【正文】 噴涂廣告及配套等。（1）《金洲號》片花展示會。（2）展開平面媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、電視電影院媒體的大范圍宣傳。（1）公映期間，《金洲號》首映儀式將在美國和中國同時舉行。（2）在全國影院上映，屆時公司將加大力度展開影視刊物、文章報導(dǎo)。（3）《金洲號》上映期間，配合海外同步發(fā)行。（4）《金洲號》發(fā)行上映后，配合全國范圍內(nèi)的連續(xù)劇集播放。（三）《金洲號》上映后，其衍生產(chǎn)品出現(xiàn)，促進(jìn)受眾群的再次消費。全國上映期間，我公司將全面展開《金洲號》項目的其他衍生產(chǎn)品。借助院線及其附屬的電影院開展專場特賣會，以擴(kuò)大盈利范圍。 除此之外，我們從受眾主體定位和市場需求出發(fā)，結(jié)合電影營銷帶來的便利優(yōu)勢和獨家資源，計劃開發(fā)以該片人物為主體的幾大類衍生產(chǎn)品：（1）電影DVD系列（2）益智玩具類：包括可動人形、變形機甲、扭蛋、人偶、毛絨玩具、樹膠玩具、金屬玩具、紙制品（包括貼紙、便簽等紙類制品）。（3）電腦網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品類： 包括電腦動漫主題包（表情、壁紙、屏保等）、網(wǎng)絡(luò)游戲（4）手機數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)類：包括手機游戲、手機動漫主題包（壁紙、漫畫、Flash、圖片等）、手機電影等。（5）少兒讀物類：包括電影故事書、故事連載、漫畫、兒童智力讀物等等。與衍生產(chǎn)品合作者的主要合作形式簡述如下： （1）聯(lián)合開發(fā)利用我方與合作方的優(yōu)勢，共同確定開發(fā)項目。以聯(lián)合出資、按投入比例分成辦法運作。（2）形象授權(quán)我們以合理的費用將形象授權(quán)于貴方選定系列的項目開發(fā)。（3）代理營銷對我們開發(fā)的產(chǎn)品,利用代理方的銷售渠道優(yōu)勢,進(jìn)行產(chǎn)品代理銷售。我方支付行銷費用。本著“互惠互利、資源共享、優(yōu)勢互補、利益共享”的原則，我們將攜手高品質(zhì)的衍生產(chǎn)品開發(fā)商，開展動畫電影衍生產(chǎn)品的開發(fā)工作，將“金洲號”項目做大做好為中國的民族品牌，使合作者同時贏得更大利益。 票房預(yù)估上映區(qū)域數(shù)額（萬RMB）備注內(nèi)地票房5000港臺票房500海外票房30000（4400萬美元）　　票房總計：35500萬RMB鑒于近年來三維動畫影視在全球取得的輝煌成績，《金洲號》擁有非常值得期待的市場表現(xiàn)，《金洲號》是由國內(nèi)、外頂尖的創(chuàng)作團(tuán)隊打造的國內(nèi)首部大制作的3D動漫電影，無論是使用的設(shè)備和創(chuàng)作人員都是史無前例的。其中設(shè)備是向惠普公司購買與創(chuàng)作《功夫熊貓》是相同的設(shè)備，創(chuàng)作人員包括日本動畫界稀世驚才野村哲也（領(lǐng)銜制作《最終幻想》和《王國的心》等作品），香港電影協(xié)會會長某（導(dǎo)演了《醉拳》《蛇形刁手》和制作了《笑傲江湖》《東方不敗》等一批知名電影）。國內(nèi)動漫編劇奇才姚忠禮（國家動畫一級編劇，編寫了《葫蘆兄弟》《小和尚》等著名動畫片）等一批國內(nèi)外頂尖的創(chuàng)作人員，勢必引起國內(nèi)外媒體和廣大觀眾的極大關(guān)注和轟動。現(xiàn)對票房做簡要分析，最近上映的幾部動畫電影的國內(nèi)票房，其中《風(fēng)云決》3500萬人民幣，《功夫熊貓》，保守估計《金洲號》的國內(nèi)票房能達(dá)到5000萬人民幣，港臺500萬，但是我們相信以一支如此出色的團(tuán)隊打造出來的產(chǎn)品有能力創(chuàng)作出動漫電影中的《英雄》，成為即《英雄》以來又一票房奇跡。對于海外票房，近幾年動漫影視取得空前的成功，其中《海底總動員》票房6億美元，怪物史萊克、怪物公司為4億美元，一些小制作的動漫電影如Rugrats in Paris （2000）小雞快跑（2000）玩具總動員（1995）蟲蟲總動員 （1998），隨著中國的崛起西方國家觀眾對中國文化越來越感興趣，越來越多人學(xué)習(xí)中國文化和中國功夫，一部來自中國的高質(zhì)量動漫電影肯定能引起西方媒體和觀眾的極大關(guān)注，而且我們將與國外著名的代理公司合作發(fā)行，憑借其豐富的經(jīng)驗和一部具有中國文化內(nèi)涵的高質(zhì)量電影能取得成功。我們初步估計海外票房為4000萬美元。