【正文】 資核算；c)負責(zé)員工的培訓(xùn)；d)負責(zé)商檢；e)負責(zé)與相關(guān)法律法規(guī)當(dāng)局的外部溝通，以確保獲得最新信息；f)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范監(jiān)督；g)負責(zé)本廠的檔案管理。a)編制檢驗計劃和檢驗操作規(guī)程；b)原料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗及記錄的控制和檢驗結(jié)果的判定；c)樣品的管理；d)不合格品的評審；e)檢驗儀器的保養(yǎng)及校準、計量器具的管理；f)提出預(yù)防和糾正措施程序并監(jiān)督實施；g)按照檢驗規(guī)范做好進貨、過程、產(chǎn)品檢驗；h)負責(zé)對生產(chǎn)過程安全質(zhì)量的監(jiān)控和抽樣檢驗。I)負責(zé)文件和記錄的管理；J)本廠體系文件的保管； a)負責(zé)本廠國內(nèi)和國外銷售業(yè)務(wù)及市場的拓展； b)國內(nèi)和國外與產(chǎn)品安全和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)的收集整理和運用、銷售業(yè)務(wù)的管理；c)客戶滿意度調(diào)查，處理客戶投訴；d)負責(zé)與客戶或消費者的外部溝通(包括有關(guān)預(yù)期用途、具體儲存、要求和保存期的指導(dǎo)說明、咨詢，合同或定單受理包括修訂和客戶反饋及客戶投訴)；e)負責(zé)已交付產(chǎn)品的召回和通知a)負責(zé)與供應(yīng)商和合同商就有關(guān)產(chǎn)品安全事宜的外部溝通；b)負責(zé)原料、輔料的購買及對供方的評價和選擇；c) 生產(chǎn)及辦公易耗材料的采購。a)提供和確認生產(chǎn)設(shè)施；b)生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制；c)生產(chǎn)車間與其它部門的協(xié)調(diào)和管理；d)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；e)生產(chǎn)過程中各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計報表核算及信息反饋；f)產(chǎn)品防護管理。g)負責(zé)與供應(yīng)商和合同商就有關(guān)產(chǎn)品安全儲運事宜的外部溝通；h)原料入庫的管理；i)成品庫，輔料庫的管理；j)辦理物資的出入庫手續(xù)，嚴格物資管理； k)產(chǎn)品防護；l)保持庫房的環(huán)境符合要求。a) 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和控制； b)供電、供水、空氣凈化處理等重點設(shè)施的管理；c) 設(shè)備維修、保養(yǎng)管理；d) 工器具的制作和改進。 產(chǎn)品安全小組a)負責(zé)產(chǎn)品的安全風(fēng)險管理；b) 制定公司的《良好操作規(guī)范（GMP）》、《和衛(wèi)生標準操作規(guī)范(SSOP)》； c) 負責(zé)HACCP計劃和OPRP前提方案的編制與審核； d) 負責(zé)本廠內(nèi)部有關(guān)HACCP計劃和OPRP前提方案的培訓(xùn)工作； e) 修改和完善HACCP計劃，確保HACCP計劃的有效運行和各項記錄的保持；f) 策劃、實施和驗證活動，并進行記錄。附錄6:《重要員工缺席時的替代安排計劃表》部門/車間成員職位職責(zé)替代人員職位安全小組組長鄭建剛生產(chǎn)廠長負責(zé)產(chǎn)品風(fēng)險管理、產(chǎn)品種類的確認、危害的風(fēng)險管理體系、消費品管理體系—總要求、方針、手冊、組織結(jié)構(gòu)/職責(zé)和管理權(quán)限、管理承諾、以顧客為關(guān)注點、管理評審、內(nèi)部審核肖金龍行政人事總監(jiān)品管部吳長艷QC主管負責(zé)協(xié)助組長的職責(zé)吳敏中QA主管行政部張曉婷人事專員負責(zé)人員能力要求的制訂和能力意識的培訓(xùn)、人員衛(wèi)生、健康的控制、基礎(chǔ)設(shè)施原料制備/加工/包裝和儲存魯亞南人事總監(jiān)經(jīng)營部陸水石經(jīng)理負責(zé)以顧客為關(guān)注點、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品標志、事故管理、產(chǎn)品召回、投訴管理、法規(guī)要求沈雪萍市場內(nèi)勤經(jīng)營部鄭剛外銷總監(jiān)負責(zé)以顧客為關(guān)注點、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品標志、事故管理、產(chǎn)品召回、投訴管理、法規(guī)要求陳曄業(yè)務(wù)員生產(chǎn)部陳建豐經(jīng)理負責(zé)加工控制、數(shù)量的控制、設(shè)備和過程確認高正剛車間主任供應(yīng)部鄭剛經(jīng)理陸水石經(jīng)理品管部吳敏中QA主管負責(zé) 