【正文】 序控制或光電、聲控開關(guān)，走道、樓梯等人員短暫停留的公共場所可采用節(jié)能自熄開關(guān)。 節(jié)約冷熱能源凡用熱、用冷設(shè)備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。廠房工藝布置按工藝流程進行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運輸，節(jié)約運輸能源。配電間靠近負荷中心，以縮短管線，減小損失。第三節(jié) 計 量 計量的目的計量的目的是在保證品質(zhì)的同時，努力降低能源消耗及生產(chǎn)成本，提高勞動生產(chǎn)率，其對保障安全生產(chǎn)、節(jié)約能源、加強經(jīng)濟核算、搞好專業(yè)化協(xié)作、促進全廠生產(chǎn)的現(xiàn)代化具有極其重要的作用。 計量標準傳遞全廠熱工、電力、力學(xué)、長度標準計量檢定部門，量值傳遞系統(tǒng)專業(yè)逐級進行，嚴格檢定規(guī)程，計量器具實行分級管理，杜絕不合格計量在生產(chǎn)線上使用。 計量內(nèi)容原料進廠、產(chǎn)品入庫、出廠均設(shè)置重量計量環(huán)節(jié)并配置相應(yīng)的計量器具，各配電所進出線50KW以上的電機考慮設(shè)置電流表。廠區(qū)為便于公用工程消耗的計量，一次儀表選用漩渦流量計。分別安裝在給水總管、冷媒總管、蒸汽總管、壓縮空氣管的總管上。儀表工對公用工程的用量應(yīng)定期抄表記錄，并進行分析處理，及時發(fā)現(xiàn)能源的浪費，以便及時采取節(jié)能降耗措施。 計量工作制度計量器具應(yīng)定期校驗，以保證計量的準確可靠，受檢率應(yīng)在95%以上，檢定期周期最長不超過一年。第九章 管理體制與定員第一節(jié) 企業(yè)組織公司組織機構(gòu)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，董事會由二位董事組成，下設(shè)總經(jīng)理一名，全面負責生產(chǎn)經(jīng)營。圖91公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理財務(wù)部采購部營銷中心品管部行政部科研部生產(chǎn)中心本工程定員120人，其中管理人員10人，技術(shù)人員20人，生產(chǎn)人員90人，分別負責各流程工作。公司最大的資產(chǎn)就是員工，公司希望員工能全力為公司工作，也希望不斷吸引優(yōu)秀的人才。因此，公司將極力促進員工的個人職業(yè)發(fā)展，并為他們提供良好的福利。公司將建立完整的培訓(xùn)體系，為員工提供良好的職業(yè)培訓(xùn)。新員工：對新員工進行始業(yè)教育，介紹公司組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、企業(yè)文化等，使新員工對企業(yè)有一個全面的了解，以最快的速度投入到新的工作環(huán)境中。營銷人員：根據(jù)本公司的營銷策略，公司必須培養(yǎng)一批優(yōu)秀的營銷人員，以維護公司與客戶間的良好關(guān)系。除了一般技術(shù)知識外，這些營銷人員還必須具備較強的溝通能力。擬聘請專業(yè)人士進行專門培訓(xùn)。技術(shù)研發(fā)人員：對于技術(shù)研發(fā)人員，公司將了考慮派至浙江大學(xué)或其他技術(shù)科研單位進行培訓(xùn)或委托培訓(xùn)的形式學(xué)習。高級管理人員：每年為高級管理人員提供為期兩到三周的免費培訓(xùn)。第二節(jié) 工作制度根據(jù)生產(chǎn)流程的要求，工作時間采用運轉(zhuǎn)三班工作制，全年工作時間300天；技術(shù)、管理人員常日班。第三節(jié) 勞動定員，勞動量所決定。定員編制參考部頒定額，結(jié)合實際情況制定。車間管理人員及技術(shù)人員均由企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，運轉(zhuǎn)人員可在企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有人員調(diào)劑解決，不足人員社會招工解決，擇優(yōu)錄取。新員工要先進行培訓(xùn)樹立現(xiàn)代企業(yè)的觀念，具體可以從如下幾個方面入手： 由企業(yè)組織舉辦培訓(xùn)班，聘請有關(guān)專家講課，提高員工的各方面素質(zhì)。 聘請國內(nèi)外專家，講授企業(yè)管理方面的知識，提高企業(yè)管理水平，增強市場競爭能力。聘請有關(guān)大專院校培養(yǎng)人才。第十章 項目實施進度計劃本項目進行可行性研究、初步設(shè)計、落實設(shè)備訂貨、廠房土建施工、公用工程安裝、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)至投產(chǎn)。本項目建設(shè)周期二年左右，投入全面生產(chǎn)，具體實施進度詳見下表。