某公司全面預(yù)算管理的核心doc-資料下載頁
2025-07-18 08:16本頁面
【正文】 機構(gòu)參與第三階段：執(zhí)行管控到位預(yù)算制度制定和完善執(zhí)行相關(guān)制度組織制訂預(yù)算管理制度：《戰(zhàn)略規(guī)劃編制制度》《預(yù)算目標(biāo)確定與分解制度》《全面預(yù)算管理分析報告制度》《全面預(yù)算特別報告與預(yù)算調(diào)整制度》《全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)管理制度》2010112010430制度完成并下發(fā)工作組直屬各單位咨詢機構(gòu)參與標(biāo)準(zhǔn)流程完善戰(zhàn)略規(guī)劃方法與流程完善戰(zhàn)略規(guī)劃模型，編制“十二五”廣東電網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃2010212010531“十二五”廣東電網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略策劃部工作組咨詢機構(gòu)參與完善目標(biāo)分解方法與流程完善目標(biāo)分解模型，根據(jù)“十二五”廣東電網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃成果分解2011年年度預(yù)算目標(biāo)20106120108312011年年度預(yù)算目標(biāo)戰(zhàn)略策劃部工作組咨詢機構(gòu)參與構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化、精細化預(yù)算編制方法和機制建立工程成本控制標(biāo)準(zhǔn)，降低工程建設(shè)成本2010312010930制定標(biāo)準(zhǔn)工程部咨詢機構(gòu)參與建立修理費、材料費、農(nóng)電費、研究開發(fā)費等生產(chǎn)性供電成本預(yù)算編制、審查模型2010312010930制定可應(yīng)用模型生產(chǎn)技術(shù)部市場交易部農(nóng)電部信息部計劃發(fā)展部工作組咨詢機構(gòu)參與推廣實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)成本預(yù)算方法試點單位實施作業(yè)成本核算信息化工作，開展多維度核算200941201031實現(xiàn)作業(yè)成本核算信息化建設(shè)工作組試點單位咨詢機構(gòu)參與各單位對部分重點作業(yè)實施精細化核算，開展作業(yè)內(nèi)容及工時登記等具體工作20099120091231直屬各單位咨詢機構(gòu)參與公司各單位完成重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域作業(yè)成本法推廣實施20103120111231實現(xiàn)作業(yè)成本維度的核算直屬各單位咨詢機構(gòu)參與搭建管理報告體系，完善預(yù)算監(jiān)控和預(yù)警機制參考公司月度經(jīng)營活動快報、統(tǒng)一業(yè)務(wù)和財務(wù)報告口徑，搭建預(yù)算執(zhí)行報告體系2010112010430制定報告體系工作組直屬各單位公司各部門配合咨詢機構(gòu)參與明確管理報告職能、完善管理報告流程2010112010430完成報告職能及流程設(shè)計工作組直屬各單位公司各部門配合咨詢機構(gòu)參與評價考核建立績效考評機制組織完善《全面預(yù)算管理考核評價方法》2010512010831修訂完成并下發(fā)工作組人事部咨詢機構(gòu)參與信息平臺初步完成預(yù)算系統(tǒng)搭建開展信息化建設(shè)，滿足年度預(yù)算編制、審批和報告的需求2010312010101預(yù)算系統(tǒng)上線工作組軟件供應(yīng)商公司各部門咨詢機構(gòu)參與使用預(yù)算系統(tǒng)編制年度預(yù)算，并完善其功能在預(yù)算系統(tǒng)中完成2011年年度預(yù)算編制、審批、報告201010120101231公司各部門直屬各單位軟件供應(yīng)商參與第四階段：決策支持實現(xiàn)預(yù)算制度建立和完善相關(guān)制度組織制訂預(yù)算管理制度：《全面預(yù)算季度預(yù)測制度》《資金計劃管理制度》經(jīng)審核批準(zhǔn)，完成制度建設(shè)2011112011331制度修訂并下發(fā)，完成預(yù)算管理制度體系建設(shè)工作組直屬各單位咨詢機構(gòu)參與標(biāo)準(zhǔn)流程完善公司資金計劃完善公司資金計劃預(yù)測模型201111201141財務(wù)部直屬各單位公司各部門配合咨詢機構(gòu)參與建立資金計劃編制制度和流程，完善公司資金計劃編制方法201111201141財務(wù)部直屬各單位公司各部門配合咨詢機構(gòu)參與標(biāo)準(zhǔn)流程完善預(yù)算調(diào)整機制和流程完善年中預(yù)算調(diào)整機制和流程，構(gòu)建日常預(yù)算調(diào)整方法2011412011630工作組直屬各單位咨詢機構(gòu)參與建立季度預(yù)測和中長期滾動修編的方法建立季度滾動預(yù)測方法和流程201111201141工作組直屬各單位咨詢機構(gòu)參與建立戰(zhàn)略規(guī)劃滾動修編機制和流程201131201161戰(zhàn)略策劃部工作組咨詢機構(gòu)參與信息平臺實施和完善全面預(yù)算管理信息化支撐系統(tǒng)完善預(yù)算系統(tǒng)功能，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合，滿足預(yù)算控制的功能，并加強預(yù)算分析能力，同時加入季度預(yù)測、戰(zhàn)略規(guī)劃修編、資金計劃的業(yè)務(wù)需求20111120111231預(yù)算系統(tǒng)功能優(yōu)化完成工作組軟件供應(yīng)商直屬各單位咨詢機構(gòu)參與在預(yù)算系統(tǒng)中編制2011年季度預(yù)測20114120111031在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)3次季度滾動預(yù)測工作組戰(zhàn)略策劃部軟件供應(yīng)商直屬各單位咨詢機構(gòu)參與在預(yù)算系統(tǒng)中完成“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年滾動修編201161201181在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃滾動修編戰(zhàn)略策劃部工作組配合咨詢機構(gòu)參與在預(yù)算系統(tǒng)中應(yīng)用資金計劃編制和管理的工作201111120111031在信息系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)資金計劃編制公司各部門直屬各單位咨詢機構(gòu)參與第五階段：整體評估總結(jié)總結(jié)評估，鞏固成果，完善工作 對20092011年實施的全面預(yù)算管理各項工作進行總結(jié)、評估，鞏固成果，查找不足，制定完善方案201111120111231形成總結(jié)報告工作組直屬各單位咨詢機構(gòu)參與形成長效機制，逐步完善體系挖掘系統(tǒng)潛力，深化管理體系應(yīng)用，逐步邁入國際領(lǐng)先行列 20121120131231工作組直屬各單位咨詢機構(gòu)參與注：計劃中“負責(zé)單位（部門）”列明“直屬各單位”的，即要求各單位按照工作內(nèi)容和起始時間相應(yīng)完成或提交本單位工作成果
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