【正文】 能提前處理好關(guān)系而使工程進(jìn)展受到障礙的次數(shù)不超過[ ]次資料管理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)制定工程資料管理制度的完整性、科學(xué)性不斷完善工程資料管理制度，使工程資料保存的完好性實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]處，發(fā)現(xiàn)問題而沒有及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修改的次數(shù)不超[ ]次對(duì)項(xiàng)目的有關(guān)資料進(jìn)行過程檢查的經(jīng)常性和指導(dǎo)性對(duì)資料進(jìn)行過程管理，確保資料的時(shí)效性每月對(duì)項(xiàng)目資料的檢查次數(shù)不少于[ ]次，就有關(guān)問題提出合理化建議不少于[ ]次對(duì)技術(shù)資料和具體內(nèi)容、格式提出要求的合理性在技術(shù)資料的形成過程中，提出具體要求，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)技術(shù)資料的形成過程提出合理化建議不少于[ ]條部門網(wǎng)頁建設(shè)和信息庫的維護(hù)和整理保證公司內(nèi)信息共享每月部門網(wǎng)頁內(nèi)容的更新充實(shí)不少于[ ]字,對(duì)部門信息庫的建設(shè)的支持及時(shí)到位，滿意度不低于[ ]%要求相關(guān)單位上交技術(shù)資料的及時(shí)性及時(shí)督促有關(guān)單位上交技術(shù)資料，保證完整無缺相關(guān)單位上交技術(shù)資料時(shí)間比規(guī)定時(shí)間不得超過[ ]天，超期上交的次數(shù)不超過[ ]次保存資料的完全性、資料歸檔的合理性對(duì)技術(shù)資料合理分類，提出管理水平保存過程中丟失資料不超過[ ]份，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]，資料分類歸檔不當(dāng)之處不超過[ ]次將工程資料上報(bào)城建檔案館的及時(shí)性準(zhǔn)確將資料上報(bào)，確保及時(shí)歸檔愈期上交的次數(shù)不超過[ ]次將資料上報(bào)總經(jīng)辦存檔的及時(shí)性、準(zhǔn)確性準(zhǔn)確將資料上報(bào)，確保及時(shí)歸檔愈期上交的次數(shù)不超過[ ]次參與竣工交接時(shí)對(duì)工程資料所提建議的合理性確保工程資料的完整性、科學(xué)性未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]條項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合同單位違約處理的及時(shí)性、合理性嚴(yán)格監(jiān)督各合同單位按照合同進(jìn)行工作在項(xiàng)目組處理權(quán)限內(nèi)的違約行為處理時(shí)間不超過[ ]天，處理不當(dāng)?shù)牟怀^[ ]次對(duì)與合同單位結(jié)算所提建議的合理性保證結(jié)算的合理性對(duì)合同結(jié)算所提合理化建議不少于[ ]條對(duì)合同單位考核評(píng)價(jià)所提建議的合理性、準(zhǔn)確性客觀公正地對(duì)合同單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，有利于考核的公正性、有效性對(duì)合同單位考核評(píng)價(jià)所提合理化建議不少于[ ]條提出項(xiàng)目采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性根據(jù)實(shí)際需要，及時(shí)合理提出采購計(jì)劃采購計(jì)劃與實(shí)際不符之處不超過[ ]處對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行測定的準(zhǔn)確性、科學(xué)性科學(xué)測定項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期、安全文明、費(fèi)用目標(biāo)，做好項(xiàng)目考核所測目標(biāo)發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不吻合之處不超過[ ]處圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作的嚴(yán)密性為順利施工打下良好的基礎(chǔ)提出合理化建議不少于[ ]條制定項(xiàng)目月度工作計(jì)劃的及時(shí)性、科學(xué)性定期制作月度工作計(jì)劃，保證項(xiàng)目的進(jìn)度未按期制定月度工作計(jì)劃次數(shù)不超過[ ]次，計(jì)劃出現(xiàn)不合理之處不超過[ ]處執(zhí)行項(xiàng)目組職責(zé)、制度的標(biāo)準(zhǔn)性通過對(duì)項(xiàng)目組職責(zé)、制度的有力執(zhí)行，保證項(xiàng)目管理工作的有效性項(xiàng)目組職責(zé)執(zhí)行不當(dāng)之處不超過[ ]處，制度執(zhí)行有疏漏之處不超過[ ]處工程量審查的準(zhǔn)確性嚴(yán)把質(zhì)量審查關(guān)，質(zhì)量不過關(guān)不算作工作量對(duì)未符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而被確認(rèn)為工程量的不超過[ ]處監(jiān)督檢查工程建設(shè)質(zhì)量的力度發(fā)揮現(xiàn)場監(jiān)督的作用，做好工程質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題不少于[ ]處項(xiàng)目進(jìn)展情況公布的及時(shí)性準(zhǔn)確公布項(xiàng)目進(jìn)展情況，讓各部門及時(shí)了解進(jìn)度未能及時(shí)公布的次數(shù)不超過[ ]次，公布有誤不超過[ ]次質(zhì)量事故和突發(fā)事件處理的及時(shí)性及時(shí)解決問題，保證項(xiàng)目及時(shí)安全地進(jìn)行未能及時(shí)處理的次數(shù)不超過[ ]次，處理不當(dāng)不超過[ ]次八、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性保證計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處部門工作計(jì)劃完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于[ ]%財(cái)務(wù)工作制度建設(shè)完善改進(jìn)力度持續(xù)進(jìn)行制度改進(jìn)，不斷提高工作效率未及時(shí)按實(shí)際工作變化情況改進(jìn)制度延遲的延遲次數(shù)不超過[ ]次，延遲天數(shù)不超過[ ]天．