項目實施進度計劃表建設(shè)內(nèi)容123456789101112可研編制及審批初步設(shè)計及報批施工圖設(shè)計設(shè)備談判、訂貨土建施工設(shè)備到貨安裝勞動培訓(xùn)設(shè)備調(diào)試試生產(chǎn)投入生產(chǎn) 第十一章 投資估算第一節(jié) 投資概況本項目為浙江XX飾品有限公司年產(chǎn)100萬只頭飾飾品及50組平底鉆生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告，項目總投資為2000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為1800萬元，鋪底流動資金為200萬元。第二節(jié) 編制依據(jù) 國家規(guī)定的工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法。 各專業(yè)設(shè)計人員提供的有關(guān)資料。第三節(jié) 編制說明 項目引進設(shè)備價格根據(jù)按現(xiàn)行市場價及信息價計取。 公用工程設(shè)備及材料按市場價或信息價估算。 。第四節(jié) 投資構(gòu)成分析表111 單位：萬元 萬歐元序號投資內(nèi)容投資額所占比例（%）一固定資產(chǎn)投資1800%1土建工程900%2設(shè)備426%3設(shè)備安裝工程14%4土地400%5其他60%二流動資產(chǎn)200%三合計2000%第五節(jié) 資金籌措資金來源，本項目總投資為2000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1800萬元，鋪底流動資金200萬元。建設(shè)資金由銀行提供借款1000萬元，由公司自籌解決1000萬元。第十二章 經(jīng)濟分析第一節(jié) 評價依據(jù) 。 國家計委建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)。 國家工藝品行業(yè)協(xié)會有關(guān)政策、法規(guī)。 各專業(yè)設(shè)計人員提供的各類數(shù)據(jù)。第二節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案：建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)100萬只頭飾飾品及50組平底鉆生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目，其產(chǎn)品方案如表121表121 產(chǎn)品方案序號產(chǎn) 品單位產(chǎn)量備 注1頭飾飾品萬只100外銷70%，內(nèi)銷30%2平底鉆生產(chǎn)設(shè)備組50內(nèi)銷100% 實施進度 本項目建設(shè)期擬定為一年，第二年投產(chǎn)生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的80％，第三年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力100%。項目生產(chǎn)期按10年計，計算期按12年計取。 投資構(gòu)成及其來源 a、固定資產(chǎn)投資本項目建設(shè)投資為1800萬元，資金來源：由銀行提供借款800萬元，由公司自籌解決1000萬元。b、鋪底流動資金估算 鋪底流動資金估算，根據(jù)企業(yè)實際情況，按分項詳細估算進行。該項目鋪底流動資金為200萬元, 鋪底流動資金全部由銀行借款。c、投資總額=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=2000萬元第三節(jié) 銷售收入及稅金估算 年銷售收入估算本項目年產(chǎn)100萬只頭飾飾品及150組平底鉆生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目，如表124表124 銷售收入明細表產(chǎn)品方案序號產(chǎn) 品單位產(chǎn)量單價金額（萬元）1頭飾飾品萬只10010元/只10002平底鉆生產(chǎn)設(shè)備組5020萬/組1000合計1502000 年銷售稅金和附加估算年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，增值稅率17％，經(jīng)計算正常年項目銷售稅金及附加為186萬元。