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東沖度假海岸公園商業(yè)計劃書-資料下載頁

2025-08-02 23:10本頁面
  

【正文】 擇海濱度假方式,每人每次直接消費100元,就有近6個億的直接營業(yè)收入,上述計算僅以一次計算結(jié)果而已.第六章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益測算 “生態(tài)觀光休閑”以大面積的海洋和綠色震撼力來創(chuàng)造市場。利用大面積生態(tài)公園開發(fā)建成的功能齊全的度假勝地。項目區(qū)沿線海洋風(fēng)光別具特色,是開展海岸觀光、異域風(fēng)情休閑的好地方,規(guī)劃突出爭取三方面客源:1.利用其地理位置,爭取深圳、東莞、惠州、廣州及周邊地區(qū)生態(tài)和大型觀光客源(可停留12日);2.以濕地、紅樹林為基地,開展青少年社會實踐,爭取周邊地區(qū)大量青少年客源(每人可停留12天);3.通過海岸資源的培育和保護(hù),逐步建成海洋療養(yǎng)基地,推出老人保健療養(yǎng),爭取大批長期客源(每人可停留1530天)。本項目集休閑生態(tài)休閑、海洋觀光、會議度假、社會實踐、保健療養(yǎng)、大型游樂于一體,可形成大量穩(wěn)定的客源,而投資以海洋、綠色為主,強(qiáng)調(diào)自然的原汁原味,既可有效控制投資成本,更能充分體現(xiàn)本公司回歸自然的理念。項目建成以后,通過市場營銷策劃,可以吸引周邊至少50萬次人流來消費,.二、社會效益分析 建設(shè)項目的實施將為深圳市民提供一個環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施完善、旅游觀光、休閑娛樂活動的新去處。通過合理開發(fā)利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源,可使旅客觀賞、了解到東沖風(fēng)土人情和名、優(yōu)、特農(nóng)副產(chǎn)品及歷史文化,對促進(jìn)深圳市旅游業(yè)發(fā)展、保持社會穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)騰飛具有重要作用,對東沖旅游商品開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、下崗職工再就業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇,項目開發(fā)建設(shè)具有較好的社會效益。 三、生態(tài)環(huán)境效益分析 東沖度假海岸公園的開發(fā)建設(shè)把保護(hù)、改善和合理利用生態(tài)環(huán)境融為一體。景區(qū)內(nèi)管理科學(xué),開發(fā)合理,并禁止景區(qū)內(nèi)對的各種植被進(jìn)行亂砍濫伐,同時項將在景區(qū)內(nèi)大力種植人工林、水岸植物、花卉和草地,增加綠地面積,對區(qū)域生態(tài)環(huán)境合理化具有明顯的促進(jìn)作用。 四、項目效益分析東沖度假海岸公園的項目投資概算金額1億元人民幣。因為生態(tài)園策劃和規(guī)劃完全是充分利用現(xiàn)有資源優(yōu)勢進(jìn)行整合,很多植物生態(tài)資源、水域資源、民俗風(fēng)格資源、地理優(yōu)勢資源、野生動物資源、濕地資源等都是現(xiàn)成的,且有良好的保護(hù)。將這些資源進(jìn)行有機(jī)的整合開發(fā)利用,引入旅游的要素,創(chuàng)造出非凡景致與大型會議、原生態(tài)文化、綠色文化、民族文化完美柔和,打造龍頭旅游景點。 1.植物生態(tài)資源:園區(qū)內(nèi)的土地 60%已被園林和植物所覆蓋,植被物種有二十多種,這些野生的植物或是長年自然形成或是人工栽植,在園區(qū)已有相當(dāng)?shù)臄?shù)量,對于綠化園林無需再投入大量資金,只要加強(qiáng)保護(hù)和開發(fā),即可成為觀賞的景致。 2.動物資源:園區(qū)內(nèi)有森林茂盛,毛草密集動物繁殖侯鳥有幾十種,而且常年有水不干枯,時常驚起一灘鷗鷺景致極為為別致,除自然棲息的飛禽走獸外還人工飼養(yǎng)動特等也為游人與野生動物零距離接觸,創(chuàng)造了條件。