內部風險管理分析報告-資料下載頁
2025-07-20 10:20本頁面
【正文】 建設工作組織方式成立內控項目建設委員會，領導公司內控體系建設工作，負責定期聽取公司內控體系建設工作匯報，審議內控建設相關決議，決定內控體系建設中的重大事項，督促內控體系建設工作的組織和實施，協(xié)調和解決工作中存在的問題。委員會下設內控項目組，作為華東公司機關臨時機構獨立運作，是內控項目建設委員會的辦事機構，向委員會匯報工作，具體負責公司內控體系的建設、方案的組織實施和內控工作的推進。2．內控體系建設職責分工內控體系建設實行項目管理，華東公司成立項目委員會和項目組，股份公司項目組及外部咨詢公司參與項目工作，提供相關資料并對項目人員進行培訓，對華東公司內控體系建設提供具體的指導。 橫向分工華東公司所屬分公司、機關各處室充分參與此項目，并在流程描述、風險分析、完成所需的記錄、測試及報告工作扮演重要角色。股份公司項目小組及外部咨詢公司指導、協(xié)助華東公司內控項目組進行項目整體工作安排，對各階段工作提供指導性意見，并及時與內控項目建設委員會討論發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進建議。（1）華東公司內控項目層面組成結構 縱向分工 內控項目建設委員會主任： 劉合合內控項目建設委員會副主任： 姜 滇 楊昌陶內控項目建設委員會委員：分公司經(jīng)理和總會計師、機關各部門處（室）長。內控項目組組長： 李 軍內控項目組副組長：張國俊 劉 濤內控項目組成員：由各分公司相關抽調人員組成。 （2）各分公司層面組成結構各分公司參照華東公司內控項目組架構建立相應的工作小組，通過接受相關培訓，在華東公司內控項目建設委員會及內控項目組指導下負責在本單位推廣和執(zhí)行華東公司內控體系相關標準、文件和制度。11 / 1
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