【正文】 查中發(fā)現(xiàn)該部門計算機使用管理混亂，未按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行者，將收回所配給的計算機，待部門管理整頓改善并做出相應(yīng)處理之后，再酌情恢復(fù)配給。二十五、商品盤點管理制度文件名稱：商品盤點管理制度文件編號：HH/QM0252014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實施新版GSP 生效日期：2014年7月21日（一）、盤點操作制度為加強連鎖門店庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存商品的真實、準確、有效，確保賬實相符，特制訂本制度。盤點的目的：，以指導日常經(jīng)營管理；，以便真實把握經(jīng)營績效，及早發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施。盤點對象及范圍：盤點對象為總部配送中心及連鎖門店倉庫范圍內(nèi)商品。盤點責任主體：，負責組織與指導定期盤點庫存商品的初盤工作，對商品的丟失、毀損負直接責任；、毀損，門店店長是第一責任人并負直接管理責任。盤點周期：每月27日晚上，營業(yè)后為固定盤點時間，逢法定節(jié)假日另行通知（2月盤點日為25日晚上）；，負責對盤點數(shù)據(jù)進行最終核定，還可按需要對庫存商品不定期組織抽盤； 參加盤點人員；；；；。 盤點前準備工作，發(fā)給財務(wù)部，營運部并通知客戶和供應(yīng)商門店盤點時間；；、劑型、規(guī)格整齊擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標示牌；，事先依盤點種類、項目編排“復(fù)盤人員編組表”，呈總經(jīng)理或片區(qū)負責人核定后，公布實施；；、門店做好盤點前的培訓工作，使參加盤點人員必須熟悉盤點流程及盤點用的相關(guān)表單；，并告知客戶盤點時間，以免影響正常業(yè)務(wù)開。 在盤點當日營業(yè)結(jié)束后，門店將當天數(shù)據(jù)進行日結(jié)處理，信息部將系統(tǒng)中查詢庫存情況功能進行屏蔽，直到盤點差異確認后恢復(fù)。盤點流程、編碼、品名、規(guī)格、批號盤點表，盤點表需一式二聯(lián)。，初盤和復(fù)盤人員按區(qū)域進行盤點，可同時進行。，應(yīng)在各自的盤點表單上簽字確認，以示負責。，同一區(qū)域的初盤人員與復(fù)盤人員對盤點數(shù)量進行核對，如初盤數(shù)量與復(fù)盤數(shù)量不一致時，由初盤人員與復(fù)盤人員對該商品進行重盤，將正確數(shù)量填寫在復(fù)盤表單上并簽字確認。，在盤點表的空位補上該商品的信息，再盤點數(shù)量。，將復(fù)盤表一聯(lián)交門店錄入人員錄入及門店留存，另一聯(lián)由財務(wù)部留存。，并在錄入表單上簽字確認，以示負責。，由門店負責人打印出盤點差異表，盤點人員對差異商品進行重盤，并簽字確認商品實際數(shù)量。，質(zhì)量負責人并將盤點差異在系統(tǒng)中做確認，營運部及時將門店的盤點差異表及扣款分配表報相關(guān)公司領(lǐng)導審批。盤點要求，按順序見貨盤點，不準跳躍式盤點，嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點差錯；，嚴禁未經(jīng)過實盤就以賬面數(shù)據(jù)代替商品的實存數(shù)；，若確有需要必須經(jīng)所有盤點人員簽字確認，方能生效，否則將追究相關(guān)人員責任；，參加盤點人員不得擅自離開盤點區(qū)域；，參加盤點人員必須經(jīng)總盤人批準后方可離開崗位，并將盤點表財務(wù)聯(lián)帶回財務(wù)部；，并依時間提前達到指定工作地點，如有特殊情況，應(yīng)事先請示核準，否則視作曠工處理；盤點加班由各部門根據(jù)實際工作情況安排補休。盤點資料保存與確認；，包括盤點卡、《盤點表》、《盤點差異表》（經(jīng)由復(fù)盤人員確認）及說明經(jīng)整理后，將《盤點差異表》報財務(wù)部，再由總經(jīng)理確認。二、盤點差異處理規(guī)定為保證公司商品安全，及時挽回由于盤點差異造成的損失，規(guī)范庫存盤點差異處理流程，及時解決盤點差異問題，特制訂本規(guī)定。： 盤點反映出結(jié)果的差異情況都需要由質(zhì)量負責人進行確認。，將數(shù)據(jù)填寫至盤點表格內(nèi)的信息項不得修改，若需修改必須經(jīng)以上所指的所有盤點人簽字確認，方能生效，否則將追究其相關(guān)人員責任；但可以在備注欄內(nèi)說明具體原因，以體現(xiàn)盤點工作的嚴肅性，加強盤點工作的責任感?！侗P點差異表》所反映出的盤盈、盤虧結(jié)果數(shù)據(jù)負責，對認定的盤盈、盤虧做出簽字確認。:發(fā)生盤盈、盤虧情況后，由門店查明原因，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷的必須事前注明，否則將追究相關(guān)責任人的責任。