京味文化特色“主題餐廳”商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-05-13 22:52本頁面
【正文】 96,000 三、變動營業(yè)費用 52,000 624,000 水電氣 30,000 360,000 辦公費用 2,000 24,000 物料 15,000 180,000 維修費 5,000 60,000 二十五、保利點預(yù)測：（按15%的凈利要求）保利點（15%凈利）測算單位：京味餐廳項目 月度平衡金額 年度平衡金額 備注一、營業(yè)總收入 626,087 7,513,043 平衡點收入減： 營業(yè)總成本 219,130 2,629,565 65%的毛利率毛利 406,957 4,883,478 65%的毛利率營業(yè)稅金及附加 25,043 300,522 4%的稅負(fù) 236,000 2,832,000 工資 110,000 1,320,000 社保 10,000 120,000 房租及物業(yè)費 108,000 1,296,000 折舊 8,000 96,000 三、變動營業(yè)費用 52,000 624,000 水電氣 30,000 360,000 辦公費用 2,000 24,000 物料 15,000 180,000 維修費 5,000 60,000 93,913 1,126,957 15%的凈利潤率二十六、五年中長期效益預(yù)算：京味餐廳5年預(yù)算項目 第1年度（單店） 第2年度（2家店，收入按30%增幅） 第3年度（4家店，按第二年度銷售額） 第4年度（6家店，按第二年度銷售額） 第4年度（8家店，按第二年度銷售額） 占收入的%一、營業(yè)總收入 9,187,200 23,886,720 47,773,440 71,660,160 95,546,880 減： 營業(yè)總成本 3,215,520 8,360,352 16,720,704 25,081,056 33,441,408 %毛利 5,971,680 15,526,368 31,052,736 46,579,104 62,105,472 %營業(yè)稅金及附加 367,488 955,469 1,910,938 2,866,406 3,821,875 % 2,832,000 5,664,000 11,328,000 16,992,000 22,656,000 %工資 1,320,000 2,640,000 5,280,000 7,920,000 10,560,000 %社保 120,000 240,000 480,000 720,000 960,000 %房租及物業(yè)費 1,296,000 2,592,000 5,184,000 7,776,000 10,368,000 %折舊 96,000 192,000 384,000 576,000 768,000 % %三、變動營業(yè)費用 624,000 1,248,000 2,496,000 3,744,000 4,992,000 %水電氣 360,000 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 %辦公費用 24,000 48,000 96,000 144,000 192,000 %物料 180,000 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 %維修費 60,000 120,000 240,000 360,000 480,000 % % 2,148,192 7,658,899 15,317,798 22,976,698 30,635,597 % %%%%% 二十七、商業(yè)計劃書結(jié)論：從上述分析來看，我們面臨著巨大的機遇和挑戰(zhàn)，總體來講，盡管有部分困難，但我們的優(yōu)勢仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于劣勢，市場潛力和空間也很大。如果能嚴(yán)格按照以上的數(shù)據(jù)運行，我們也將收獲較大的投資回報。五年后，我們將發(fā)展壯大，成為特色主題餐飲行業(yè)的排頭兵。當(dāng)上述各項工作完成后，一個正規(guī)的，有老北京風(fēng)味的主題的餐飲企業(yè)才算真正誕生了，但更艱巨的任務(wù)也隨之而來了。只要我們擁有一個團結(jié)的集體，強勁的管理班子，獨特的營銷策劃。不斷在觀念、服務(wù)、環(huán)境、菜品上進行創(chuàng)新。不斷打造新的亮點，餐廳就會出現(xiàn)火紅的場面，通過口碑相傳，逐步形成品牌，連鎖上海、連鎖全國、成就未來。
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