【正文】 □電氣資料歸檔情況是否滿足要求11□三通一平資料歸檔情況是否滿足要求12□消防資料歸檔情況是否滿足要求13□通信、光纜資料歸檔情況是否滿足要求14□地網(wǎng)資料歸檔情況是否滿足要求15□線路施工、電子檔案全息歸檔情況是否滿足要求16□監(jiān)理資料歸檔情況是否滿足要求17□工程結算資料歸檔情況是否滿足要求18□竣工圖歸檔情況是否滿足要求19□基建項目竣工圖質量□差錯率少，抽樣查看已竣工項目的檔案專項驗收意見，并參考生產(chǎn)運行部門反映意見補充項檢查項總數(shù)： 合格項總數(shù)： 不合格項總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項總數(shù)/檢查項總數(shù)）100%= 評價結論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評價標準表格（綜合管理信息系統(tǒng)檢查表）表141（本表適用于主網(wǎng)項目）除“必查”模塊外，每個項目隨機抽取不少于20項功能進行檢查。如無特別說明，“及時”指數(shù)據(jù)產(chǎn)生后兩周內(nèi)。如無特別說明，僅對2016年1月1日后新產(chǎn)生數(shù)據(jù)進行抽查，歷史數(shù)據(jù)有誤可不扣分，但需在檢查結果記錄（需要整改）。工程名稱檢查日期建設單位業(yè)主項目部序號檢查要點檢查標準評價結果（0或1）備注1一般項□ 設計變更□ 項目實際發(fā)生的設計變更是否及時準確錄入系統(tǒng)?！?□ 評審計劃□ 初步設計批復的項目是否已上報初步設計評審計劃；已完成施工招標的項目是否已上報施工圖設計評審計劃?！?相關數(shù)據(jù)是否準確?！　?□ 初步設計批復□ 初步設計批復完成后，考核項目是否已準確錄入數(shù)據(jù)?！　?□ 施工圖設計批復□ 已完成施工招標的項目，施工圖設計批復是否已準確錄入?！　?□ 招標計劃□ 已開工項目，是否已錄入招標計劃?！　?□ 標段劃分□ 是否及時錄入標段信息，標段劃分是否準確。　必查7□ 采購申請□ 初步設計批復后，設計招標申請是否完成審批（計劃部招標除外）；施工招標完成后，施工招標申請是否完成審批；□ 相關數(shù)據(jù)是否準確?！　?□ 招標限價□ 項目里程碑進度施工招標實際完成時間后，是否按規(guī)約導入招標限價?！　?□ 采購結果□ 施工招標完成后，是否已錄入設計招標結果；項目開工后，是否已錄入施工招標結果；項目開工后，是否已錄入監(jiān)理招標結果?！?相關數(shù)據(jù)是否準確?！　?0□ 服務合同□ 合同簽訂后，是否及時、準確錄入相關合同信息，施工合同價明細需按規(guī)約導入。（總承包合同暫采用拆分錄入）　必查11□ 合同補充協(xié)議□ 項目實際發(fā)生的合同補充協(xié)議是否錄入系統(tǒng)?！　?2□ 合同分包申請□ 合同所有分包申請是否及時、準確錄入系統(tǒng)?！　?3□ 合同分包檢查□ 分包檢查記錄是否定期錄入系統(tǒng)?！　?4□ 啟動投產(chǎn)□ 啟動投產(chǎn)記錄是否及時、準確錄入?！　?5□ 時間軸功能（項目計劃）□ 時間軸計劃是否在里程碑審批完成14個自然日內(nèi)完成編制?！?抽查業(yè)務卡片是否及時準確錄入，超期未錄入是否有合理原因?！”夭?6□ 項目開工□ 項目開工后7個自然日內(nèi)是否準確錄入開工數(shù)據(jù)?！　?7□ 進度計劃編制□ 一級（里程碑）、二級進度計劃是否在要求時間內(nèi)上報及審批?！?8□ 進度計劃跟蹤□ 系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否與現(xiàn)場實際情況一致，重點核對一級（里程碑）節(jié)點，（進度紅燈數(shù)據(jù)若與實際一致，不在此扣分）?！?檢查實際開始時間是否填寫準確。　必查19□ 進度計劃調整□ 項目實際發(fā)生的進度計劃變更是否錄入系統(tǒng)，是否存在為規(guī)避紅燈而反復調整進度計劃的情況。　　20□ 安全文明檢查□ 檢查錄入數(shù)據(jù)是否及時、準確?！　?1□ 質量門□ 質量門數(shù)據(jù)是否錄入及時、準確。僅考核2016年1月1日后質量門?！　?2□ 質量控制點設置□ 是否準確設置質量控制點，所用版本是否正確?！　?3□ WHS執(zhí)行檢查□ 隨機選取若干記錄，核對準確性。　　24□ 啟動驗收□ 投產(chǎn)前是否存在啟動驗收記錄。　25□ 概算錄入□ 是否按管理要求及時準確導入概算并審核，是否滿足造價規(guī)約要求?！?6□ 預算錄入□ 施工招標采購申請前，是否按管理要求準確導入預算并審核，是否滿足造價規(guī)約要求。　27□ 結算策劃□ 相關記錄是否準確錄入系統(tǒng)。　　