：，需要查明串貨商品的單價，對發(fā)現(xiàn)盤缺商品單價大于盤溢商品單價時，由門店相關(guān)責任人進行補償，對無法補償經(jīng)領(lǐng)導批準后可在系統(tǒng)進行調(diào)整。，能夠分清直接責任人的，由責任人賠償；不能分清責任人的，由門店人員共同賠償（根據(jù)《門店商品損耗管理規(guī)定惠好四海營運—001》）。、天災(zāi)人禍、被盜等客觀原因造成的，應(yīng)向保險公司索賠。、制度執(zhí)行不到位而造成的丟失和毀壞，應(yīng)由相關(guān)部門責任人負責賠償，追究門店的管理責任并限期整改。 營運部對差異處理情況做出追蹤和落實，并完成盤點差異處理，每月1號將有營運部負責人簽字確認盤點差異結(jié)果送到人力資源部和財務(wù)部做相關(guān)處理。第二部分 質(zhì)量管理控制程序一、門店藥品購進的操作程序文件名稱：門店藥品購進的操作程序文件編號：HH/QP0012014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實施新版GSP 生效日期：2014年7月21日（一）目的依法經(jīng)營，防止假劣藥品進入本企業(yè)，保證藥品經(jīng)營質(zhì)量。（二）適用范圍適用于本公司各門店藥品的采購進貨。（三）程序各門店依據(jù)本門店藥品銷售情況，及時向公司報送要貨計劃，要貨計劃必須注明門店名稱、藥品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等內(nèi)容。店長在系統(tǒng)2654補貨，2654是系統(tǒng)自動生成補貨數(shù)量，根據(jù)系統(tǒng)自動生成的補貨數(shù)量進行修改修正，并確認。若不在系統(tǒng)自動生成里的品種，門店有需求的，另建新單進行補貨，如補貨數(shù)量小等于系統(tǒng)建議的補貨數(shù)量，門店補貨結(jié)束后可直接確認；如補貨數(shù)量大于系統(tǒng)建議的補貨數(shù)量，需由上級（區(qū)域主管）審核確認。配送中心開單配送，商品配送至門店到貨后，門店收貨人員收貨、驗收人員驗收合格后，商品入庫。（四）記錄所有購進記錄應(yīng)保存5年。（五）流程圖： 門店藥品補貨（采購）流程示意圖門店店長（采購員）在系統(tǒng)2654補貨2654系統(tǒng)無法自動生成補貨數(shù)量的品種2654系統(tǒng)自動生成補貨數(shù)量另建新單進行補貨根據(jù)門店需求對系統(tǒng)自動生成的補貨數(shù)量進行修改確認補貨數(shù)量大于系統(tǒng)建議補貨補貨數(shù)量小等于系統(tǒng)建議補貨上級（區(qū)域主管）審核確認店長（采購員）確認配送中心開單員開單、配送門店到貨、驗收門店入庫二、藥品收貨的操作程序文件名稱：藥品收貨的操作程序文件編號：HH/QP0022014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實施新版GSP 生效日期：2014年7月21日（一）目的規(guī)范收貨作業(yè)，保證準確無誤。（二）門店藥品收貨藥品到貨時，收貨人員應(yīng)當核按照采購記錄，對照配送清單核實藥品實物，做到票、帳、貨相符。收貨應(yīng)核對的內(nèi)容包括：：是否為門店計劃采購的藥品，藥品品種信息的核對，如規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等、配送清單與藥品實物的核對。實物數(shù)量與配送清單是否相符，實物信息如品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、數(shù)量是否相符。、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批號、數(shù)量、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋配送中心藥品出庫專用章原印章。采購記錄與藥品隨貨同行單（票）、藥品實物一致后，收貨人員方可收貨。配送清單與采購記錄、藥品實物不相符時，應(yīng)將藥品放待處理區(qū)，收貨人員應(yīng)通知店長（采購人員）與配送中心聯(lián)系，再做確認，確認后放可收貨，存在異常情況的，報門店質(zhì)量負責人處理。到貨后收貨人員應(yīng)核實運輸方式，冷藏藥品到貨時，應(yīng)當對其運輸方式及運輸過程的溫濕度記錄、運輸時間等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄。要查驗冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，核實并留存運輸過程和到貨時的溫度記錄；對未采用規(guī)定的冷藏設(shè)施運輸或者溫度不符合要求的不得收貨，并報質(zhì)量管理部門處理。冷藏藥品收貨后，收貨人員應(yīng)立即將冷藏藥品放置冰箱待驗區(qū)。收貨人員將符合收貨要求的藥品存放于待驗收區(qū)，對計算機系統(tǒng)收貨單（功能號2791）進行確認，同時通知驗收人員進行交接工作。