【正文】 要領(lǐng)導(dǎo)進行聯(lián)合大檢查。：（1）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進行安全檢查；（2）節(jié)假日安全檢查由安環(huán)處組織各廠主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、安全員47 / 124進行自查，并做好記錄；（3）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準(zhǔn)備情況；易燃易爆物品的存放保管情況；貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況；假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；各類設(shè)備的安全運行以及隱患整改情況；節(jié)假日值班人員的落實情況。新改、擴建裝置運行、試運、投產(chǎn)驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查，臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進行安全檢查。該項檢查由主管職能部門、工段、班組分別負(fù)責(zé)進行。：包括生產(chǎn)現(xiàn)場各方面的安全檢查。：事故發(fā)生后，由安環(huán)處工作人員進行調(diào)查屬實，在調(diào)查時，各單位安全員和及工段負(fù)責(zé)人配合，并實事求是的介紹發(fā)生事故的經(jīng)過和原因，不得隱瞞事故的真相。（1）開展安全活動時，對各單位布置、進展情況的檢查；（2）對安全管理新制定的規(guī)定、制度的執(zhí)行情況的檢查。（3）隱患整改①事故隱患范圍：②危及安全生產(chǎn)的不安全因素；③導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；48 / 124④可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。（4）事故隱患治理項目的管理、實施、驗收：（5）對查出的隱患應(yīng)逐項研究制定整改方案，按工段、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；（6）對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定” （即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期） ， “四不推” （即：班組能整改的不交到工段、工段能整改的不交公司） ；（7）檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實風(fēng)險消減措施，然后定出計劃，按期解決。廠里無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決；（8）凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、各工段應(yīng)采取有效的風(fēng)險消減措施并由安環(huán)處監(jiān)督執(zhí)行，并及時做好跟蹤記錄；（9）暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計劃限期解決；（10）對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，經(jīng)安全環(huán)保科簽發(fā)，由工段負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢， 《隱患整改通知單》應(yīng)存檔檢查；（11）各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒?；?2）凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生工段安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（1）針對檢查的項目內(nèi)容，要有針對性地學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)知識，提高法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策水平。49 / 124（2）將自查與互查有機結(jié)合起來，班組以自查為主，工段互相檢查，相互取長補短，相互學(xué)習(xí)、借鑒。（3）堅持檢查與整改相結(jié)合，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進行整理和分析，采取整改措施。一時難以整改的，要采取切實有效的防范措施。（4）制定和建立安全檔案。收集基本數(shù)據(jù)，掌握基本安全情況，實現(xiàn)安全事故隱患及不安全因素源點的動態(tài)管理，為及時消除事故隱患（潛在危險因素）提供數(shù)據(jù)，同時為以后的安全檢查奠定基礎(chǔ)。11 重大危險源安全管理制度一、總則 《安全生產(chǎn)法》 ，落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，加強重大危險源的管理，杜絕重特大事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定，特制定本制度。 。 國家規(guī)定的重大危險源指：長期或者臨時生產(chǎn)、搬運、使用、或者儲存危險品，且危險品的數(shù)量等于或超過臨界量的場所和設(shè)施，以及其它存在危險數(shù)量或超過臨界量的場所和設(shè)施。按照《危險化學(xué)品重大危險源辯識》（GB182182022）的規(guī)定，以及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2022]56 號文件規(guī)定，屬于申報登記范圍內(nèi)的特種設(shè)備、設(shè)施、場所、危險品等。 。 二、管理機構(gòu)職責(zé) （1）組織全系統(tǒng)貫徹落實國家有關(guān)重大危險源管理的法律、法規(guī)及國50 / 124家標(biāo)準(zhǔn)； （2）制定公司重大危險源管理規(guī)定； （3）建立健全公司重大危險源管理系統(tǒng)，嚴(yán)格劃分范圍，不斷完善預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作； （4）部署、組織制定重大事故應(yīng)急預(yù)案及開展演練，組織重大事故的應(yīng)急救援； （5）組織或參加重大危險源造成事故的調(diào)查和處理； （6）對直接監(jiān)督管理的重大危險源做到可控備案。 （1）組織所屬單位認(rèn)真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度； （2）根據(jù)公司規(guī)定，利用公司重大危險源管理系統(tǒng)，督促所屬工段（廠） 、部門做好預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作，建立重大危險源的檔案登記、檢測評估、監(jiān)控管理，對存在的問題落實技術(shù)方案和資金，并限期整改； （3）完善本單位重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期開展演練，落實重大事故應(yīng)急救援工作； （4）協(xié)助或參加重大事故的調(diào)查和處理； （5）重大危險源管理必須責(zé)任到人，完善規(guī)章制度，規(guī)范日常管理，對本單位的重大危險源做到可控在控。 三、登記、評估和備案 ，分別建立重大危險源檔案，各生產(chǎn)單位應(yīng)定期或及時審核所屬工段重大危險源臺帳，并負(fù)責(zé)上報公司安環(huán)處。 、公司的要求，認(rèn)真完成國家規(guī)定的重大危險源普查登記，按規(guī)定至少每兩年進行一次重大危險源的安全評估工作。評估51 / 124工作應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)進行， 《評估報告》按地方政府要求進行備案，并上報公司。 ，各生產(chǎn)單位不定期自查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將以《安全檢查通報》形式及時通報，要求限期整改。重大危險源安全檢查重點為：重大危險源基本情況、從業(yè)人員安全教育和技術(shù)培訓(xùn)、重大危險源設(shè)備維修保養(yǎng)和檢測情況、可能發(fā)生的事故類型和嚴(yán)重程度、重大危險源等級、安全對策措施、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。 、材料、工藝、設(shè)備、防護和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，應(yīng)對重大危險源重新進行安全評估，并及時上報公司。 ，應(yīng)及時按當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T的規(guī)定，到當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T備案，并上報公司。對已不構(gòu)成重大危險源的，應(yīng)及時報告注銷。 四、人員培訓(xùn)與應(yīng)急救援 、檢修、維護及監(jiān)督管理的人員，每年進行一次國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)以及《安全操作規(guī)程》 、防火防爆、機械和電氣、緊急應(yīng)急救援等安全知識的培訓(xùn)。 ，主要包括以下內(nèi)容： （1）應(yīng)急救援機構(gòu)及其職責(zé)； （2）危險辨識與評價； （3）報警系統(tǒng)； （4）應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施； （5）應(yīng)急能力評價與資源； 52 / 124（6）事故應(yīng)急程序與行動方案； （7）保護措施程序； （8）事故后的恢復(fù)程序； （9）培訓(xùn)與演練。 。 五、監(jiān)督管理 。構(gòu)成國家規(guī)定的重大危險源，公司直接監(jiān)督或授權(quán)各生產(chǎn)單位監(jiān)督；公司規(guī)定的重大危險源，由各生產(chǎn)單位直接監(jiān)督；各單位要做好重大危險源的管理，對每個重大危險源要采取專業(yè)管理與重點監(jiān)督相結(jié)合的方法，責(zé)任到人，做到科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。 、設(shè)施、場所都要列入本單位重點部位，并落實保衛(wèi)責(zé)任，嚴(yán)防外力破壞。 ，落實消防安全管理責(zé)任，做到消防設(shè)施、器材齊全有效，消防通道暢通，安全警示標(biāo)志齊全，與其它建筑物的防火距離符合規(guī)程規(guī)定。易燃、易爆場所要做到防雷、防靜電設(shè)施齊全有效。 《鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例》 ，加強對鍋爐、壓力容器及其它特種設(shè)備的監(jiān)督管理，做到安全保護裝置齊全有效，認(rèn)真開展定期檢驗，及時消除影響設(shè)備、系統(tǒng)存在的缺陷，操作、檢修、維護人員必須取得《特種作業(yè)操作證》 ?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》 。生產(chǎn)單位要按照危險化學(xué)品的特性與易燃易爆等物品分開儲存，生產(chǎn)中設(shè)置自然通風(fēng)和機械通風(fēng)裝置，使用防爆電器，消防安全措施到位，并控制危險化學(xué)品的庫存量、火災(zāi)、爆炸及對社會產(chǎn)生重大影響的53 / 124設(shè)備、設(shè)施、場所等，由各生產(chǎn)單位根據(jù)實際情況補充完善，并落實監(jiān)督管理責(zé)任，確保安全。 12 變更管理制度一、目的為避免對健康安全環(huán)境的有害影響，有計劃地控制公司內(nèi)人員、場所、過程和程序等永久性和暫時性的變更，更好地削減和控制健康、安全環(huán)境方面的風(fēng)險，特制定本程序。二、適用范圍本程序規(guī)定因變更而引起的風(fēng)險評價和控制的管理程序及方法。三、職責(zé)；、人員及職責(zé)變更的審批與管理；四、工作程序公司依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍：（1）管理體系及活動計劃變更；（2）人員、組織機構(gòu)及其職責(zé)變更；（3）工作程序變更；（4）工藝流程、施工時間及作業(yè)指導(dǎo)書的變更；（5）設(shè)備設(shè)施變更；（6）應(yīng)急計劃的變更；（7）作業(yè)環(huán)境、場所條件的一般性變更。，分為重大變更、一般變更、小變更。（1）重大變更指對 30 萬元以上或一次性造成人員死亡二人以上事故的54 / 124變更，包括在 0 區(qū)、1 區(qū)危險場所和 0 區(qū)、1 區(qū)以上有害作業(yè)場所進行的變更；（2）一般變更指設(shè)施主結(jié)構(gòu)的改變、主要施工工藝流程和設(shè)備的改變，以及在 2 區(qū)危險場所和 2 區(qū)有害作業(yè)場所進行的變更；（3）小的變更指一般危險場所和有害作業(yè)場所進行的變更以及本程序范圍內(nèi)的其它變更。：（1）在生產(chǎn)建設(shè)和體系運行過程中，如果出現(xiàn)本程序 范圍內(nèi)的變更，應(yīng)對變更及其可能引起健康安全環(huán)境方面的新風(fēng)險進行全面分析。