【正文】 的增長速度高估，5年后也不過2577元；茶葉產值按15%的較高發(fā)展速度計，5年后的產值也只有1240萬元。 其它影響評價本項目的實施，除對項目地的農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營、農民增收和農業(yè)增效等方面具有較大的促進作用外，還將在以下方面產生積極影響。項目帶來的農民收入的增加，提高了農民的農業(yè)生產積極性和生產技術水平，使農民有能力在小水利建設、改良土壤和學習科學技術知識等方面進行新的投入，從而促進項目地農業(yè)綜合生產能力的提高；項目企業(yè)的運營和發(fā)展，對當?shù)亟?jīng)濟產生了一定的帶動作用，增加了當?shù)氐呢斦杖?；農民收入的增加和當?shù)刎斦杖氲母纳?，使政府和農民有更多的投入用于農村生產生活條件的改善，建設環(huán)境優(yōu)美的社會主義新農村；農業(yè)的發(fā)展，農民收入的增加，農村生產生活條件的改善，密切了項目地的黨群干群關系，鞏固了黨的執(zhí)政基礎。第十一章 項目組織管理 項目組織機構與職能劃分 項目建設階段機構設置與職能項目建設階段，設工程建設指揮部，由項目建設企業(yè)法定代表人任項目建設總指揮，下設辦公室、工程部及財務室，各機構皆為臨時設立，對總指揮負責，其職能是：辦公室為綜合性事務機構，負責對外聯(lián)絡、接待、后勤、文件管理等；工程部負責項目土建工程的招標、合同、質量、進度等方面的管理，負責項目生產設備的招標采購、安裝及試車等；財務室負責項目建設的費用管理。 常設組織機構設置與職能土建工程后期，為保證項目的正常運行，即應按下圖11－1成立生產經(jīng)營的組織機構。圖11－1 生 產 經(jīng) 營 組 織 機 構董事會財務部總經(jīng)理供應部辦公室生產部銷售部開發(fā)部公司董事會下設總經(jīng)理，主持公司的日常生產經(jīng)營管理并對公司董事會負責，下設辦公室、財務部、生產部、供應部、銷售部和開發(fā)部，財務部負責人直接由董事會任命，各部門負責人對總經(jīng)理負責。各機構的職能是：財務部負責財務、勞資和社會保險等；辦公室負責人事、接待、文書、攻關、后勤和保衛(wèi)等；生產部負責產品生產計劃、產量、質量管理及生產設備、設施的維護維修、保養(yǎng)等；供應部負責原材料、設備零部件的采購與保管；銷售部負責產品的廣告、宣傳和銷售以及貨款的回籠等；開發(fā)部負責新產品、新設備、新技術的設計和開發(fā)。 勞動定員表112 勞 動 定 員 表序號單位管理人員生產人員總人數(shù)1總經(jīng)理辦公室112財務部223辦公室334生產部61341405供應部336銷售部887開發(fā)部33合 計26134160 經(jīng)營管理模式項目企業(yè)嚴格按照《公司法》的有關規(guī)定，健全股東會和董事會制度，生產經(jīng)營管理實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。企業(yè)建立以質量為中心，以市場為先導，以行為科學為基礎，以無缺陷管理為出發(fā)點，以優(yōu)化質量、功能、成本結構、提高質量效益為前提，以顧客滿意為目標，以健全的質量體系為保證的經(jīng)營管理模式。并輔以健全的財務、人事、生產、銷售等方面的規(guī)章制度，科學整合企業(yè)的各方面資源，以求得企業(yè)的長遠發(fā)展。 經(jīng)營管理措施項目工程管理：按照國家的法律、法規(guī)和相關標準，認真作好項目的招投標管理；督促中標單位認真作好工程設計、預算及實施方案；嚴格按照招標合同，組織有關專家認真進行評估、檢查和驗收。生產管理：建立以質量管理為中心的生產管理制度，按優(yōu)質食品規(guī)程組織生產，嚴格遵循食品生產企業(yè)質量管理制度，建立穩(wěn)定生產優(yōu)質產品的生產系統(tǒng)，加強對人員、設備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴格按工藝規(guī)程進行工藝控制，保證產品質量達到相關的要求和標準。財務管理：建立項目資產管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務，?？顚Ｓ?，保證項目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強市場調研和注重信息反饋，超前制定產品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貸款限期回收獎懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調整終端產品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設完善可持久的銷售網(wǎng)絡，并注重超前培育產品市場。 技術培訓項目根據(jù)茶園生產和茶葉加工的技術要求，對項目單位員工及基地農民進行培訓。培訓的方法是：由公司專業(yè)技術人員和技術依托單位的專家、技術人員進行現(xiàn)場培訓、專題講座、臨場指導、參觀學習等。培訓措施包括：加強領導、檢查、考核和督促；確保培訓教師的質量與數(shù)量；確保培訓經(jīng)費的落實和技術資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項目落實后，按項目進度對生產工人進行上崗前的操作和素質培訓；請省茶科所專家給基地農民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場指導。 勞動保護和安全衛(wèi)生建立勞動保護、保險制度，做好安全衛(wèi)生，改善勞動條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動者在生產中的身體健康，保障產品衛(wèi)生質量。主要措施包括：在工程、生產設計中選用安全可靠的設備裝置和防護裝置；減少物料轉運，縮短運距，降低落差，以減少物塵和粉塵飛揚，將污染較為嚴重的生產設施布置在下風向；設兼職的安全和衛(wèi)生檢查人員；對相關崗位人員定期進行身體檢查；定期對原材料基地進行環(huán)境檢測等。