【正文】 平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬6按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部124人編制，平均1萬元/月的部門開支廣告機(jī)105東莞市區(qū)500臺(tái)廣告機(jī)的總體目標(biāo)，階段目標(biāo)為300臺(tái)，其中30個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，270個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金9300家的階段拓展目標(biāo)，平均300元/家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金1210000元/月大型賣場(chǎng)租金15按500家拓展目標(biāo)的1/10計(jì)，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第三階段完成30個(gè)大型賣場(chǎng)網(wǎng)店的進(jìn)駐日常開支1210000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8　小計(jì)257　月均　累計(jì)投入人509　累計(jì)月均投入　產(chǎn)出廣告位收益75500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*10個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月=75萬元/月PV值收益15整體拓展目標(biāo)全部完成后，我們按10元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10元/家/天*500家*30天/月=15萬元/月月均90　依上表可知：完成第一階段的投入后，在第二階段預(yù)估產(chǎn)值：6萬元/月*6個(gè)月=36萬元；完成第二階段的投入后，在第三階段預(yù)估產(chǎn)值：18萬元/月*12個(gè)月=216萬元；完成第三階段的投入后，在其后12個(gè)月時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)值：90萬元/月*12個(gè)月=1080萬元；故：在完成項(xiàng)目2年共計(jì)約500萬元的投資后，第三年后即可收回投資（36+216+1080=1332萬元），開始實(shí)現(xiàn)約90萬元/月的盈利。隨著項(xiàng)目在市場(chǎng)上影響力的不斷擴(kuò)大，其盈利空間也日趨壯大。此外，還有完成500家聯(lián)盟商家樣板市場(chǎng)后的項(xiàng)目在東莞各鎮(zhèn)市場(chǎng)及其其他城市招商的可觀收益。六、投資收益當(dāng)我們順利完成東莞市區(qū)500個(gè)聯(lián)盟商家網(wǎng)點(diǎn)的拓展目標(biāo)時(shí)，我們分理想與保守兩種狀況作收益預(yù)估：理想預(yù)估500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*10個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*300元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月*12個(gè)月=1800萬元/年保守預(yù)估500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*5個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月*12個(gè)月=450萬元/年我們完成在城區(qū)500家的戰(zhàn)略目標(biāo)后，我們按10元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10元/家/天*500家*30天/月*12個(gè)月=180萬元/年更為重要的是：l 我們可以利用PV值這一杠桿可以撬動(dòng)56倍PV值規(guī)模的車險(xiǎn)市場(chǎng)，乃至于整個(gè)東莞地區(qū)的保險(xiǎn)市場(chǎng)。l 假如消費(fèi)者放棄其抵扣車險(xiǎn)的PV值，依據(jù)跟銀行合作的協(xié)議，某某將直接獲得這部分PV值的70%。l 這只是項(xiàng)目初期產(chǎn)生的PV值的效益，隨著項(xiàng)目推進(jìn)的逐漸成熟，其所產(chǎn)生PV值將以“滾雪球”之勢(shì)爆炸開來。項(xiàng)目在東莞市區(qū)的拓展目標(biāo)取得成功后，在后期各鎮(zhèn)及其他城市將采取招商的盈利模式，先以整個(gè)東莞市場(chǎng)為例，計(jì)劃在東莞各鎮(zhèn)劃分20個(gè)左右的片區(qū)（招商前期基本以鎮(zhèn)劃分片區(qū)），加盟費(fèi)保守估計(jì)為50萬元/個(gè)。東莞各鎮(zhèn)加盟收益預(yù)估：50萬元/個(gè)*20個(gè)=1000萬元下面，我們將以項(xiàng)目加盟商用12個(gè)月的時(shí)間周期在長(zhǎng)安鎮(zhèn)拓展200家聯(lián)盟商家后12個(gè)月時(shí)間為例分析其投入與產(chǎn)出的對(duì)比情況，同時(shí)，也論證了我們50萬元/片區(qū)的加盟標(biāo)準(zhǔn)是保守可行的，且有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的：片區(qū)加盟投入/產(chǎn)出　項(xiàng)目額度（萬元）說明投入管理/市場(chǎng)人員薪酬24按10人的編制，平均2000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)客服部人員薪酬12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部人員薪酬124人編制，平均1萬元/月的部門開支辦公場(chǎng)地租金、辦公用品等日常開支7230000元/月的標(biāo)準(zhǔn)，12個(gè)月廣告機(jī)采購(gòu)成本85假設(shè)其中50個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，150個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金6200家的階段拓展目標(biāo)，平均300元/家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)加盟費(fèi)用50　