某公司項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-01 22:10本頁面
【正文】 小計(jì)（元/月）保潔工具、損耗、清潔用品消耗公共區(qū)域清潔用耗材40004000清潔用設(shè)備、工具折舊除四害消殺費(fèi)用（含消毒）消殺耗材：200元/月200280消殺設(shè)備、工具折舊：80元/月80化糞池清理化糞池清理：400元/月400400化油池清理化油池清理：400元/月400400合計(jì)/月5080合計(jì)/年60960項(xiàng)目費(fèi)用核算金額（元/月）小計(jì)（元/月）備注公共照明及小件維修材料費(fèi)綜合測算60006000電梯維保費(fèi)綜合測算30003000包括電梯維保費(fèi)用及配件費(fèi)用（5部電梯）消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)綜合測算15001500煙感、噴淋、防火卷簾門、消防智能報(bào)警系統(tǒng)等。各種水泵、風(fēng)機(jī)維修保養(yǎng)費(fèi)用綜合測算20002000高壓供電變壓器及附屬設(shè)備維修、保養(yǎng)費(fèi)用綜合測算20002000合計(jì)/月14500合計(jì)/年174000：1）按照以上費(fèi)用測算，管理成本每月共計(jì)：160637元2）管理傭金按照月支出成本10%計(jì)算，每月費(fèi)用為：16064元3）%計(jì)算，每月費(fèi)用為：10160元4）月總費(fèi)用=總支出+管理傭金+稅金=186861元，全年費(fèi)用2242332元。5）。類別預(yù)算合計(jì)：485萬宣傳類戶（內(nèi)、外）廣告140萬招商類電視媒體/短信/廣播/DM直投/燈桿旗/道旗/橫幅等/商圈內(nèi)廣告115萬招商見面會(huì)、商家簽約儀式80萬物料類印刷、包裝、物料、廣告位制作（內(nèi)街、外街）、指引牌、50萬備注：由于本次招商面積較大并屬于新興商業(yè)區(qū)。所以在宣傳及推廣方面需要加大力度才能打響知名度。 位置類別預(yù)算合計(jì)854萬中心樓3層地面/吊頂/刷白/燈光照明/電路/暖/形象墻等84萬1號(hào)樓4層2號(hào)樓4層3號(hào)樓3層4號(hào)樓4層地面/吊頂/刷白/燈光照明/電路/暖/隔斷墻等240萬一拖二一拖三地面/吊頂/刷白/燈光照明/電路/墻體/樓梯等230萬景觀建筑及量化商圈內(nèi)整體景觀及量化100萬改造水、暖、電、管道、消防、墻體等根據(jù)現(xiàn)有建筑結(jié)構(gòu)，大型主力店入駐，需要全面改動(dòng)200萬備注：目前所有意向入駐商業(yè)均不出裝修費(fèi)用，主力店均需裝修補(bǔ)貼。項(xiàng)目職位人數(shù)每人/元年薪/元招商經(jīng)理115000180000招商平面設(shè)計(jì)110000120000招商文案1500060000招商專員44000192000運(yùn)營經(jīng)理112000144000財(cái)務(wù)24500108000運(yùn)營專員45000備注：目前所有以談運(yùn)營管理公司，年運(yùn)營成本費(fèi)用均在200萬以上，不含宣傳推廣招商及改建等其它費(fèi)用。 名稱類別預(yù)算辦公用品桌椅、用品、復(fù)印機(jī)、接待處、飲水機(jī)及辦公場地裝修等6萬辦公用品消耗品費(fèi)用400/月/元4800元/年辦公設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用100/月/元1200元/年通訊費(fèi)200/月/元2400元/年交通費(fèi)用及差旅費(fèi)500/月/元6000元/年其它費(fèi)用員工餐費(fèi)：30元/人/天福利：600元/人/年保險(xiǎn)：%X50%稅金：%29萬/年共計(jì)備注：以上費(fèi)用不包括寬帶、水、電等費(fèi)用 前期啟動(dòng)核算前期啟動(dòng)投入資金名稱類別金額/萬共計(jì)/萬宣傳推廣整體宣傳及活動(dòng)220招商招商及物料265改造、裝飾裝修室內(nèi)裝飾裝修、墻體、水、暖、電、管道及消防改造等754景觀及量化商圈內(nèi)整體量化及景觀100招商運(yùn)營人員人員成本辦公辦公成本物業(yè)物業(yè)成本X30%后期運(yùn)營成本/年名稱類別金額/萬共計(jì)/萬宣傳推廣宣傳及活動(dòng)70招商招商及物料15招商運(yùn)營人員人員成本辦公消耗、福利及稅金物業(yè)物業(yè)成本X30%暖氣供暖費(fèi)X30%39 /
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