文件控制、記錄保持、產(chǎn)品分析/測試、產(chǎn)品放行、生產(chǎn)樣本保留、不合格品的控制、計量設(shè)備的校準和控制、糾正措施龐怡忠質(zhì)量工程師設(shè)備部孫正忠經(jīng)理負責(zé)設(shè)備維護唐建松主管PE手套車間沈幫先車間主任負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、清潔和衛(wèi)生、廢棄物和蟲害控制、產(chǎn)品包裝、不合格品的控制、異物控制、隔離王棟明班長品管部朱麗質(zhì)檢PE手套原輔料和包裝材料檢驗肖娟檢驗組長附錄7：《職能分配表》 職能部門職能要求總經(jīng)理管理者代表/產(chǎn)品安全小組組長銷售部行政部品管部供應(yīng)部生產(chǎn)部設(shè)備部 ▲　○○○○○○○2.. 風(fēng)險管理○▲○○▲○○○○▲○○▲○○○○○▲○▲○○○○▲○○○○○○○▲○○▲○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○ 文件控制○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○▲○▲○○○ 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和管理權(quán)限▲○○○○○○○○▲○○○○○○、供應(yīng)商核準和行為績效監(jiān)控○○○○○▲○○○○○○▲○▲○○○○○▲○▲○○○○○▲○○○○▲○○○○○○○○▲○▲○○○ 合同評審和以客戶為中心○○▲○▲○▲○○○▲○▲○○○○○○▲○○○○、周邊和場所○○○▲○○○○：工廠布局、生產(chǎn)流程和隔離○○○▲○○○○○○○▲○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○▲○○○○○○○▲○○○○▲○○▲○、存儲和配送○○○▲○○▲○○○○▲○○▲▲ 職能部門職能要求總經(jīng)理管理者代表/產(chǎn)品安全小組組長銷售部行政部品管部供應(yīng)部生產(chǎn)部設(shè)備部5產(chǎn)品控制　○○▲○○○▲○○○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○▲○▲○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○○○○○▲○○○○○▲▲○○○○○○○○○▲○○○○▲○○○8人員管理 ○○○▲○○○○ 培訓(xùn)和能力○○○▲○○○○○○○▲○○▲○○○○▲○○▲○附錄8：《PE手套工藝流程圖》原料CCP1拒收攪拌配 料Y N吸入料桶(攪拌時長2030分鐘）下膜盤檢驗稱重收卷成膜盤牽引壓延冷卻 高溫融化(料桶模頭：160270℃) CCP1過濾（120目不銹鋼絲網(wǎng)） CCP2 Y N 雜質(zhì)作為垃圾處理；不合格品作為廢品處理 N Y 膜盤上手套機 高溫壓燙（260+20）度切刀切下 N手套與廢料分離合理出售檢驗不合格品處理 N Y Y N成品包裝成品抽檢 入 庫 Y出 庫 Y 原料采購驗證（CCP1）流程工作依據(jù)控 制 要 點執(zhí)行人顧客合同或訂單要求采購產(chǎn)品必須得到檢驗驗證，符合安全衛(wèi)生和法律法規(guī)要求，驗證檢查采購產(chǎn)品的合格證明。任 務(wù)領(lǐng) 料拌 料 過濾（CCP2 ） 流 涎切割、卷筒入庫封口裝箱檢驗成 型 生產(chǎn)單訂單要求：批號、品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝要求、包裝方法、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期 。領(lǐng)料單生產(chǎn)單 原料牌號、 配比。 生產(chǎn)單 按生產(chǎn)單規(guī)定的配比拌料 、 攪拌時間 、 確保攪拌均勻 、記錄批號 防止贓物、 雜物混入及時整理各種原料包裝袋并保管好。生產(chǎn)單操作規(guī)程做好設(shè)備日常保養(yǎng)， 保證設(shè)備清潔， 防止設(shè)備上的異物 、塑料粉末帶入筒料中； 要定時更換濾網(wǎng)，必要時隨時更換；注意設(shè)備溫度、 速度、 確保產(chǎn)品的厚度 、花紋符合規(guī)定要求，要嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；做好刀片管理，控制收、發(fā)、環(huán)環(huán)節(jié)，堅持“以一換一”的原則； 卸下的筒料要及時包扎好、并整齊放在墊板上記錄好筒號。 操作規(guī)程做好設(shè)備日常保養(yǎng)、 保證設(shè)備及作業(yè)場所的清潔 防止設(shè)備上的異物帶入手套中 、設(shè)備上不得放置任何生活用品 每卷筒料做之前不得隨意打開 ，防止二次污染操作時要嚴格按操作規(guī)程操作， 要嚴格控制溫度 速度 ，保證燙邊光潔 、牢固 、 數(shù)量正確， 嚴防次品混入；廢品裝滿后必須扎好放在指定墊板上、 廢品袋必須隨取隨裝 、不得多拿。產(chