【正文】 裝設(shè)備及材料11000000100冷鮮運(yùn)輸車120000020附屬設(shè)備20供熱設(shè)備110000010排污設(shè)備130000350伏變壓電1300003高低壓線路200002粉碎機(jī)20400計(jì)算機(jī)26000 建安工程投資50萬元。其中（1）冷卻間100平方米，每平方米1000元 需10萬元；（2）速凍間50平方米，每平方米2000元 需10萬元；（3）冷凍間300平方米，每平方米800元，需25萬元；（4）檢驗(yàn)間50平方米，每平方米1000元，需5萬元； 資金的籌措本項(xiàng)目為該擴(kuò)建項(xiàng)目，需新增資固定資產(chǎn)投資260萬元。擬申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金80萬元，項(xiàng)目單位自籌180萬元。 資金使用計(jì)劃表11 項(xiàng)目新增資金使用計(jì)劃表項(xiàng)目投資投資金額年度投資預(yù)算2009年2010年2011年2012年申請(qǐng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金120120自籌資金1402010020合 計(jì)2602022020預(yù)算支出科目預(yù)算金額專項(xiàng)資金計(jì)算依據(jù)技術(shù)購(gòu)買費(fèi)105合同設(shè)備購(gòu)置費(fèi)18080附屬設(shè)備費(fèi)2010國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格建安工程費(fèi)5025相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合 計(jì)260120七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 成本分析 外購(gòu)原材料：項(xiàng)目建成后，年加工鮮凍肉550噸，每噸羯羊肉收購(gòu)價(jià)4萬元，年需1870萬元。年加工燉羊肉50噸，需羯羊肉80噸，每噸羯羊肉收購(gòu)價(jià)4萬元，需272萬元。調(diào)料每噸800元，25噸需2萬元。原材料合計(jì)2142萬元。 燃料與動(dòng)力：根據(jù)配套設(shè)備功率和運(yùn)行時(shí)間，／日計(jì)算，／，日耗電費(fèi)120元，年水電消耗10萬元。 加工人員工資：加工鮮凍肉工資300元／噸，全年550噸需發(fā)放工資17萬元。加工燉羊肉工資和燃料800元／噸，全年50噸需發(fā)放工資4萬元。倆項(xiàng)合計(jì)21萬元。 包裝材料費(fèi)：鮮凍肉每箱10元，每噸2000元，550噸需1 10萬元。 折舊費(fèi)：建筑物使用年限20年，殘值率3%，年折舊率5%。設(shè)備使用年限10年，殘值率5%，%。以此計(jì)算，每年應(yīng)提取固定資產(chǎn)折舊為30萬元／年。：設(shè)備年維修費(fèi)為29萬元。本項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為2510萬元。表12 成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)（萬元）1外購(gòu)原材料21422外購(gòu)燃料與動(dòng)力費(fèi)3人工工資214包裝費(fèi)1105修理費(fèi)296折舊費(fèi)307貸款利息1508總成本費(fèi)用2910 經(jīng)濟(jì)效益分析（包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年）。 銷售收入及利潤(rùn)預(yù)測(cè)：該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)期每年僅鮮凍肉和燉羊肉銷售收入3400萬元。見下表：表13 銷售收入估算表產(chǎn)品名稱規(guī) 格單位數(shù)量生產(chǎn)負(fù)荷100%單價(jià)（元）收入（萬元）一、冷鮮系列噸5503150羊肉卷2卷箱10000280280羊肉卷 kg2卷箱20000260520帶骨羊肉塊 kg2袋箱500002501250帶骨羊肉塊箱500002201100二、燉羊肉1000 g5袋箱10000250250合 計(jì)3400 利潤(rùn)預(yù)測(cè)該項(xiàng)目建成后年銷售收入3400萬元，扣除總成本費(fèi)用2510萬元，年可獲利潤(rùn)總額890萬元。經(jīng)濟(jì)效益極其顯著。 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)靜態(tài)投資回收期=投資利潤(rùn)率= (34002510)/1850*100%=48%稅后利潤(rùn)率=% 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、選址合理、規(guī)模適度、技術(shù)先進(jìn)、科技含量高，市場(chǎng)前景好，投資回報(bào)率高。從項(xiàng)目敏感性分析，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)整體效益來看，該項(xiàng)目完全可行。本項(xiàng)目的實(shí)施將顯著提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，合理利用自然資源，對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡以及對(duì)節(jié)能可能產(chǎn)生積極影響。八、風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目采取產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機(jī)制，與多家技術(shù)協(xié)作單位共同研究開發(fā)，并且所采用的研究技術(shù)均為國(guó)內(nèi)成熟的技術(shù)，所采用的設(shè)備也都是國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，因此，本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較大。