參考北美影視市場分成規(guī)則，票房的55%分成給院線；10%提成給明星演員（在此項目中，可將“明星演員”換作“核心團(tuán)隊”），最終投資商獲得的票房收入為總收入的35%，即35500萬人民幣的35%，為12426萬元人民幣。 衍生產(chǎn)品（非出版類）銷售衍生產(chǎn)品類別子類數(shù)量各子類平均銷售量平均凈利潤總利潤（萬元）文具類60400,000個1元/個2000玩具類50500,000個6元/個15000服裝類20300,000件（套）20元/個12000食品類30300,000個3元/個2700生活用品類20200,000個25元/個10000　　　合計41700 目前中國在銷售有版權(quán)的玩具產(chǎn)品方面，已經(jīng)成為亞洲地區(qū)第二大市場，卡通授權(quán)也成為一個極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d行業(yè)。，動漫產(chǎn)口的直接消費群眾約有5億人。閱讀群在年齡構(gòu)成上，13歲及以下群體約占19%，14歲至17歲約占59%，18歲及以上約占30%，蘊含極大的市場潛力。中國動漫產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值已經(jīng)突破180億元，目前中國兒童食品的年銷售額在350億元左右，玩具的年銷售額為200億元左右，兒童服裝的年銷售額達(dá)900億元以上，兒童音像制品和各類兒童出版物的年銷售額達(dá)100億元。 業(yè)內(nèi)專家樂觀地估計，中國的動漫業(yè)至少存在800億元的缺口，未來三五年內(nèi)，將是動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金時期。美國迪斯尼公司制作的動畫片《獅子王》，投資4500萬美元，到目前為止。更讓人驚嘆的是，其衍生產(chǎn)品的收入已經(jīng)高達(dá)20億美元。 “藍(lán)貓”這個動漫形象在中國青少年群體中具備了一定知名度，該集團(tuán)便不失時機進(jìn)行了“藍(lán)貓”系列動漫品牌相關(guān)產(chǎn)品如服飾、文具、玩具等的開發(fā)，并且大張旗鼓地在全國開設(shè)直銷店，這只淘氣的“藍(lán)貓”動畫形象被運用到各種衍生產(chǎn)品中。圖書、音像、玩具、文具、服裝、鞋帽、廣告形象等4000多個產(chǎn)品均用上“藍(lán)貓”?！八{(lán)貓”的產(chǎn)業(yè)化運作，讓其2007年一年的營業(yè)額就達(dá)到:15億,！有人說，“藍(lán)貓”現(xiàn)在賺的錢相當(dāng)于中國過去所有動畫片收益總和的200倍。 金洲號里一共有28個金洲號，68個主要人物，其中文具和玩具類衍生品將制作成50個子類左右（28個金洲號每個金洲號一個子類共28個，68個主要人物根據(jù)不同造型和不同組合共做成20個子類左右合共50個子類）而服裝、食品和生活用品制作20個子類左右，每個子類按20萬到50萬個的銷量利潤大概為41700萬元。 海外版權(quán)市場海外版權(quán)市場預(yù)估收益（萬元）電影發(fā)行權(quán)預(yù)售2000電視臺購買版權(quán)1000付費頻道分成1000合計4000由于發(fā)達(dá)國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系相對完善，擁有健全的電影預(yù)授權(quán)買賣體系以及電影、電視頻道內(nèi)容版權(quán)交易體系；故此部分收益不容忽視。 DVD發(fā)行發(fā)行區(qū)域銷量（萬張）單張利潤小計（萬元）中國大陸1001元100港澳臺102元20海外8003元800　　合計920國內(nèi)一流動畫電影的DVD銷量往往能破100萬張，此項收益參考此數(shù)據(jù)預(yù)估。 形象授權(quán)授權(quán)類別廠家數(shù)量甲方使用年限平均每年授權(quán)收益小計（萬元）快速消費品32200萬元1200電子產(chǎn)品25150萬元1500其他6380萬元1440　　　合計4140形象授權(quán)費參考了國內(nèi)某知名卡通品牌授權(quán)成交費用。 圖書銷售參考素材——國內(nèi)某知名卡通節(jié)目的同名圖書在2007年度的碼洋為1個億；項目的后續(xù)開發(fā)動畫連續(xù)劇，在電影階段進(jìn)行小說的選題策劃；在動畫連續(xù)劇階段再進(jìn)行連環(huán)漫畫的選題策劃。 后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)而帶來的盈利嚴(yán)格來說不屬于本項目書討論的盈利范圍，但考慮到后續(xù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)是基于本項目延伸而來，所以作簡要討論。 