【正文】 按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標準客服部12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標準人事財務人員薪酬6按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標準廣告部124人編制，平均1萬元/月的部門開支廣告機105東莞市區(qū)500臺廣告機的總體目標，階段目標為300臺，其中30個大型網(wǎng)點按8000元/臺的組合機規(guī)劃，270個普通網(wǎng)點按3000元/臺的掛機安裝拓展獎金9300家的階段拓展目標，平均300元/家的獎勵標準辦公場地租金1210000元/月大型賣場租金15按500家拓展目標的1/10計，共50家，5000元/家/年的租金標準，第三階段完成30個大型賣場網(wǎng)店的進駐日常開支1210000元/月的預算標準備用金8　小計257　月均　累計投入人509　累計月均投入　產(chǎn)出廣告位收益75500個網(wǎng)點*10個廣告位/網(wǎng)點*150元/廣告位/網(wǎng)點/月=75萬元/月PV值收益15整體拓展目標全部完成后，我們按10元/家/天的標準保守估算：10元/家/天*500家*30天/月=15萬元/月月均90　依上表可知：完成第一階段的投入后，在第二階段預估產(chǎn)值：6萬元/月*6個月=36萬元；完成第二階段的投入后，在第三階段預估產(chǎn)值：18萬元/月*12個月=216萬元；完成第三階段的投入后，在其后12個月時間內(nèi)的產(chǎn)值：90萬元/月*12個月=1080萬元；故：在完成項目2年共計約500萬元的投資后，第三年后即可收回投資（36+216+1080=1332萬元），開始實現(xiàn)約90萬元/月的盈利。隨著項目在市場上影響力的不斷擴大，其盈利空間也日趨壯大。此外，還有完成500家聯(lián)盟商家樣板市場后的項目在東莞各鎮(zhèn)市場及其其他城市招商的可觀收益。六、投資收益當我們順利完成東莞市區(qū)500個聯(lián)盟商家網(wǎng)點的拓展目標時，我們分理想與保守兩種狀況作收益預估：理想預估500個網(wǎng)點*10個廣告位/網(wǎng)點*300元/廣告位/網(wǎng)點/月*12個月=1800萬元/年保守預估500個網(wǎng)點*5個廣告位/網(wǎng)點*150元/廣告位/網(wǎng)點/月*12個月=450萬元/年我們完成在城區(qū)500家的戰(zhàn)略目標后，我們按10元/家/天的標準保守估算：10元/家/天*500家*30天/月*12個月=180萬元/年更為重要的是：l 我們可以利用PV值這一杠桿可以撬動56倍PV值規(guī)模的車險市場，乃至于整個東莞地區(qū)的保險市場。l 假如消費者放棄其抵扣車險的PV值，依據(jù)跟銀行合作的協(xié)議，某某將直接獲得這部分PV值的70%。l 這只是項目初期產(chǎn)生的PV值的效益，隨著項目推進的逐漸成熟，其所產(chǎn)生PV值將以“滾雪球”之勢爆炸開來。項目在東莞市區(qū)的拓展目標取得成功后，在后期各鎮(zhèn)及其他城市將采取招商的盈利模式，先以整個東莞市場為例，計劃在東莞各鎮(zhèn)劃分20個左右的片區(qū)（招商前期基本以鎮(zhèn)劃分片區(qū)），加盟費保守估計為50萬元/個。東莞各鎮(zhèn)加盟收益預估：50萬元/個*20個=1000萬元下面，我們將以項目加盟商用12個月的時間周期在長安鎮(zhèn)拓展200家聯(lián)盟商家后12個月時間為例分析其投入與產(chǎn)出的對比情況，同時，也論證了我們50萬元/片區(qū)的加盟標準是保守可行的，且有絕對優(yōu)勢的：片區(qū)加盟投入/產(chǎn)出　項目額度（萬元）說明投入管理/市場人員薪酬24按10人的編制，平均2000元/人/月的標準客服部人員薪酬12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標準廣告部人員薪酬124人編制，平均1萬元/月的部門開支辦公場地租金、辦公用品等日常開支7230000元/月的標準，12個月廣告機采購成本85假設其中50個大型網(wǎng)點按8000元/臺的組合機規(guī)劃，150個普通網(wǎng)點按3000元/臺的掛機安裝拓展獎金6200家的階段拓展目標，平均300元/家的獎勵標準加盟費用50　不可預計開支按上述各項總和的10%的標準小計　產(chǎn)出廣告位收益288200個網(wǎng)點*8個廣告位/網(wǎng)點*150元/廣告位/網(wǎng)點/月*12個月=288萬元PV值收益36拓展完成初期，我們按5元/家/天的標準保守估算：5元/家/天*200家*30天/月*12個月=36萬元小計324　由對比可知，在完成商家拓展目標后12個月的時間周期，其保守產(chǎn)出為324萬元，順利實現(xiàn)回本。拓展期間，也可以利用收取商家廣告機押金緩解項目資金流?？梢?，片區(qū)加盟商在投入后一年半時間左右即可收回投資，實現(xiàn)盈利。七、風險分析與風險應對在市場化條件下，項目發(fā)展過程不可能完全理想化，我們必須考慮各種風險因素，并通過提高項目的“健壯”性和競爭能力，來減低各種風險因素對項目的不利影響。對于本項目來說，主要的風險來自市場。本項目的產(chǎn)品和服務建立在市場已存在的實際需求之上，抓住中國消費市場和新傳媒行業(yè)快速發(fā)展的機遇，確立了符合廣大中小消費企業(yè)利益的項目定位，將市場風險降低到最小程度。激烈的市場競爭將導致市場份額和利潤的改變。本項目充分考慮上述不利因素，分析中控制了市場份額的預期值，并通過較大的利潤空間，來提高競爭門檻、強化競爭優(yōu)勢。此外，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、不斷提高管理效率將是我們應對競爭的主要手段。l 客戶對項目的認知度、認可度低導致公司網(wǎng)點拓展緩慢；l 公司團隊整體拓展、銷售能力欠佳，影響項目正常推動的進程。為了盡可能降低諸如以上的投資風險系數(shù)，我們須高度重視以下幾點：l 招聘談判能力強，綜合素養(yǎng)較高的業(yè)務團隊，加快聯(lián)盟網(wǎng)點的建設，同時，順利收取廣告設備押金，以加速公司的資金回籠；l 進一步為各聯(lián)盟商家提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務，加強聯(lián)盟商家忠誠度建設，利用口碑傳播和實效營銷，從而帶動更多的商家加入項目系統(tǒng)；l 網(wǎng)羅廣告銷售精英，加大公司的廣告銷售力度，使公司盡快、盡量獲利。綜合上述分析可得：l 本項目戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)術(shù)目的十分明確l 技術(shù)、產(chǎn)品與市場定位現(xiàn)實可行l(wèi) 項目負責人誠信敬業(yè)、經(jīng)驗豐富l 現(xiàn)有的技術(shù)與管理團隊成熟穩(wěn)定l 擁有現(xiàn)實的、廣闊而極具發(fā)展的市場前景l(fā) 項目技術(shù)、產(chǎn)品、成本等具備較強的市場競爭能力l 項目產(chǎn)品能有效解決客戶難題并為客戶創(chuàng)造較高的價值l 財務計劃穩(wěn)健l 項目投資風險有效控制投資回報較為豐厚、退出機制考慮充分您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。l28