【正文】 表》、《采購單》、《采購合同》及附件等,應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由質(zhì)管部進行進貨驗證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d）由由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，供應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序章節(jié)號版本1頁次4/4 顧客的驗證上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其顧客拒收的可能。5 相關文件 《改進控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 《采購物資分類明細表》。6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《糾正和預防措施處理單》。 《月采購要求單》。 《臨時采購要求單》。 《采購單》。 《采購合同》。 蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務動作控制程序章節(jié)號版本1頁次1/61 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責 生產(chǎn)部指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負責產(chǎn)品的防護。 開發(fā)部負責編制相應的工藝規(guī)程。 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責《月生產(chǎn)計劃》的審批，負責設施采購的審批。 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 質(zhì)管部負責對產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。 營銷部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設計和（或）開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《設計和（或）開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必要也應編制作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃a）生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，以放至相關單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。《月生產(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定；b）車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》制定《周生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。 過程確認 生產(chǎn)流程圖蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次2/6 *關鍵過程* *特殊過程否** ** ***是成品組裝表面處理焊鉆車銑刨是否外協(xié)加工生產(chǎn)計劃 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括：a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 本公司生產(chǎn)的關鍵過程是機加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：a）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否要求并有效實施；b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位、考核、持證上崗；c）由開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄；蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次3/6e) 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置選用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)箜裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求合格，檢驗員簽字認可后，方可指生產(chǎn)；對產(chǎn)品的施行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標識有方法，并對有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 產(chǎn)品標識及可追溯性a）在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標只采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》）、《倉庫領料單》、《隨工單》、《成品合格證》。b）當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：物料標識卡 采購產(chǎn)品原標識領料單隨工單成品合格證 產(chǎn)品狀態(tài)標識為：a）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗送信標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。b）緊急施行本專業(yè)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品在隨工單上標識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標牌標識。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測用的設備；b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料；蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次4/6d)服務作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f）顧客知識產(chǎn)權 保護，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財產(chǎn)的驗證a）質(zhì)管部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產(chǎn)品技術文件等，應按《設計、工藝文件管理規(guī)定》進行控制。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a）不得破壞包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；b）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運對工具；d）天車、叉車操作應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)。 包裝控制蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次5/6 a）開發(fā)部門負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應包裝作業(yè)指導書 b)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證。保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。 貯存控制a）營管部和供應分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。b）倉庫應配置適當?shù)脑O備（空調(diào)、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物、一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)及時通知質(zhì)管部確認、處理。 交付控制a）營銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。營銷部應與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b）合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品交付后的活動 營銷部負責產(chǎn)品的售后服務：a） 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務；b） 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c） 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；d） 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；e） 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 咨詢、產(chǎn)品維修服務a）對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部專座 解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。b）營銷部維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術資料，按計劃組織培訓、考核，合格后持證上。c）營銷部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質(zhì)量報告》。5 相關文件 《設計和（或）開發(fā)控制程序》。蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次6/6 《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 《與顧客有關的過程控制程序》。 《文件控制程序》。 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 《采購控制程序》。 《原材料管理制度》。 《成品庫管理制度》。6 質(zhì)量記錄 《月生產(chǎn)計劃》。 《周生產(chǎn)計劃》。 《生產(chǎn)日報表》。 《領料單》。 《隨工單》。 《合格證》。 《進貨驗證記錄》。 《首檢記錄》。 《半成品檢驗記錄》。 《成品檢驗記錄》。 《物料收發(fā)卡》。 《物資收發(fā)卡》。 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》。 《售后成品質(zhì)量報告》。 《顧客滿意程度調(diào)查表》。 《糾正和預防措施處理單》。蘇州中信安企管咨詢公司 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對用于確保符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制,確保測量和監(jiān)控結果的有效性。2 范圍適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。3 職責質(zhì)管部a）負責對測量、監(jiān)控設備的校準：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程；b）負責對偏離校準狀態(tài)、監(jiān)控設備的追蹤處理；c）負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核；4 程序 測量和監(jiān)控設備的采購及驗收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。 測量和監(jiān)控設備的初次校準a）經(jīng)驗收合格的商量和監(jiān)控設備，由質(zhì)管部負責送國家講師部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；質(zhì)管部負責對該設備編號，建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》；b）對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)；c）質(zhì)管部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 每年十二月質(zhì)管部編制下年度《計量校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。a） 對需外校的設備，由質(zhì)管部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告；b） 對需進行內(nèi)部校準的設備，質(zhì)管部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)策管部經(jīng)理批準，由質(zhì)管部實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 校準合格的設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼《限用標簽》，標明限用的范圍；校準下合格的，