28□ 工程結算□ 竣工結算完成后，是否完成全口徑費用結算?！　?9□ 費用目標分解□ 施工招標采購申請前，是否在系統(tǒng)中完成費用目標分解，分解是否準確?！　?0□ 資金使用計劃□ 項目開工完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制了資金使用計劃　　31□ 服務發(fā)票登記□ 相關單據(jù)是否及時錄入并審批?！　?2□ 費用變更□ 實際發(fā)生的費用變更是否及時準確錄入系統(tǒng)?！　?3□ 年度投資需求制定□ 考核列入年度投資計劃的電網(wǎng)基建項目，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個項目、建設單位、分省公司的贏得值指標?！　?4□ 項目組織結構□ 業(yè)主項目部錄入信息是否準確，是否指定了設計、施工、監(jiān)理單位。　　35□ 業(yè)主項目部管理□ 抽查業(yè)主項目部是否已指定所有管轄的項目?！　?6□ 項目信息庫□ 考核項目下達到基建項目管理子系統(tǒng)的20個自然日內(nèi)，必填信息是否填寫完整?！　?7□ 系統(tǒng)熟悉程度抽檢□ 隨機抽查1名業(yè)主項目部成員，選擇3個本表功能進行演示，若能順利演示則得分?！”夭檠a充項　　　　檢查項總數(shù)： 合格項總數(shù)： 不合格項總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項總數(shù)/檢查項總數(shù)）100%= 評價結論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評價標準表格（綜合管理信息系統(tǒng)檢查表）表142（本表適用于配網(wǎng)項目）除“必查”模塊外，每個項目隨機抽取不少于15項功能進行檢查。如無特別說明，“及時”指數(shù)據(jù)產(chǎn)生后兩周內(nèi)。如無特別說明，僅對2016年1月1日后新產(chǎn)生數(shù)據(jù)進行抽查，歷史數(shù)據(jù)有誤可不扣分，但需在檢查結果記錄（需要整改）。工程名稱檢查日期建設單位業(yè)主項目部序號檢查要點檢查標準評價結果（0或1）備注1一般項□ 服務合同□ 合同簽訂后，是否及時、準確錄入設計、施工、監(jiān)理合同信息，施工合同價明細是否按規(guī)約導入?！”夭?□ 標段劃分□ 是否及時錄入標段信息，標段劃分是否準確?！　?□ 評標結果錄入□ 開工前，是否已錄入施工招標結果。　　4□ 設計變更□ 實際發(fā)生的設計變更是否及時、準確錄入系統(tǒng)?！　?□ 實施進度管理□ 一級（里程碑）進度計劃、二級進度計劃是否按管理要求及時上報□ 實際完成時間是否與現(xiàn)場一致?！”夭?□ 費用目標管理□ 施工招標采購申請前，是否在系統(tǒng)中完成費用目標分解。　　7□ 服務發(fā)票登記□ 實際發(fā)票是否及時、準確錄入?！　?□ 招標限價□ 項目施工招標實際完成后，是否按規(guī)約導入招標限價?！　?□ 資金使用計劃□ 項目開工實際完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制資金使用計劃?！　?0□ 工程造價（預算錄入）□ 考核里程碑進度施工圖預算批復實際完成時間后15天，是否在系統(tǒng)中按規(guī)約完成預算導入及審核?！　?1□ 施工圖設計批復□ 施工招標完成后，是否及時、準確上報施工圖設計批復?！　?2□ 施工圖設計評審計劃□ 施工圖設計批復完成后，是否已及時、準確錄入施工圖設計評審計劃?！　?3□ 工程結算*□ 考核里程碑進度竣工結算完成后，是否完成全口徑費用結算。14□ 年度投資需求制定□ 考核列入年度投資計劃的電網(wǎng)基建項目，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個項目、建設單位、分省公司的贏得值指標?！　?5□ 質量門□ 質量門數(shù)據(jù)是否及時、準確錄入。僅考核2016年1月1日后質量門?！　?6□ WHS執(zhí)行檢查□ 隨機選取若干記錄，核對準確性。　　17□ 質量控制點設置□ 是否準確設置質量控制點，所用版本是否正確?！　?8□ 項目組織□ 已開工的項目是否已指定設計、施工、監(jiān)理單位，相關數(shù)據(jù)是否準確。 　　19□ 業(yè)主項目部管理□ 項目是否指定業(yè)主項目部20□ 系統(tǒng)熟悉程度抽檢□ 隨機抽查1名業(yè)主項目部成員，選擇3個本表功能進行演示，若能順利演示則得分?！”夭?1補充項　　　　　檢查項總數(shù)： 合格項總數(shù)： 不合格項總數(shù)： （按實用化考核規(guī)則計入總分）整改要求：檢查人