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場(chǎng)空間大，但相對(duì)加工生產(chǎn)量極少，而且成本低、價(jià)格廉、利潤(rùn)空間大，所以沒有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 加強(qiáng)管理：為了使項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理有序進(jìn)行，項(xiàng)目將按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)行，建立健全產(chǎn)權(quán)制度、組織領(lǐng)導(dǎo)制度等，形成產(chǎn)權(quán)明晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理制度。對(duì)參加本項(xiàng)目的管理人員進(jìn)行責(zé)權(quán)利相結(jié)合的獎(jiǎng)懲措施，使每人恪盡責(zé)守，并且對(duì)每一環(huán)節(jié)上的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及配備后備人員，以確保人員到位，不出人員風(fēng)險(xiǎn)因素。在管理上，推行關(guān)鍵管理和研發(fā)人員持有公司股份計(jì)劃，以穩(wěn)定員工隊(duì)伍。 進(jìn)一步強(qiáng)化新技術(shù)培訓(xùn)，并做到精益求精，對(duì)可能出現(xiàn)的不確定風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，研究其對(duì)策，提出合理解決辦法。，分析市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整實(shí)施方案，制定出適宜的解決辦法，以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。九、可行性研究報(bào)告編制說明姓 名年齡學(xué)歷專業(yè)工作單位職務(wù)職 稱趙文俊54本科畜牧榆林學(xué)院院長(zhǎng)副教授薛 瑞50大專畜牧橫山縣瑞豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司經(jīng)理高 級(jí)畜牧師曹 斌33本科經(jīng)濟(jì)橫山縣會(huì)計(jì)核算中心科長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)師十、可行性研究報(bào)告的專家論證意見 結(jié)論經(jīng)過對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性以及項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)成熟性、市場(chǎng)發(fā)展前景、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益等方面的分析論證可以看出，該項(xiàng)目實(shí)施符合當(dāng)前國(guó)家、省、市、縣陜北白絨山羊發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展布局，符合省市2010年度重大科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金申報(bào)指南的重點(diǎn)支持要求。我們認(rèn)為：該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中橫山羊肉加工技術(shù)示范描述基本準(zhǔn)確，技術(shù)是成熟的和可靠的，產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是迫切需要的，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)路線正確，投資預(yù)算合理。項(xiàng)目建成后可新增就業(yè)人員66人，帶動(dòng)農(nóng)戶4000戶，8000人。增加農(nóng)民純收入3000萬元。經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益十分明顯。 建議一是大力招商引資，出臺(tái)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)創(chuàng)辦羊肉加工企業(yè)，帶動(dòng)我縣絨山羊產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。二是大力整頓市場(chǎng)秩序，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境。規(guī)范市場(chǎng)秩序、優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，以逐步建立正常的、規(guī)范的橫山羊產(chǎn)品市場(chǎng)新秩序。三是搞好宣傳和信息傳遞工作。通過網(wǎng)上發(fā)布信息，電視廣告，印發(fā)產(chǎn)品介紹等方式，大力宣傳橫山羊肉，提高知名度，擴(kuò)大銷售市場(chǎng)。四是充分發(fā)揮各級(jí)養(yǎng)羊協(xié)會(huì)、合作社的作用，真正搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程服務(wù)，為全縣羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)貢獻(xiàn)力量。努力把橫山縣建成全國(guó)數(shù)量最大、質(zhì)量最高的陜北白絨山羊養(yǎng)殖基地縣，使橫山羊肉走出陜西，走向全國(guó)。建議對(duì)本項(xiàng)目給予重大科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金項(xiàng)目支持。29 / 29