這對生態(tài)、野生動物保護(hù)和提升深圳市旅游品牌效益都有好處,具有非常高的旅游價值。 3.其他資源:在根據(jù)自然條件與東沖旅游資源整合的前題下完成一個又一個經(jīng)典建筑。如種植園、休閑園、會議中心等即可提升旅游價值又可創(chuàng)造客觀的經(jīng)濟(jì)效益。上述的開發(fā)投資不大,收效很大,還有園區(qū)內(nèi)的娛樂、消費、通信、交通設(shè)施,完全可以利用招商形式建設(shè),誰投資誰受益。第七章 投資估算與財務(wù)分析一、投資估算公司的管理目標(biāo)為一年創(chuàng)業(yè)、二年創(chuàng)收、三年形成核心競爭力。各主線初步管理營銷估算為:各主線初步管理營銷估算會員制度生態(tài)旅游服務(wù)中心生態(tài)文化金卡:5000元/張,銀卡:3000元/張,貴賓卡:1000元/張其中金卡5000人,銀卡10000人,貴賓卡2萬人銷售收入:600萬銷售毛利:200萬項目投資:1000萬元(道路建設(shè)/綠化建設(shè)/度假設(shè)施/娛樂設(shè)施)起動投資:1000萬,其余或滾動發(fā)展。每年游客:50萬次,人均消費100元。包括:正常游客8萬人,學(xué)生10萬人(3天),療養(yǎng)老人2萬人(30天療程)銷售收入:5000萬元銷售毛利:2000萬元項目投資:500萬(環(huán)境美化/ /樣品/市場推廣)起動投資:1000萬,(5年計劃/每年200)銷售毛利:300萬元目前處于投入階段,每年1000萬元生態(tài)種植園建設(shè)2012年下半年正式推出基礎(chǔ)建設(shè)投資:1000萬元2013年開始產(chǎn)生投資效益二、財務(wù)評價 本項目的財務(wù)評價是在具體建設(shè)方案、投資、經(jīng)營和收益等基礎(chǔ)上,依據(jù)國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》等有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行測算和分析。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù):估算期為20年;總投資1億元;固定資產(chǎn)投資3000萬元;流動資金2300萬元;貸款3000萬元。%計算。 2.總成本估算: 正常年(遠(yuǎn)期運行階段)總成本為8000萬元;經(jīng)營費用2000萬元;固定成本5000萬元;可變成本1000萬元。 3.經(jīng)營收入估算: 經(jīng)營收入根據(jù)調(diào)查分析,分為近期、中期、遠(yuǎn)期,客流量為估算依據(jù),近期年經(jīng)營收入按4000萬元估算,中期5000萬元,遠(yuǎn)期6000萬元。第八章 風(fēng)險分析與控制1.政策風(fēng)險。東沖度假海岸公園項目具有地理優(yōu)勢,也符臺城市總體規(guī)劃。生態(tài)環(huán)保效益型經(jīng)濟(jì)模式充井體現(xiàn)了高效旅游、綠色旅游、科普旅游、觀光旅游等現(xiàn)代化旅游的發(fā)展方向,符合生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)政策的大力扶植。因此,不存在政策風(fēng)險。2.災(zāi)難風(fēng)險。東沖度假海岸公園里面的建筑物,采用高強(qiáng)度防震防風(fēng)設(shè)計,安全系數(shù)極高。3.生態(tài)園待客率風(fēng)險。交通的順暢是客源的保障,創(chuàng)意和管理亦是客源的保障。生態(tài)園建立初期,服務(wù)客戶為主導(dǎo),盡可能的讓客戶感受原生態(tài)環(huán)境,根據(jù)市場調(diào)查,預(yù)計生態(tài)園在開業(yè)三個月內(nèi),顧客上座率能達(dá)到80%。4.管理團(tuán)隊風(fēng)險與控制。背后具有強(qiáng)大的才市場資源儲備庫,足可以抵御公司經(jīng)營中的管理團(tuán)隊風(fēng)險。
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