公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系與各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的合理合規(guī)性確保公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系建立在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系與各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度中不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過[ ]處，未結(jié)合公司實(shí)際情況的內(nèi)容不超過[ ]處公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性與有效性提出公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項(xiàng)工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)未按照規(guī)定和公司實(shí)際編制的財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目不超過[ ]個(gè)，財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際情況的偏差不超過[ ]%對(duì)公司各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證公司各部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差[否決性指標(biāo)]公司籌資方案規(guī)劃設(shè)計(jì)的科學(xué)性與有效性為公司的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風(fēng)險(xiǎn)在一定的資金規(guī)模下是否為最小[否決性指標(biāo)]公司資金成本預(yù)測的準(zhǔn)確度為籌資方式的選擇提供依據(jù)籌資費(fèi)用測算準(zhǔn)確度不低于[ ]%公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)信息收集的完整性保證定期對(duì)所有重要信息進(jìn)行全面收集，為財(cái)務(wù)分析奠定基礎(chǔ)公司重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等信息收集的遺漏率不超過[ ]%稅務(wù)籌劃的成效合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，維護(hù)公司的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成公司的損失不高于[ ]元公司各項(xiàng)費(fèi)用的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo)的筆數(shù)不超過[ ]筆，金額不超過[ ]元財(cái)務(wù)決算報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性準(zhǔn)確反映公司一年內(nèi)整體經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)核算錯(cuò)誤的項(xiàng)目不超過[ ]項(xiàng)，重要信息無遺失[否決性指標(biāo)]，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送的延誤時(shí)間不超過[ ]天對(duì)項(xiàng)目可行性分析和招投標(biāo)工作所提建議的準(zhǔn)確性和及時(shí)性從財(cái)務(wù)管理的角度提出建議，對(duì)公司決策具有很大的指導(dǎo)意義對(duì)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告未按領(lǐng)導(dǎo)要求時(shí)間提交的次數(shù)不超過[ ]次，延遲天數(shù)不超過[ ]天，可行性分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤不超過[ ]處，出現(xiàn)重大錯(cuò)誤，給公司造成損失［否決性指標(biāo)］招投標(biāo)工作參與率不低于[ ]％重大合同的談判，對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)問題所提建議的合理性就相關(guān)的財(cái)務(wù)問題對(duì)重大合同提出建設(shè)性意見因合同中財(cái)務(wù)條款不當(dāng)給公司造成損失[否決性指標(biāo)]公司應(yīng)收帳款回收與檢查的力度及時(shí)回收應(yīng)收帳款，保證公司資金的供應(yīng)應(yīng)收帳款到期回收率不低于[ ]%，帳齡超過[ ]月或年的應(yīng)收款項(xiàng)催帳率不得低于[ ]％會(huì)計(jì)核算工作計(jì)劃完成率確保會(huì)計(jì)核算工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)計(jì)劃未按期完成次數(shù)不超過[ ]次；計(jì)劃完成率不低于[ ]%財(cái)務(wù)決算資料準(zhǔn)備的及時(shí)性、完整性保證財(cái)務(wù)決算順利進(jìn)行財(cái)務(wù)決算資料準(zhǔn)備不及時(shí)次數(shù)低于[ ]次，材料不完整導(dǎo)致問題次數(shù)低于[ ]次（兩者權(quán)重各占50%）組織指導(dǎo)財(cái)務(wù)分析的力度保證財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確度不低于[ ]%，記帳憑證、原始憑證審核工作的準(zhǔn)確性保證記帳憑證、原始憑證真實(shí)、正確和合法已審核過的記帳憑證、原始憑證仍發(fā)現(xiàn)不真實(shí)、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的項(xiàng)目不超過[ ]，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]組織成本核算、成本分析的力度科學(xué)合理地進(jìn)行成本分析，為科學(xué)決策提供依據(jù)成本核算、成本分析的準(zhǔn)確度不低于[ ]%資產(chǎn)核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性掌握資產(chǎn)的盤存狀況，確保帳實(shí)相符已審核過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不真實(shí)、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]對(duì)帳務(wù)處理工作的指導(dǎo)力度確保會(huì)計(jì)帳務(wù)處理的正確性會(huì)計(jì)帳務(wù)處理出錯(cuò)率不高于[ ]%財(cái)務(wù)電算化的普及程度和應(yīng)用水平全面引入財(cái)務(wù)電算化，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量和速度財(cái)務(wù)電算化的普及率不低于[ ]%，出錯(cuò)率不高于[ ]%會(huì)計(jì)報(bào)表的審核力度保證會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無誤審核確認(rèn)后的會(huì)計(jì)報(bào)表仍出現(xiàn)問題的項(xiàng)目不超過[ ]，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]管理財(cái)務(wù)檔案的嚴(yán)格度保證財(cái)務(wù)檔案的妥善保管因未能有效執(zhí)行管理制度而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)檔案遺失的件數(shù)不超過[ ]件或?yàn)閇否決性指標(biāo)]保管、使用公司法人代表章的穩(wěn)妥性嚴(yán)格控制法人代表章的使用，以免出現(xiàn)問題未按要求使用公司財(cái)務(wù)專用章或法人代表章的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]對(duì)部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于[ ]%，出錯(cuò)率不高于[ ]%會(huì)計(jì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)劃性保證會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處會(huì)計(jì)核算工作計(jì)劃完成率確保會(huì)計(jì)核算工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)計(jì)劃是否按時(shí)完成；計(jì)劃完成率不低于[ ]%成本、費(fèi)用、收入核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)準(zhǔn)確成本、費(fèi)用、收入核算的出錯(cuò)不超過[ ]次，未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行核算的次數(shù)不超過[ ]次資產(chǎn)核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性掌握資產(chǎn)的盤存狀況，確保帳實(shí)相符已審核算過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不真實(shí)、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)準(zhǔn)確，合理安排各項(xiàng)收支計(jì)劃未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行核算的次數(shù)不超過[ ]次，應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等會(huì)計(jì)核算的出錯(cuò)不超過[ ]次會(huì)計(jì)報(bào)表編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成、準(zhǔn)確可靠，準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表的次數(shù)不超過[ ]次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超過[ ]%記賬憑證編制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性確保記賬憑證按照會(huì)計(jì)規(guī)則編制，及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記賬憑證拖延編制次數(shù)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)不超過[ ]次總賬登記的及時(shí)性保證總賬的登記及時(shí)無誤未及時(shí)登記總帳的次數(shù)不超過[ ]次分類明細(xì)賬登記的及時(shí)性保證分類明細(xì)賬登記的準(zhǔn)確無誤，以及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)拖延登記次數(shù)不超過[ ]次結(jié)賬、對(duì)賬工作的及時(shí)性提高會(huì)計(jì)工作的時(shí)效性未按時(shí)結(jié)賬、對(duì)賬的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]催收應(yīng)收帳款、銷售單位代銷售收入的力度加快現(xiàn)金流的流入呆壞帳比例不高于[ ]%，催賬率不得低于[ ]％固定資產(chǎn)折舊計(jì)提的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保對(duì)公司的固定資產(chǎn)按照規(guī)定與公司的實(shí)際計(jì)提折舊未定期對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的筆數(shù)不超過[ ]筆，固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提方法與數(shù)字出現(xiàn)差錯(cuò)的筆數(shù)不超過[ ]筆出納關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準(zhǔn)確、合規(guī)審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)不超過[ ]次登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，現(xiàn)金、銀行存款賬實(shí)不符的次數(shù)不超過[ ]次，金額不超過[ ]元編制資金收支月報(bào)、周報(bào)的及時(shí)性確保收支平衡，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)編制資金收支月報(bào)、周報(bào)的次數(shù)不超過[ ]次編制錯(cuò)誤不得超過[ ]處庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證的安全管理現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管是否出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象[否決性指標(biāo)]清點(diǎn)庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表的及時(shí)性確保及時(shí)清點(diǎn)庫存，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表的次數(shù)不超過[ ]次現(xiàn)金額度控制的有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過[ ]次，現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)不超過[ ]次銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超過[ ]次，匯款、劃款時(shí)間延誤不超過[ ]天，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]，銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制的及時(shí)、準(zhǔn)確性確保銀行存款的安全和及時(shí)入帳未能及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不超過[ ]次編制錯(cuò)誤不得超過[ ]處固定資產(chǎn)卡片登記管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性防止固定資產(chǎn)的丟失或流失固定資產(chǎn)有變動(dòng)時(shí)，未能及時(shí)登記的次數(shù)不超過[ ]次內(nèi)部審計(jì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)普查的有效性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，選擇風(fēng)險(xiǎn)最高的領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。保證審計(jì)工作的針對(duì)性和節(jié)約審計(jì)成本未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估直接進(jìn)行審計(jì)的次數(shù)不高于[ ]次，審計(jì)結(jié)果證明，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的正確性不低于[ ]%審計(jì)工作計(jì)劃制定的及時(shí)性、完善性用一套好的審計(jì)計(jì)劃來保證公司審計(jì)工作的有效性未按時(shí)制定審計(jì)計(jì)劃不超過[ ]次制定的審計(jì)計(jì)劃發(fā)現(xiàn)失誤之處不超過[ ]處，因計(jì)劃設(shè)不合理而造成工作損失的不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案的完善性提高工作的嚴(yán)謹(jǐn)性上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)施方案不完善的次數(shù)不超過[ ]次審計(jì)方法運(yùn)用的合理性、充分性正確運(yùn)用審計(jì)方法，保證查出按照審計(jì)工作程序和方法應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤審計(jì)抽樣范圍不合理的次數(shù)不超過[ ]次內(nèi)部控制問卷、流程圖和文字?jǐn)⑹觥⒎闲詼y試、實(shí)質(zhì)性測試等審計(jì)方法運(yùn)用不恰當(dāng)?shù)拇螖?shù)不超過[ ]次，因此造成審計(jì)結(jié)果無效[否決性指標(biāo)]審計(jì)方法運(yùn)用不充分造成審計(jì)結(jié)果無效[否決性指標(biāo)]審計(jì)現(xiàn)場調(diào)查的有效性確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠未按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的次數(shù)不高于[ ]次；應(yīng)收集的信息、資料的遺漏率不超過[ ]%對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)的力度確保公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行未按期進(jìn)行內(nèi)部控制制度審計(jì)的次數(shù)不超過[ ]次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行