【正文】 司規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施、量測(cè)、監(jiān)控、 分析和改善過(guò)程，以確保品質(zhì)管理體系，過(guò)程以及產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。2． 范圍：顧客滿意/不滿意度，內(nèi)部稽核，過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控，產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控，不符合管制，資料分析和持續(xù)改善。3． 權(quán)責(zé)：公司內(nèi)各相關(guān)職能單位。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1 量測(cè)和監(jiān)控：4．1．1 顧客滿意/不滿意度的量測(cè)：透過(guò)[內(nèi)、外部溝通作業(yè)程序]作為系統(tǒng)運(yùn)行的一種量測(cè)。4．1．2內(nèi)部稽核：(內(nèi)部品質(zhì)管理體系稽核簡(jiǎn)稱)公司應(yīng)定期進(jìn)行客觀的內(nèi)部品質(zhì)管理體系稽核，以評(píng)價(jià)公司的硬體產(chǎn)品進(jìn)程和結(jié)果是否符合規(guī)定的要求，體系是否有效實(shí)施和保持并符合標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別潛在改善的機(jī)會(huì)。A. 公司建立并執(zhí)行文件化程序《內(nèi)部稽核作業(yè)程序》，明確內(nèi)部稽核的要求。B. 內(nèi)部稽核由管理者代表組織實(shí)施。C. 稽核過(guò)程包括行程表，應(yīng)基于所稽核活動(dòng)和區(qū)域狀況，重要程度以及以前稽核的結(jié)果。D. 進(jìn)行內(nèi)部稽核的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)合格，且應(yīng)獨(dú)立于受稽核部門。E. 內(nèi)部稽核應(yīng)按規(guī)定的程序或計(jì)劃進(jìn)行，稽核結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面記錄并妥善保存，稽核中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按規(guī)定的程序采取矯正措施，以避免問(wèn)題的再發(fā)生。F. 內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)作為管理審查中評(píng)價(jià)品質(zhì)系統(tǒng)有效性的依據(jù)。4．1．3過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控。公司利用第三方監(jiān)督稽核、管理審查、內(nèi)部稽核及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，以量測(cè)和監(jiān)督滿足客戶要求所必要的實(shí)踐過(guò)程，確保每一過(guò)程持續(xù)有能力滿足其意圖的目的，詳細(xì)參考[過(guò)程量測(cè)與監(jiān)控作業(yè)程序]、[管理審查程序]、[內(nèi)部品質(zhì)稽核管制程序]。4．1．4產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控公司在進(jìn)料、制程及最終檢驗(yàn)與測(cè)試三個(gè)階段的量測(cè)和監(jiān)控產(chǎn)品的特性以驗(yàn)証產(chǎn)品符合要求，參照[進(jìn)料檢驗(yàn)程序]、[制程檢驗(yàn)程序][最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序]，符合可接收的標(biāo)準(zhǔn)，參考相應(yīng)的[檢驗(yàn)規(guī)范]。放行產(chǎn)品的權(quán)責(zé)在各相應(yīng)的表單記錄中明確指明，除非客戶有其它的核準(zhǔn)，產(chǎn)品放行及服務(wù)交貨必須有特定活動(dòng)已完全滿意才可執(zhí)行。4．2 不合格管制公司制定不合格品管制程序，以確保不符合要求的產(chǎn)品已被鑒別和管制，以防非意圖的使用或交貨，不符合產(chǎn)品必須矯正后再驗(yàn)証。當(dāng)不合格產(chǎn)品在交貨或開(kāi)始使用后被檢知，公司必須依其不合格的后果采取適當(dāng)?shù)某C正及預(yù)防措施，參照[矯正與預(yù)防措施管制程序]，當(dāng)要求時(shí)，不符合產(chǎn)品的建設(shè)使用，必須報(bào)告以獲顧客最終使用者、以令團(tuán)體或其它團(tuán)體的特評(píng)，詳見(jiàn)[不合格品管制程序]及[特采作業(yè)程序]。4．3資料分析4．3．1公司制訂并執(zhí)行文件化程序[顧客滿意、資料分析持續(xù)改善作業(yè)程序]，以確定品質(zhì)管理體系的有效性何處可以改善。4．3．2有關(guān)部門收集自各方面的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)包括內(nèi)部稽核，矯正和預(yù)防措施，不合格產(chǎn)品和服務(wù)，客戶投訴抱怨及滿意度/不滿意度等。4．3．3公司應(yīng)對(duì)這些信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以評(píng)價(jià)整個(gè)組織的業(yè)績(jī)，并確定：A． 品質(zhì)管理體系的有效性和適切性；B． 客戶滿意度/不滿意度；C． 符合客戶的要求；D． 過(guò)程、產(chǎn)品特性和其趨勢(shì)；E． 供應(yīng)商之品質(zhì)交期及配合度。4．3．4公司應(yīng)確定用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法，詳細(xì)參照[客戶滿意、資料分析與持續(xù)改善作業(yè)程序]。4．