房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-07-26 21:28本頁(yè)面
【正文】 本表連同決算資料最終交于審計(jì)部存檔。附件3工程簽證（變更）估算備案表部門(mén)編號(hào)： 合同全稱(chēng)合同編號(hào)工程名稱(chēng)估算日期承包單位全稱(chēng)估算值(元)經(jīng)辦人簽字部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：說(shuō)明：附件： 估算書(shū)（含取費(fèi)表、預(yù)算書(shū)、甲供材表、材料匯總表、價(jià)差表等） 計(jì)算書(shū)（工程量計(jì)算式） 其它 注：本表適用于工程簽證、變更估算用通用表格，部門(mén)編號(hào)按經(jīng)辦時(shí)間順序編制， 例： 001?！ 罢f(shuō)明”為套價(jià)，計(jì)算工程量時(shí)對(duì)某些重要問(wèn)題的處理原則進(jìn)行描述；“附件”盡量采取套價(jià)后打印的文件，“工程量計(jì)算書(shū)”可用自擬草稿本表與臺(tái)帳配套同步使用，并于審計(jì)部存檔。38 / 39合同與付款管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱(chēng)類(lèi)別合同編號(hào)部門(mén)編號(hào)承包方全稱(chēng)合同摘要合同價(jià) （萬(wàn)元）結(jié)算價(jià) （萬(wàn)元）第一次付款第二次付款第n次付款累計(jì)付款剩余尾款備注日期金額 （萬(wàn)元）日期金額 （萬(wàn)元）日期金額 （萬(wàn)元）金額 （萬(wàn)元）金額 （萬(wàn)元） 附件4注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng)填寫(xiě)，如：；“類(lèi)別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫(xiě)；附件5簽證與變更管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱(chēng)類(lèi)別合同編號(hào)簽證或變更編號(hào)承包方全稱(chēng)簽證估算變更估算內(nèi)容摘要備注增加金額（元）減少金額（元）增加金額（元）減少金額（元） 注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng)填寫(xiě)，如“類(lèi)別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫(xiě)；本表與工程簽證（變更）估算備案表配套使用；附件6結(jié)算管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱(chēng)類(lèi)別合同編號(hào)部門(mén)編號(hào)承包方全稱(chēng)合同價(jià) （萬(wàn)元）承包商送審情況部門(mén)內(nèi)審情況委托外審情況最終審減金額 （萬(wàn)元）備注送審金額 （萬(wàn)元）日期審定金額 （萬(wàn)元）日期審定金額 （萬(wàn)元）日期 注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng)填寫(xiě)，如： “類(lèi)別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫(xiě)；附件7招投標(biāo)（談判）管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi)別招標(biāo)編號(hào)投標(biāo)人全稱(chēng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理及資質(zhì)等級(jí)經(jīng)辦人及聯(lián)系電話(huà)招標(biāo)方式招標(biāo)時(shí)間投標(biāo)價(jià) （萬(wàn)元）中標(biāo)價(jià) （萬(wàn)元）備注 注： “類(lèi)別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫(xiě)； 招標(biāo)方式按“公開(kāi)”、“內(nèi)部”、“談判”填寫(xiě)；甲供材管理臺(tái)帳合同名稱(chēng)：合同編號(hào)：供貨商全稱(chēng)：合同總價(jià)：隸屬項(xiàng)目名稱(chēng)；隸屬總包名稱(chēng)；序號(hào)分類(lèi)品名規(guī)格單位投標(biāo) 總數(shù)實(shí)際采購(gòu)單價(jià) （元）第1次年月日第2次年月日第n次年月日實(shí)際采購(gòu)數(shù)量總計(jì)實(shí)際采購(gòu) 合價(jià)總計(jì)數(shù)量合價(jià)數(shù)量合價(jià)數(shù)量合價(jià) 合價(jià)總計(jì) 附件8注：本表按工程項(xiàng)目、材料品種規(guī)格分類(lèi)填寫(xiě)，例：鋼筋、水泥、PPR、UPVC等
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