電影續(xù)集（第三、四部）影視續(xù)集的拍攝除了為前三部影視帶來持續(xù)的影響力而保證其收益以外，還將帶來新的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，一般第三部公映后。如第一部電影帶來收益為6000萬元，在2年后公映第二部，那么在第二部公映后的2年，此項目衍生收益將達(dá)到9000萬元。 電視劇續(xù)集（第二部）同名電視劇在電視上的長期播放，可以大大的促進(jìn)圖書銷量，同時帶來新的產(chǎn)業(yè)模式。第六章 財務(wù)及成本分析本部分將闡述《金洲號》項目的財務(wù)計劃，《金洲號》的項目成本為人民幣18370萬元。 資金使用計劃制作標(biāo)準(zhǔn)前期籌備預(yù)告片動畫制作影視后期2K動漫6個月2個月3個月3個月制作周期: 12個月 制作地點：廣東某宣傳重點：中國內(nèi)地。 前期籌備及創(chuàng)作費用前期籌備及創(chuàng)作費用RMB 165。2110 項目數(shù)量單價（萬元）總計（萬元）文學(xué)劇本 1350/部350外包角色設(shè)計、道具設(shè)計、場景設(shè)計打包650機械設(shè)計、故事板分鏡頭臺本打包650前期配樂、前期對白配音打包300動漫辦公場所裝修費1170160 前期籌備及創(chuàng)作費用合計2110 三維動畫制作人工費用動畫制作期費用RMB 165。5260 項目人數(shù)單價（萬元）/年總計（萬元）/2年制片人80160國內(nèi)導(dǎo)演1100/人200專家人才引進(jìn)費425/項200市場總監(jiān)130 60藝術(shù)總監(jiān)535 350技術(shù)總監(jiān)530 300藝術(shù)指導(dǎo)524 240技術(shù)指導(dǎo)524 240高級人工2025 1000中級人工60192300初級人工20150助理人工103 602年制作期費用合計5260 使用場地、水電費、折舊新增軟硬件使用及場地1RMB 1800 項目數(shù)量單價（萬元）總計（萬元）水電——120房租——180設(shè)備折舊5年300/年1500制作期費用合計1800、財務(wù)及其他費用推廣及其它費用RMB 165。8650項目數(shù)量單價（萬元）總計（萬元）財務(wù)4000公關(guān)——690推廣——2900會展——260差旅食宿——200其它不可預(yù)見費用——300后期制作費用合計8440 首批衍生產(chǎn)品開發(fā)費用首批衍生產(chǎn)品開發(fā)費用RMB 165。760 項目數(shù)量單價（萬元）總計（萬元）文具類——50玩具類——380服裝類——40食品類——20生活用品類——50圖書——110DVD——110衍生品開發(fā)費用合計760 由于第二批以后批次的衍生產(chǎn)品開發(fā)費用已經(jīng)可以利用其他收益填補流動資金，估在成本核算中僅列出“首批衍生產(chǎn)品開發(fā)費用”。第七章 項目資金籌措及贏利分析 項目資金籌措 本項目所需資金18370萬元人民幣，資金主要來自企業(yè)自籌及銀行貸款融資，其中：企業(yè)自籌6370萬元，向銀行貸款12000萬人民幣。 項目總收入 本項目預(yù)計6年內(nèi)實現(xiàn)收入63186萬元人民幣 項目成本綜合“”，《金洲號》項目成本為人民幣18370萬元。 項目經(jīng)營利潤項目稅前利潤：44816萬元繳納營業(yè)稅：4000萬元企業(yè)營業(yè)稅后利潤：40816萬元企業(yè)所得稅：10204萬元稅后純利潤：30612萬元 盈利能力分析項目損益表序號項目合計（萬元）1實現(xiàn)收入631862總成本費用183703稅前總利潤448165稅前全部投資利潤率244%6企業(yè)營業(yè)稅40007營業(yè)稅后利潤408168企業(yè)所得稅102049所得稅后純利潤3061210所得稅后純利潤率167%11平均年純利潤510212全部投資年回報率%平均年純利潤=稅后純利潤/年限=30612/6=5102萬全部投資回收期=全部投資/平均年純利潤=18370/5102 =全部投資年回報率=平均年純利潤/全部投資=5102/18370 =%計算結(jié)果：% 結(jié)論:項目以上靜態(tài)評價指標(biāo)與同行業(yè)相比良好。某文化傳播有限公司某數(shù)字文化有限公司 2008年12月附件一：CG電影制作流程參考活動故事板剪輯臺本分鏡腳本綁定合成音效渲染特效材質(zhì)模型制作場景設(shè)定稿角色設(shè)定稿建筑\環(huán)境設(shè)定稿動畫Layout故事板對白音軌音樂文學(xué)劇本材質(zhì)燈光