4改善公司之品質(zhì)管理系統(tǒng)必須藉由品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成狀況及有效地落實(shí)政策的層度，內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果，數(shù)據(jù)資料分析、矯正和預(yù)防措施的行動(dòng)和管理審查的結(jié)果，以利執(zhí)行持續(xù)改善，參照[客戶滿意、資料分析與持續(xù)改善作業(yè)程序。4．5矯正及預(yù)防行動(dòng)矯正與預(yù)防行動(dòng)以消除不符合原因預(yù)防再發(fā)生和消除潛在不符合原因預(yù)防再生。矯正及預(yù)防措施必須依所遭遇問(wèn)題的重大和沖擊程度而定，詳見(jiàn)[矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序]及[客戶訴怨管理程序]。4．5．1矯正措施4．5．1．1矯正措施的輸入：不合格品報(bào)告、客戶投訴和抱怨、管理審查輸出、內(nèi)部稽核報(bào)告，數(shù)據(jù)資料分析的輸出、客戶滿意/不滿意量測(cè)的輸出及其它有關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)的記錄。4．5．1．2各部門按規(guī)定程序?qū)Τ霈F(xiàn)的不合格進(jìn)行矯正，采取矯正程序包括：A． 識(shí)別并描述不合格事實(shí)，提出矯正措施報(bào)告；B． 調(diào)查并分析導(dǎo)致不合格的原因，記錄調(diào)查結(jié)果；C． 確定并實(shí)施消除不合格的矯正措施；D． 跟蹤驗(yàn)証矯正措施的有效性，并予以記錄，提報(bào)管理審查。4．5．1．3為確保實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)，采取矯正措施應(yīng)注意過(guò)程效率，并對(duì)矯正措施運(yùn)行監(jiān)督。4．5．2預(yù)防措施4．5．2．1預(yù)防措施的輸入：客戶的需求和期望、滿意度/不滿意量測(cè)、 過(guò)程的量測(cè)，品質(zhì)管理系統(tǒng)的記錄及數(shù)據(jù)資料分析的結(jié)果。4．5．2．2各有關(guān)部門按規(guī)定的程序?qū)撛诓缓细瘳F(xiàn)象采取預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生。4．5．2．3公司采取趨性分析、危害度分析等方法，對(duì)一些潛在不合格進(jìn)行預(yù)防。4．5．2．4直接采取預(yù)防措施的程序包括：A． 識(shí)別并描述潛在不合格現(xiàn)象，提出預(yù)防措施報(bào)告；B． 調(diào)查和分析潛在不合格的原因，并記錄；C． 確定并采取消除潛在不合格的預(yù)防措施；D． 跟蹤驗(yàn)証預(yù)防措施的有效性，作好記錄，提報(bào)管理審查。4．5．3標(biāo)準(zhǔn)化：4．5．3．1矯正及預(yù)防措施涉及文件修改，其修改過(guò)程應(yīng)得到有效控制。4．5．3．2文件修改的管制辦法，詳見(jiàn)[文件與資料管制作業(yè)程序]。5． 相關(guān)文件5．1內(nèi)外部溝通作業(yè)程序5．2內(nèi)部品質(zhì)稽核管制程序5．3 進(jìn)料檢驗(yàn)程序5．4制程檢驗(yàn)程序5．5最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序5．6不合格品管制程序5．7特采管制程序5．8 顧客滿意資料分析持續(xù)改善作業(yè)程序5．9矯正與預(yù)防措施管制程序5．10客戶訴怨管理程序5．11統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 5．12過(guò)程量測(cè)與監(jiān)控作業(yè)程序品質(zhì)系統(tǒng)程序承辦單位一覽表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)主辦單位1文件與資料管制程序文控中心2外來(lái)文件管制程序文控中心3品質(zhì)記錄管制程序品質(zhì)部4管理責(zé)任程序董事辦5管理審查程序董事辦6品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序董事辦7內(nèi)、外部溝通作業(yè)程序營(yíng)業(yè)部8客戶導(dǎo)向作業(yè)程序董事辦9人力資源作業(yè)程序行政部10設(shè)施規(guī)劃作業(yè)程序董事辦11工作環(huán)境作業(yè)程序董事辦12資訊媒體作業(yè)程序資訊科技部13模具管理程序工程部14設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)程序設(shè)備保養(yǎng)部15過(guò)程規(guī)劃作業(yè)程序董事辦16樣板制作及圖面資料管制程序工程部17客需求鑒別及審查程序營(yíng)業(yè)部18工程變更管制程序工程部19供應(yīng)商評(píng)鑒管制程序采購(gòu)部20采購(gòu)管制程序采購(gòu)部21制程管制程序品管部22生產(chǎn)管制程序生產(chǎn)計(jì)劃部23外發(fā)加工管制程序生產(chǎn)計(jì)劃部24檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序品管部25產(chǎn)品鑒別與追溯程序品管部26搬運(yùn)儲(chǔ)存與保存管制程序物料部27領(lǐng)料退料管制程序物料部28包裝出貨管制程序生產(chǎn)計(jì)劃部29檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管制程序品管部30顧客滿意、資料分析與持續(xù)改善作業(yè)程序品管部31內(nèi)部品質(zhì)稽核管制程序品管部32不合格品管制程序品管部33特采管制程序品管部34進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序品管部35制程檢驗(yàn)管制程序品管部36最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序品管部37矯正與預(yù)防措施管制程序品管部38客戶訴怨管理程序品管部39統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序品管部40過(guò)程量測(cè)與監(jiān)控作業(yè)程序品管部