的專家、技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)、專題講座、臨場指導(dǎo)、參觀學(xué)習(xí)等。培訓(xùn)措施包括：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、檢查、考核和督促；確保培訓(xùn)教師的質(zhì)量與數(shù)量；確保培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的落實和技術(shù)資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項目落實后，按項目進(jìn)度對生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前的操作和素質(zhì)培訓(xùn)；請省茶科所專家給基地農(nóng)民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場指導(dǎo)。 勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生建立勞動保護(hù)、保險制度，做好安全衛(wèi)生，改善勞動條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動者在生產(chǎn)中的身體健康，保障產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。主要措施包括：在工程、生產(chǎn)設(shè)計中選用安全可靠的設(shè)備裝置和防護(hù)裝置；減少物料轉(zhuǎn)運(yùn)，縮短運(yùn)距，降低落差，以減少物塵和粉塵飛揚(yáng)，將污染較為嚴(yán)重的生產(chǎn)設(shè)施布置在下風(fēng)向；設(shè)兼職的安全和衛(wèi)生檢查人員；對相關(guān)崗位人員定期進(jìn)行身體檢查；定期對原材料基地進(jìn)行環(huán)境檢測等。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合西部大開發(fā)的總體發(fā)展方向，符合xx省農(nóng)業(yè)農(nóng)村戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展目標(biāo)，符合項目地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。本項目在壯大項目地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的同時，促進(jìn)了地方財政和農(nóng)民的增收，有利于“三農(nóng)”問題的解決和社會主義新農(nóng)村的建設(shè)。 項目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托該項目技術(shù)依托單位——xx省茶葉科學(xué)研究所，是我省唯一專門從事茶葉育種、栽培和加工的科研機(jī)構(gòu)，曾為我省的茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了許多卓有成效的工作。該所現(xiàn)有茶葉方面的高級職稱者8人、中級職稱者8人，多次獲國家和省級成果項，技術(shù)力量雄厚，是本項目實施和發(fā)展強(qiáng)有力的技術(shù)保障。 本項目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會效益顯著本項目總投資812萬元，達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年均利潤402萬元，％，％，每年可向國家交納銷售稅金及附加279萬元，年繳所得稅133萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好。，回收期較短，償還能力強(qiáng)，投資風(fēng)險較小。本項目實施后，可使項目地農(nóng)民人均收入從現(xiàn)在的1600元增加到4100元，農(nóng)民增收幅度大，社會效益顯著。 項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景項目地是理想的茶葉生產(chǎn)區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶葉品質(zhì)好，本項目產(chǎn)品為無公害有機(jī)茶，是目前市場熱銷的安全、健康產(chǎn)品之一，產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，市場前景廣闊。綜上所述，本項目立項依據(jù)充分，選址正確，技術(shù)方案可行，環(huán)境影響小，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會效益顯著，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的立項要求。 建議 加強(qiáng)對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制質(zhì)量是企業(yè)的生命線，食品行業(yè)更是重要。在項目實施過程中，要樹立質(zhì)量第一的觀念，加強(qiáng)對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)控制，嚴(yán)格執(zhí)行無公害有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)程，并盡早進(jìn)行產(chǎn)地認(rèn)證。 加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)新是企業(yè)長盛不衰的保證。為使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，要充分利用技術(shù)依托單位的優(yōu)勢，培養(yǎng)和儲備企業(yè)的技術(shù)力量，積極開展企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。 加強(qiáng)產(chǎn)品市場開拓與成本控制由于產(chǎn)品銷售收入、生產(chǎn)經(jīng)營成本對項目經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的實現(xiàn)影響較大，在實施過程中，企業(yè)要注意市場開拓，抓好產(chǎn)品的營銷工作。同時，采取切實有效的措施，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的成本費(fèi)用，防止成本失控造成項目效益低下。附表2 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用278％粗加工車間60精加工車間60攤青間60茶葉檢測評審用戶40成品庫（冷藏）36廠區(qū)綠化及道路圍墻設(shè)備155％加工設(shè)備10410公用設(shè)備41其它費(fèi)用128％土地征撥費(fèi)90培訓(xùn)費(fèi)10項目前期費(fèi)8勘察設(shè)計費(fèi)20預(yù)備費(fèi)28％基本預(yù)備費(fèi)17漲價預(yù)備費(fèi)112投資方向調(diào)節(jié)稅003建設(shè)期利息33％4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）592附表21 土建工程投資明細(xì)表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)(新建/改建)建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）1粗加工車間（框架結(jié)構(gòu)）新1000600602精深加工車間（框架結(jié)構(gòu)）新1000600603攤青間（磚混結(jié)構(gòu)）新1200500604成品庫冷藏間（掛架結(jié)構(gòu)）新600600365茶葉檢測評審用房（磚混結(jié)構(gòu)）新800500406廠區(qū)綠化500020107圍墻1500508廠區(qū)道路900M509土地征撥30畝3萬90合 計368附表22 設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/件）單價（萬元/臺件）投資額（萬元）一加工設(shè)備180型殺青機(jī)4臺142110型滾筒殺青機(jī)4臺3熱風(fēng)爐烘干機(jī)2臺174名茶微烘機(jī)2臺7540型揉捻機(jī)4臺2630型揉捻機(jī)4臺7265型揉捻機(jī)4臺8抽排風(fēng)系統(tǒng)2套10209冷凍機(jī)組1套161610包裝機(jī)1套8811檢測設(shè)備1套101012設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)10二公用設(shè)備1供電設(shè)施（含變壓器）1套82供水設(shè)施（含抽水及管道安裝）1套103成品貨柜運(yùn)輸車1臺15154面包車1臺88總 計155附表23 無償資金使用明細(xì)表序號投 向內(nèi)容簡要投資額（萬元）備 注1項目前期費(fèi)編建議書及可研報告，技術(shù)設(shè)備咨詢等82加工技術(shù)引進(jìn)及加工生產(chǎn)線設(shè)計203加工人員培訓(xùn)8附圖3　銀球茶加工工藝流程圖殺青噴水回軟烘炒烘烤鮮茶烘干輕揉成型揮鍋半成品包裝成品附表51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 單位：元成本項目茶 青燃料及動力工資及福利包裝費(fèi)銷售費(fèi)用單位生產(chǎn)成本銀球茶（公斤）9668408158銀球毛尖（公斤）6456254104精品銀球茶（公斤）112796512205注1茶青按4斤加工1斤商品茶計算。2各產(chǎn)品的銷售費(fèi)用按產(chǎn)品的銷售收入3－5％計算。3包裝費(fèi)按產(chǎn)品的銷售收入的20％左右計算。