第四節(jié) 成本估算 原輔材料本項目主要原材料、輔助材料，年需求量和金額如表125表125 原、輔料年需求明細表序號材料名稱單位數(shù)量單價（元/包）合計（萬元）一、頭飾飾品所需原輔材料1單頭尖6萬包532單頭尖10萬包3單頭尖16萬包234單頭尖20萬包10755聚脂噸312萬元/噸366鋅合金飾品材料噸208萬元/噸1607其他包裝材料39合計二、平底鉆生產(chǎn)設(shè)備所需原輔材料鋼材噸5000元/噸電機臺525200元/臺電腦臺3510000元/臺35軸承個84020元/個5直線軌道組2104000元/組846其他及包裝材料　合計　　　總計906 燃料動力如表126表126 燃料動力明細表序號名稱數(shù)量（萬）單價（元）合價（萬元）1電301302水5315合計45 項目需人員120人，年人均工資及福利費按每人每年3萬元計取，全年工資及福利費總額為360萬元。 折舊費 本項目投資形成的固定資產(chǎn)原值，按平均年限法計算折舊，年折舊費計算為133萬元，殘值率約為5%。 攤銷費 本項目無形資產(chǎn)按50年攤銷計取，長期待攤費用按5年攤銷計取，年攤銷費約為8萬元。 維修費維修費按折舊費的20％計取。 財務(wù)費用。按財務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務(wù)費用的形式計入總成本，年財務(wù)費用20萬。 其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、維修費后的費用。根據(jù)現(xiàn)企業(yè)的運行情況，其他費用每年約為50萬元。 總成本本項目正常年的總成本費用為1735萬元。第五節(jié) 財務(wù)評價 利潤總額及分配，所得稅按利潤總額的25％計取。，按規(guī)定提取三項基金后，剩下的即可用于分配。2 、財務(wù)盈利能力分析1）財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)內(nèi)部收益率：%，%。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：。另外，可計算得項目在社會基準率10%時，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為2307萬元，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值為2682萬元。2）投資利潤率和投資利稅率投資利潤率=生產(chǎn)期平均年利潤總額/投資總額100% 　　　 =%投資利稅率=生產(chǎn)期平均年利稅總額/投資總額100% 　　　 =%不確定性分析生產(chǎn)能力盈虧平衡點(BEP)=%本項目的財務(wù)效益較好達產(chǎn)年銷售收入2000萬元，內(nèi)部收益率（上交所得稅后）%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期、稅后）。項目有一定的抗風險能力項目盈虧平衡點較低，%。，項目可保本經(jīng)營，項目的內(nèi)部收益率（稅后）%，大大高于社會基準收益率10%。因此，企業(yè)只要保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)適銷的新穎產(chǎn)品，開拓市場，保證銷售量，項目能發(fā)揮較好的效益。：項目正常年銷售收入2000萬元。年銷售稅金及附加126萬元，%，%，項目稅后投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%，靜態(tài)投資回收期(稅后)。以上評價指標值說明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準；且項目有較強的抗風險能力，項目的各項指標均優(yōu)于行業(yè)平均水平，因此項目從財務(wù)分析上講是可行的。 社會效益分析本項目實施后不僅有助于飾品行業(yè)的制造水平，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且還能推動了區(qū)域社會經(jīng)濟的發(fā)展，拓寬了勞動就業(yè)空間，具有明顯的社會效益。提高行業(yè)的制造水平本項目建成投資后，通過采用自主研發(fā)的生產(chǎn)設(shè)備及國內(nèi)成熟的配套設(shè)施和先進的工藝技術(shù)，大大提高行業(yè)的技術(shù)與制造水平，隨著技術(shù)創(chuàng)新帶來的技術(shù)外溢效應(yīng)，也將在一定程度上帶動整個行業(yè)技術(shù)水平的提升。推動了區(qū)域社會經(jīng)濟的發(fā)展本項目的建設(shè)將有助于進一步促進浦江飾品行業(yè)的發(fā)展，提升當?shù)匦袠I(yè)的競爭能力，并推動產(chǎn)業(yè)鏈的進一步發(fā)展。同時，本項目年銷售稅金及附加稅、所得稅就分別達126萬元、增加地方政府財政稅收收入，進一步推動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。拓寬了勞動就業(yè)空間本項目建設(shè)期將為社會提供短期就業(yè)機會。在項目經(jīng)營期能為社會提供大量的就業(yè)機會，不僅帶來120個長期就業(yè)機會，同時該帶動包裝、運輸?shù)却罅康拈g接就業(yè)機會，在一定程度上有利于促進社會安定。第二節(jié) 經(jīng)濟