【正文】 2．1）項目編制施工組織設(shè)計和質(zhì)量設(shè)計時，應(yīng)明確檢驗和試驗計劃。2．2）進(jìn)貨檢驗和試驗進(jìn)貨檢驗：所有材料進(jìn)入現(xiàn)場或入庫，都必須經(jīng)過材料員 檢驗。 材料進(jìn)場后，供貨方將材料質(zhì)量證明、產(chǎn)合格證交項目部材料員 ，并通知項目工程質(zhì)量部 共同檢驗，材料進(jìn)場必須具有質(zhì)量證明文件，在沒有接到產(chǎn)品質(zhì)量證明文件或經(jīng)驗證質(zhì)量不合格的材料，禁止發(fā)放使用。材料進(jìn)貨檢驗應(yīng)由項目部材料員 寫進(jìn)貨檢驗記錄，經(jīng)檢驗不合格時，執(zhí)行公司不合格品控制程序。2．3）進(jìn)貨試驗 使用前必須試驗的材料，要按規(guī)定進(jìn)行試驗，未經(jīng)試驗或是試驗不合格的材料禁止使用。 項目試驗工 負(fù)責(zé)取樣，送試驗室進(jìn)行試驗，試驗的數(shù)量、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定進(jìn)行，材料的試驗計劃依據(jù)本質(zhì)量計劃。 項目材料員 負(fù)責(zé)在現(xiàn)場材料堆放處的明顯位置掛統(tǒng)一規(guī)格標(biāo)識牌，標(biāo)明材料所處的四種檢驗狀態(tài)：未檢驗、已檢驗合格、不合格、已檢驗待定。2．4）產(chǎn)品的緊急放行在施工中，當(dāng)生產(chǎn)急需來不及完全驗證，在可追溯性前提下，項目工程部 填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)項目經(jīng)理 、主任工程師 批準(zhǔn)（涉及結(jié)構(gòu)工程的物資不允許緊急放行）。項目工程部 在現(xiàn)場作出緊急放行標(biāo)識，同時負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤。緊急放行產(chǎn)品仍進(jìn)行檢驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即追回或采取措施。2．5）過程檢驗項目工程部 根據(jù)施工進(jìn)度，及時組織質(zhì)檢員 及有關(guān)人員參加施工檢驗。施工過程中，執(zhí)行三檢制，分包方做好記錄。分項、分部工程完成后（地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)分部工程除外），項目工程部 組織質(zhì)檢員 、現(xiàn)場有關(guān)人員按合同規(guī)定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分項、分部工程質(zhì)量的檢驗評定。項目 填寫質(zhì)量檢驗評定記錄，項目質(zhì)量員 進(jìn)行核定。地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)分部工程由項目自評后，由分公司工程技術(shù)部組織，上級有關(guān)部門參加，按合同規(guī)定，對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗評定。項目技術(shù)質(zhì)量部 填寫檢驗評定記錄，分公司工程技術(shù)部進(jìn)行核定，再進(jìn)行“四方”驗收。分公司工程技術(shù)部每月對在施工程進(jìn)行檢查，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格，開具“質(zhì)量問題通知單”。嚴(yán)重不合格，開具《不合格品控制程序》。公司技術(shù)質(zhì)量部每季度對在施工程進(jìn)行檢查或抽查，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格，開具“質(zhì)量問題通知單”。 嚴(yán)重不合格具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。2．6）過程試驗過程試驗包括兩部分：a）試驗室進(jìn)行的試驗；b）施工現(xiàn)場進(jìn)行的試驗。在施工現(xiàn)場進(jìn)行的試驗，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。試驗記錄由項目主任工程師 審核后，由試驗工 送試驗室蓋章，轉(zhuǎn)資料員 整理保存。委托試驗室進(jìn)行的項目，現(xiàn)場試驗工 領(lǐng)取試驗報告后，交資料員 保存。過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做出明顯的標(biāo)識，并按照《不合格品控制程序》處理。2．7）最終檢驗和試驗最終檢驗：工程完工后，項目技術(shù)部 上報分公司對竣工棟號進(jìn)行質(zhì)量評定。分公司填寫《單位工程竣工驗收記錄》和《工程竣工質(zhì)量核定申請表》（以下簡稱兩表人并交由甲方、設(shè)計、監(jiān)理等部門簽字認(rèn)可。中關(guān)村建設(shè)公司對工程進(jìn)行核驗。分公司工程技術(shù)部會同甲方、監(jiān)理、設(shè)計等部門參加檢驗，按照《施工驗收規(guī)范》進(jìn)行驗收，合格后由各方共同，在記錄單上簽字。在最終檢驗和試驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品按《工程總承包不合格品控制程序》處理。5．2．9不合格品的控制不合格品的分類：不合格分為：一般不合格、嚴(yán)重不合格、質(zhì)量事故一般不合格：施工中出現(xiàn)的不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。如：混凝土工程的小面積蜂窩、麻面、爛根，少量位移；鋼筋工程中的可糾正的鋼筋位移。（就地解決并馬上更正完畢的項不屬于一般不合格）嚴(yán)重不合格：指分項工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量問題。如：根據(jù)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)判為不合格項。工程質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失和永久性質(zhì)量缺陷、影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題（質(zhì)量問題不影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全）。如：混凝土強(qiáng)度不夠，須補(bǔ)強(qiáng)或返工報廢；不合格品的處置、物資、半成品的不合格品處置項目部材料員 對檢驗出的不合格物資、半成品進(jìn)行隔離，并進(jìn)行明顯標(biāo)識，并通知供貨方辦理退貨（A類物資通知物資分公司，由物資辦理退貨；B類物資由項目部直接辦理退貨；顧客財產(chǎn)以書面的《處理意見通知單》通知顧客辦理退貨），同時，在材料臺帳上，要求做好記錄。、工序的不合格品處置在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一般不合格，材料員 填寫《質(zhì)量問題通知單》，現(xiàn)場材料員 對不合格工序進(jìn)行明顯標(biāo)識并進(jìn)行隔離，項目經(jīng)理 組織分析原因，制定處理措施，組織實(shí)施。