iso9000系列標準修改測評-資料下載頁
2025-07-14 16:18本頁面
【正文】 判 別 表 審核表（規(guī)定樣本）審核問題調(diào)查研究（事實）發(fā)現(xiàn)（不合格） 判別表（回簽）審核結果編寫查檢表（查檢表的設計技巧之二）編寫查檢表（二）查檢表的設計技巧之三序號檢查內(nèi)容檢查方法和涉及的部門檢驗結果記錄1供應科是否按采購控制程序進行采購工作？與供應科長面談并查閱最新采購程序文件2檢查對分供方的評定和控制情況在供應科查閱本廠采購物資分類（分A、B、C三類）清單。查閱A、B兩類物資的合格為供方名單 單 的最新版本，并向供應科長詢問該 名單確定的批準的情況。A、B兩類物資合格分供方名單中 各選出35家，查閱其評定記錄及檔。1. 在供應科查閱這610家分供方從上 次內(nèi)審以來供貨的業(yè)績記錄，必要時 到檢驗科核對。2. 向供應科長了解對分供方控制的程度3. 和方式，并核對對此610家控制的4. 記錄，如有無質(zhì)量保證的協(xié)議或駐廠5. 代表等制度，效果如何？向供應科、質(zhì)管辦和技術科負責人了解對分供方評定過程以及合格分供方名單調(diào)整和批準的情況。3檢查采購文件的審批情況在A、B兩類物資中各選出3種查閱其采購文件（如采購計劃、采購合同等）的內(nèi)容是否正確齊全，質(zhì)量要求是否明確（如物資的產(chǎn)品標準號，協(xié)作件的圖號、版次、物品等級等），是否經(jīng)過有關領導批準。檢查上次內(nèi)審后簽訂的采購合同臺帳，其內(nèi)容是否包括質(zhì)量要求并符合經(jīng)濟合同法。在技術科、供應科和檢驗科了解物資代用的程序和批準手續(xù)，查閱有關代用物資采購文件35份。到人事教育科了解對采購人員的培訓及上崗資格要求，查3名采購人員的上崗證。4檢查采購物資的驗證情況詢問供應科長是否有派檢驗人員到分供方工廠進行驗貨的情況？如有，查閱有關協(xié)議及驗貨記錄。詢問供應科長是否有顧客直接到分供方工廠驗貨的情況？如有，詢問科長如何安排，有無文件規(guī)定？并詢問科長對此持何態(tài)度？通知受審部門并約定時間提前35日通知受審部門。確定陪同人員。其它事項。內(nèi)審實施步驟首次會議?，F(xiàn)場審核。確定不合格項并編寫不合格報告。匯總分析審核結果。末次會議。編寫審核報告。首次會議內(nèi)容(進行練習)向受審方的高層管理者介紹審核組成員――人員記錄。重申審核的范圍和目的,文件的頒發(fā)狀態(tài)。檢討審核計劃向?qū)藛T后勤報告方法抽樣限制? 保密? 澄清?現(xiàn)場審核（一）（現(xiàn)場審核注意事項）審核組長要控制審核的全過程。要相信樣本。選擇樣本要有代表性，應由審核員隨機抽樣。要依靠查檢表，若要偏離查檢表，必須小心謹慎。要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)。當發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度。與被審方負責人共同確認事實。始終保持客觀，公正和有禮貌?，F(xiàn)場審核（二）（審核路線和方法）自上而下和自下而上法。正向和逆向的審核方法。按要素審核和按部門審核的方法。審核時對問題嚴重性的考慮a) 如果該不符合項未得到糾正,則會出現(xiàn)什么問題b) 出現(xiàn)此種問題的可能性有多大不合格項的確認和不合格報告的填寫（一）不合格的分類主要不符合項 (此種不符合比較嚴重,其存在表明不合格產(chǎn)品或服務可能被放行交付給顧客,或ISO9000的某個相關條款的要求未被充分滿足)次要不符合項 (因為未能遵守某個程序,可能出現(xiàn)不合格,或者ISO9000的好處不能實現(xiàn)的情況)觀察項 (注意:對于證據(jù)不足的情況,必須作出對被審方有利的判斷) 不合格項的確定和不合格報告的填寫（二）不合格報告內(nèi)容受審核部門及其負責人姓名。審核員姓名。審核依據(jù)。不合格事實的描述。不合格類型。建議采取的糾正措施計劃及完成日期。糾正措施完成情況及驗證。審核報告的匯總分析A：從發(fā)現(xiàn)的不合格來匯總分析，可采用柏拉圖進行。B：從發(fā)展的歷史和趨勢來分析。C：從這兩次內(nèi)審之間該部門對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響來分析。D：總結部門質(zhì)量工作的優(yōu)點，推而廣之。末次會議(進行練習)審核小組組長準備末次會議,并按照日程召集和控制末次會議 (第三方) 編寫審核報告審核報告應標準化，并包括如下內(nèi)容：審核的目的和范圍。審核組成員和受審部門名稱及其負責人。審核日期。審核標準。不合格項的觀察結果（全部不合格報告作為附件附于審核報告之后）。質(zhì)量體系運行有效性的結論性意見。審核報告的分發(fā)清單。總體分析報告模式編列不合格項的矩陣式表格（見下頁表格）。按問題的性質(zhì)將不合格分類。動態(tài)比較。匯總分析糾正措施計劃的完成情況。質(zhì)量體系要求銷售部倉貯部設計部質(zhì)保部采購部工藝部制造部總計、權限與溝通質(zhì)量體系不合格分布分析說明：本表提供總經(jīng)理在管理評審時參考
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