iso9001內(nèi)審檢查表(范本)-資料下載頁
2025-07-29 17:22本頁面
【正文】 量體系標準ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導書等其他體系文件審核員審核的過程；；；；；；；8測量、分析和改進序號審核項目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論101112131415161718不合格品控制是否形成程序文件？質(zhì)檢員是否清楚控制要求？是否有例外轉(zhuǎn)序情況？例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品是否執(zhí)行了檢驗？是否按程序要求進行了成品檢驗？檢驗記錄是否完整、符合檢驗規(guī)定？不合格品控制是否形成程序文件？質(zhì)檢員是否清楚控制要求？不合格品是否按規(guī)定進行評審、處置？現(xiàn)場隔離情況是否符合要求？計量器具管理是否有程序文件？臺帳與檔案是否齊全、對應？計量器具是否制訂檢定計劃？是否按計劃落實？計量檢測設(shè)備是否按規(guī)定要求發(fā)放、使用和保養(yǎng)？報廢器具是否隔離？審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品質(zhì)部編制日期 2009年2月15日質(zhì)量體系標準ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導書等其他體系文件審核員審核的過程；；；； ；；8測量、分析和改進序號審核項目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論192021222324有無顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故？若有是否進行了分析、制訂相應的糾正（預防）措施？有無有效跟蹤驗證？糾正（預防）措施是否形成程序文件？責任人是否清楚自己的主要職責？糾正（預防）措施的跟蹤驗證效果是否提交了管理評審？品質(zhì)部質(zhì)量記錄是否便于存?。坑涗浭欠颀R全、清晰？是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審核？內(nèi)審中提出的不符合項是否制定糾正（預防）措施并整改落實？是否協(xié)助管理者代表對其它部門的糾正（預防）措施進行了跟蹤驗證審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品質(zhì)部編制日期 2009年2月15日質(zhì)量體系標準ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導書等其他體系文件審核員審核的過程；；；； ；；8測量、分析和改進序號審核項目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論25262728文件和資料控制是否有程序規(guī)定？文件、資料以及外來文件有無受控目錄？受控文件有無發(fā)放控制清單？實際發(fā)放情況是否與之相符？文件的制定、審核、批準有無相關(guān)規(guī)定？實際情況是否與之相符？文件更改是否按規(guī)定進行，有無相關(guān)記錄？審核員/日期15表單編號：FM82203 版本：
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