在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，發(fā)出《不合格評審報告》，現(xiàn)場項目部物資管理員 對不合格工序進(jìn)行明顯標(biāo)識并進(jìn)行隔離，由一公司組織召開評審會，并邀請上級單位技術(shù)質(zhì)量部門參加，分析原因，制定處理措施，組織實(shí)施。（直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬元以上，不足五萬元，影響使用功能和結(jié)構(gòu)安全，造成永久性質(zhì)量缺陷的）：項目經(jīng)理 及時報告分公司，由分公司組織，并邀請上級單位技術(shù)質(zhì)量部門參加，進(jìn)行事故的分析和提出處理方案后，報中關(guān)村建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬元以上或重傷三人以上）：項目經(jīng)理 在8小時內(nèi)及時報告分公司，分公司在24小時內(nèi)書面形式報告公司，分公司在五日內(nèi)將《建設(shè)工程質(zhì)量事故報告書》直接報告市建委質(zhì)量處、建設(shè)部建筑管理司，其中結(jié)構(gòu)倒塌事故在3小時內(nèi)用電話報告上述單位。不合格資料的上報 項目部 負(fù)責(zé)每月25日前將《質(zhì)量問題通知單》、《不合格品評審報告單》上報工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部匯總，并填寫《質(zhì)量問題匯總表》報公司技術(shù)質(zhì)量部備案。5．2．?dāng)?shù)據(jù)分析控制1）數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 由項目工程部 對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析與處理，并根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定提供信息，對存在的不合格項，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。2）數(shù)據(jù)分析方法。2．1）根據(jù)數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定采用適宜的統(tǒng)計方法。2．2）為確保砼強(qiáng)度，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)差統(tǒng)計法對砼試塊強(qiáng)度進(jìn)行統(tǒng)計分析。2．3）對施工進(jìn)度控制采用網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖。3）項目部可選擇適宜的統(tǒng)計方法，如：調(diào)查表法、隨機(jī)抽樣法、圖式法（排列圖、因果圖、對比圖）、數(shù)理統(tǒng)計法、網(wǎng)絡(luò)圖法（橫道圖）。如果選用其它的統(tǒng)計技術(shù)方法時，應(yīng)填寫《統(tǒng)計技術(shù)申請表》，經(jīng)工程技術(shù)部審批并備案后使用。4）統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用結(jié)束后， 每年年底項目技術(shù)質(zhì)量部 對選用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行總結(jié)并報分公司技術(shù)質(zhì)量部。5）對統(tǒng)計方法的實(shí)用性和有效性進(jìn)行判定5．1）是否降低了不合格品率；5．2）是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；5．3）是否提高了產(chǎn)品質(zhì)量，和工作效率；5．4）是否降低了成本，提高了質(zhì)量管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。5．2．11改進(jìn)控制1）原因分析、措施制定、實(shí)施與驗證。）項目技術(shù)質(zhì)量部 ，依據(jù)《改進(jìn)控制程序》負(fù)責(zé)評審施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故。并填寫《預(yù)防/糾正措施處理單》中“不合格實(shí)施”欄，確認(rèn)責(zé)任單位；由責(zé)任單位填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施。1．2）分公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)評審施編制糾正工過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量事故，報公司總工程師 審批實(shí)施。公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗證。 1．3）屬質(zhì)量體系不合格的，由辦公室填寫《預(yù)防／糾正措施處理單》“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任單位；由責(zé)任單位內(nèi)審員 填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗證實(shí)施效果。2）預(yù)防措施2．1）預(yù)防措施是經(jīng)分析存在的潛在的不合格品而編制的控制措施，項目技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》，同類工程情況和本工程資源配置狀況，制定分項工程預(yù)控措施，經(jīng)主任工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施，預(yù)控措施在分項工程開工前制定。2．2）糾正措施的實(shí)施情況由怎么技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)完成記錄。2．3）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制和記錄六．修改和完善說明修改內(nèi)容修改人審核人審批人審批時間七．文明施工及管理制度八．為達(dá)到目標(biāo)而采取的其他措施7．1基礎(chǔ)工程（負(fù)責(zé)人 ）7．1．1 底板打體積砼防裂措施7．1．2防水工程通病防治（防空鼓、滲漏）7．2鋼筋工程（負(fù)責(zé)人 ）7．2．1鋼筋位移防治措施7．2．2．鋼筋保護(hù)層過大防治措施、7．2．3露筋防治措施7．3模板工程（負(fù)責(zé)人 ）7．3．1柱模：截面尺寸不準(zhǔn)，柱身扭曲防治措施7．3．2梁模：梁身不平直、梁側(cè)鼓模防治措施7．3．3墻體：墻身超厚、墻體上口過大、縫隙跑漿、門窗洞口不正防治措施。 7．4混凝土工程（負(fù)責(zé)人 ）7．4．1蜂窩、麻面、孔洞防治措施7．4．2墻體爛根、粘模防治措施附則：本《質(zhì)量計劃》從批準(zhǔn)之日起正式實(shí)施。52 / 52