（三）流程圖門店到貨收貨人員憑隨貨同行單收貨核實運輸方式、冷藏品種運輸設(shè)備及溫度是否符合要求對照配送清單核實藥品實物符合要求拒收不符合要求配送清單與采購訂單或?qū)嵨锊幌喾麑⒑细袼幤芬浦链瀰^(qū)，通知驗收員驗收通知配送中心再確認確認后收貨三、藥品驗收的操作程序文件名稱：藥品驗收的操作程序文件編號：HH/QP0032014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實施新版GSP 生效日期：2014年7月21日（一）目的對藥品進行質(zhì)量驗收，以確保不符合質(zhì)量要求的藥品不上柜銷售。（二）門店藥品驗收藥品到貨后，收貨人員將符合收貨要求的藥品存放于待驗收區(qū)，存放于待驗收區(qū)，通知驗收人員依據(jù)配送清單，對照實物驗收。一般藥品應(yīng)在到貨后２４小時內(nèi)驗收完畢，需冷藏藥品應(yīng)在到貨后2小時內(nèi)驗收完畢，如遇特殊情況，先將藥品放入冷藏箱，注明待驗收標志。驗收主要內(nèi)容：Ａ、配送清單與到貨藥品名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量是否相符。Ｂ、對藥品的包裝、標簽、說明書等進行驗收。Ｃ、驗收過程中出現(xiàn)配送差異的，應(yīng)在電腦系統(tǒng)做配送差異申請。Ｄ、進口藥品除按照規(guī)定驗收外，核對公司網(wǎng)站（網(wǎng)址:8888）《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》或《藥品通關(guān)單》掃描件，血液制品應(yīng)有《生物制品批簽發(fā)合格證》。計算機系統(tǒng)自動生成驗收單，驗收完畢后，驗收員應(yīng)根據(jù)驗收情況將驗收結(jié)論如實、完整、規(guī)范地輸入計算機系統(tǒng)，并簽字。驗收記錄保存不得少于5年。（三）流程圖門店藥品驗收流程示意圖驗收員按送貨憑證對照實物品名、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量差異調(diào)整申請差異相符不相符報告質(zhì)量管理機構(gòu)藥品有質(zhì)量問題接收、計算機系統(tǒng)填寫簽字驗收結(jié)論并簽字退回配送中心配送憑證保存5年四、藥品銷售的操作程序文件名稱：藥品銷售的操作程序文件編號：HH/QP0042014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實施新版GSP 生效日期：2014年7月21日（一）目的為加強藥品銷售管理，確?；颊哂盟幇踩⒂行?，特制定本制度。（二）程序銷售藥品必須出具銷售憑證，銷售憑證包括品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批號、數(shù)量、價格等內(nèi)容。打印憑證銷售藥品銷售憑證：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批號、價格等處方藥必須憑醫(yī)師處方銷售，處方藥不得開架銷售。處方經(jīng)駐店藥師審核后方可調(diào)配；對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應(yīng)當拒絕調(diào)配，但經(jīng)處方醫(yī)師更正或者重新簽字確認的，可以調(diào)配；調(diào)配處方后經(jīng)過核對方可銷售。處方藥調(diào)劑操作程序詳見《門店處方藥調(diào)劑操作程序》。銷售含麻黃堿類復(fù)方制劑，要登記購買者的姓名和身份證號碼，且一次銷售不得超過2個最小包裝。含麻黃堿類復(fù)方制劑不得開架銷售，需設(shè)置專柜由專人管理、專冊登記，登記內(nèi)容包括藥品名稱、規(guī)格、銷售數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、購買人姓名、身份證號碼。復(fù)方甘草片、地芬諾酯片、含可待因復(fù)方制劑需放置特殊藥品復(fù)方專柜一并管理。含特殊藥品銷售程序詳見《含特殊藥品銷售操作程序》。門店設(shè)立咨詢服務(wù)臺，藥師應(yīng)向顧客提供藥學咨詢服務(wù)及提供用藥指導，藥師不在崗應(yīng)暫停銷售處方藥和甲類非處方藥。五、門店處方藥調(diào)劑的操作程序文件名稱：門店處方藥調(diào)劑的操作程序文件編號：HH/QP0052014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實施新版GSP 生效日期：2014年7月21日（一）目的為了規(guī)定和規(guī)范門店經(jīng)營處方藥的銷售工作，特制定本制度。（二）適用范圍本程序適用于各門店。（三）程序收方審核。收方后交駐店藥師認真審核處方內(nèi)容：日期、姓名、性別、年齡、地址、藥品、規(guī)格、劑量、用法、配伍禁忌、醫(yī)生簽名等是否正確，無誤后方可調(diào)配。依方調(diào)配。嚴格按照處方的內(nèi)容調(diào)配，配方時應(yīng)做到“三準”（看準、取準、數(shù)準），變質(zhì)過期的藥品不得調(diào)配，配方人員須在處方上簽名，以示負責。復(fù)核