不可預(yù)計(jì)開支按上述各項(xiàng)總和的10%的標(biāo)準(zhǔn)小計(jì)　產(chǎn)出廣告位收益288200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*8個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月*12個(gè)月=288萬元PV值收益36拓展完成初期，我們按5元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：5元/家/天*200家*30天/月*12個(gè)月=36萬元小計(jì)324　由對(duì)比可知，在完成商家拓展目標(biāo)后12個(gè)月的時(shí)間周期，其保守產(chǎn)出為324萬元，順利實(shí)現(xiàn)回本。拓展期間，也可以利用收取商家廣告機(jī)押金緩解項(xiàng)目資金流?？梢姡瑓^(qū)加盟商在投入后一年半時(shí)間左右即可收回投資，實(shí)現(xiàn)盈利。七、風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)在市場(chǎng)化條件下，項(xiàng)目發(fā)展過程不可能完全理想化，我們必須考慮各種風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過提高項(xiàng)目的“健壯”性和競(jìng)爭(zhēng)能力，來減低各種風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目的不利影響。對(duì)于本項(xiàng)目來說，主要的風(fēng)險(xiǎn)來自市場(chǎng)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品和服務(wù)建立在市場(chǎng)已存在的實(shí)際需求之上，抓住中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)和新傳媒行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，確立了符合廣大中小消費(fèi)企業(yè)利益的項(xiàng)目定位，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)降低到最小程度。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致市場(chǎng)份額和利潤(rùn)的改變。本項(xiàng)目充分考慮上述不利因素，分析中控制了市場(chǎng)份額的預(yù)期值，并通過較大的利潤(rùn)空間，來提高競(jìng)爭(zhēng)門檻、強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、不斷提高管理效率將是我們應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。l 客戶對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)知度、認(rèn)可度低導(dǎo)致公司網(wǎng)點(diǎn)拓展緩慢；l 公司團(tuán)隊(duì)整體拓展、銷售能力欠佳，影響項(xiàng)目正常推動(dòng)的進(jìn)程。為了盡可能降低諸如以上的投資風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，我們須高度重視以下幾點(diǎn)：l 招聘談判能力強(qiáng)，綜合素養(yǎng)較高的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，加快聯(lián)盟網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，同時(shí)，順利收取廣告設(shè)備押金，以加速公司的資金回籠；l 進(jìn)一步為各聯(lián)盟商家提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)聯(lián)盟商家忠誠(chéng)度建設(shè)，利用口碑傳播和實(shí)效營(yíng)銷，從而帶動(dòng)更多的商家加入項(xiàng)目系統(tǒng)；l 網(wǎng)羅廣告銷售精英，加大公司的廣告銷售力度，使公司盡快、盡量獲利。綜合上述分析可得：l 本項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)術(shù)目的十分明確l 技術(shù)、產(chǎn)品與市場(chǎng)定位現(xiàn)實(shí)可行l(wèi) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人誠(chéng)信敬業(yè)、經(jīng)驗(yàn)豐富l 現(xiàn)有的技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)成熟穩(wěn)定l 擁有現(xiàn)實(shí)的、廣闊而極具發(fā)展的市場(chǎng)前景l(fā) 項(xiàng)目技術(shù)、產(chǎn)品、成本等具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力l 項(xiàng)目產(chǎn)品能有效解決客戶難題并為客戶創(chuàng)造較高的價(jià)值l 財(cái)務(wù)計(jì)劃穩(wěn)健l 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)有效控制l 投資回報(bào)較為豐厚、退出機(jī)制考慮充分THANKS !!!致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考l29