（2）變更前應(yīng)對變更可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行如下管理：①對提議的變更由提議部門編制變更申請報告；②對變更可能引起的風(fēng)險，按《對危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的策劃程序》進行評價；③應(yīng)編制更改方案及采取必要的風(fēng)險削減措施等形成文件；④經(jīng)批準(zhǔn)的變更及采取必要的風(fēng)險削減措施應(yīng)采傳遞到有關(guān)部門及崗位。：（1）管理體系及活動計劃的變更：①公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由公司安全環(huán)保監(jiān)察處提出，安全委員會審查后，提交管理評審，并填寫變更審批表，經(jīng)管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。②管理體系文件的變更按《文件控制程序》執(zhí)行；③體系文件活動計劃的變更，由綜合辦公室提出，公司安全委員會審查，管理者代表審批后實施；55 / 124（2）工作程序的變更①設(shè)施的變更：公司設(shè)施的變更，由變更單位提出申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施。②工藝、原材料及作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書、工藝流程的變更：工藝、原材料及作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程的變更，由變更單位提出申請，生產(chǎn)科審核并提交主管廠長審批、上報公司批準(zhǔn)后實施；③對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更：對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更，由安環(huán)處提出申請，由公司安全生產(chǎn)生產(chǎn)管理部門組織評審，經(jīng)安全委員會審查后，報公司批準(zhǔn)后實施。④作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更：對作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更，由所在單位向各廠分管安全負(fù)責(zé)人提出申請，由公司安環(huán)處組織審核批準(zhǔn)后實施。⑤應(yīng)急預(yù)案的變更：應(yīng)急預(yù)案的變更，由分廠安全部門按《應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng)控制程序》提出變更意見，填寫《應(yīng)急預(yù)案變更審批表》 ，按原預(yù)案審批程序辦理審批，同時對變更后的預(yù)案重新配備必要的資源，并按《應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng)控制程序》增加一次演習(xí)。13 事故管理制度一、目的為了加強事故管理，及時準(zhǔn)確地報告、記錄、調(diào)查、處理、統(tǒng)計事故，以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 、 《安全生產(chǎn)事故處罰規(guī)定》 、 《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》 、 《生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)結(jié)合公司的實際特制定本制度。56 / 124二、適用范圍公司內(nèi)發(fā)生的所有事故三、職責(zé)，（廠）負(fù)責(zé)事故發(fā)生后的調(diào)查和上報工作。四、工作程序（1）各類事故的管理，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由各有關(guān)的分管副總負(fù)責(zé)。各職能部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對分工管理的事故，負(fù)責(zé)調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告。（2）除另有規(guī)定外，本公司各類事故的綜合統(tǒng)計上報和日常管理由安環(huán)處負(fù)責(zé)。（3）質(zhì)量事故由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理，設(shè)備事故由機動部負(fù)責(zé)管理，其它事故均由安環(huán)處會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。（4）涉及兩個或兩個以上部門所管的事故，可按起始原因判定事故類別。在界限不清時，由公司指定一個部門負(fù)責(zé)管理。（1）事故最先發(fā)現(xiàn)者，除立即采取緊急措施處理外，應(yīng)同時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告，而后逐級上報；對重大事故，應(yīng)立即用快速方法向上級有關(guān)部門報告。（2）發(fā)生死亡、重大傷亡事故的部門應(yīng)保護好事故現(xiàn)場，并迅速采取措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大。（3）發(fā)生重大火災(zāi)、化學(xué)爆炸及多人傷亡（含急性中毒）應(yīng)同時立即報告安環(huán)處。發(fā)生事故的單位（或部門）應(yīng)按規(guī)定填寫事故報告，經(jīng)主管領(lǐng)57 / 124導(dǎo)審查后，報送上級有關(guān)部門。（4）一般事故不超過一天，重大事故不超過一小時。對重大事故，應(yīng)寫出調(diào)查報告，并于二十天內(nèi)報送上級機關(guān)。（5）對待事故報告必須嚴(yán)肅認(rèn)真，填寫時要內(nèi)容仔細(xì)、字跡清楚，時間、地點、原因、部位、情節(jié)、損失等內(nèi)容都要準(zhǔn)確，防范措施落實，責(zé)任明確，按時上報，不得無誤拖延、弄虛作假或隱瞞不報。如事故情節(jié)復(fù)雜，不能按期上報者，應(yīng)事先說明原因，否則，除責(zé)成上報外，并追究所在部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)肅處理。（6）傷亡事故的報告應(yīng)按國務(wù)院《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》執(zhí)行。凡外單位人員在本公司勞動、實習(xí)、代培時發(fā)生的事故，由本公司按表外統(tǒng)計上報，并說明傷亡者單位、姓名和來廠原由。（7）凡因公負(fù)傷者必須及時去醫(yī)院檢查，經(jīng)醫(yī)生診斷為需要休息者，須持有休息證明方能填寫工傷事故報告。如工傷者從發(fā)生事故受傷起，一個月內(nèi)未能確定為重傷者，按輕傷事故統(tǒng)計，若一個月以后，由輕傷轉(zhuǎn)為重傷或由重傷轉(zhuǎn)為死亡，則不再按重傷或死亡事