第十二章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 本項目建設符合產業(yè)發(fā)展政策本項目符合國家的產業(yè)政策，符合西部大開發(fā)的總體發(fā)展方向，符合xx省農業(yè)農村戰(zhàn)略性結構調整和產業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展目標，符合項目地的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。本項目在壯大項目地主導產業(yè)的同時，促進了地方財政和農民的增收，有利于“三農”問題的解決和社會主義新農村的建設。 項目建設具有強有力的技術依托該項目技術依托單位——xx省茶葉科學研究所，是我省唯一專門從事茶葉育種、栽培和加工的科研機構，曾為我省的茶葉產業(yè)發(fā)展作出了許多卓有成效的工作。該所現(xiàn)有茶葉方面的高級職稱者8人、中級職稱者8人，多次獲國家和省級成果項，技術力量雄厚，是本項目實施和發(fā)展強有力的技術保障。 本項目經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著本項目總投資812萬元，達產后可實現(xiàn)年均利潤402萬元，％，％，每年可向國家交納銷售稅金及附加279萬元，年繳所得稅133萬元，經(jīng)濟效益良好。，回收期較短，償還能力強，投資風險較小。本項目實施后，可使項目地農民人均收入從現(xiàn)在的1600元增加到4100元，農民增收幅度大，社會效益顯著。 項目產品具有廣闊的市場前景項目地是理想的茶葉生產區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶葉品質好，本項目產品為無公害有機茶，是目前市場熱銷的安全、健康產品之一，產品競爭力強，市場前景廣闊。綜上所述，本項目立項依據(jù)充分，選址正確，技術方案可行，環(huán)境影響小，經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著，符合農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目的立項要求。 建議 加強對產品生產的質量控制質量是企業(yè)的生命線，食品行業(yè)更是重要。在項目實施過程中，要樹立質量第一的觀念，加強對各生產環(huán)節(jié)的質量和衛(wèi)生指標控制，嚴格執(zhí)行無公害有機產品的生產規(guī)程，并盡早進行產地認證。 加強企業(yè)技術創(chuàng)新與產品創(chuàng)新創(chuàng)新是企業(yè)長盛不衰的保證。為使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，要充分利用技術依托單位的優(yōu)勢，培養(yǎng)和儲備企業(yè)的技術力量，積極開展企業(yè)的技術創(chuàng)新和產品創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展注入強勁動力。 加強產品市場開拓與成本控制由于產品銷售收入、生產經(jīng)營成本對項目經(jīng)濟效益目標的實現(xiàn)影響較大，在實施過程中，企業(yè)要注意市場開拓，抓好產品的營銷工作。同時，采取切實有效的措施，嚴格控制產品的成本費用，防止成本失控造成項目效益低下。附表2 固定資產投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產投資的比例建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1固定資產投資工程費用278％粗加工車間60精加工車間60攤青間60茶葉檢測評審用戶40成品庫（冷藏）36廠區(qū)綠化及道路圍墻設備155％加工設備10410公用設備41其它費用128％土地征撥費90培訓費10項目前期費8勘察設計費20預備費28％基本預備費17漲價預備費112投資方向調節(jié)稅003建設期利息33％4固定資產投資總額（=1+2+3）592附表21 土建工程投資明細表序號工程名稱建設性質(新建/改建)建設面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）1粗加工車間（框架結構）新1000600602精深加工車間（框架結構）新1000600603攤青間（磚混結構）新1200500604成品庫冷藏間（掛架結構）新600600365茶葉檢測評審用房（磚混結構）新800500406廠區(qū)綠化500020107圍墻1500508廠區(qū)道路900M509土地征撥30畝3萬90合 計368附表22 設備投資明細表序號設備名稱數(shù)量（臺/件）單價（萬元/臺件）投資額（萬元）一加工設備180型殺青機4臺142110型滾筒殺青機4臺3熱風爐烘干機2臺174名茶微烘機2臺7540型揉捻機4臺2630型揉捻機4臺7265型揉捻機4臺8抽排風系統(tǒng)2套10209冷凍機組1套161610包裝機1套8811檢測設備1套101012設備安裝調試費10二公用設備1供電設施（含變壓器）1套82供水設施（含抽水及管道安裝）1套103成品貨柜運輸車1臺15154面包車1臺88總 計155附表23 無償資金使用明細表序號投 向內容簡要投資額（萬元）備 注1項目前期費編建議書及可研報告，技術設備咨詢等82加工技術引進及加工生產線設計203加工人員培訓8附圖3　銀球茶加工工藝流程圖殺青噴水回軟烘炒烘烤鮮茶烘干輕揉成型揮鍋半成品包裝成品附表51 單位產品生產成本估算表 單位：元成本項目茶 青燃料及動力工資及福利包裝費銷售費用單位生產成本銀球茶（公斤）9668408158銀球毛尖（公斤）6456254104精品銀球茶（公斤）112796512205注1茶青按4斤加工1斤商品茶計算。2各產品的銷售費用按產品的銷售收入3－5％計算。3包裝費按產品的銷售收入的20％左右計算。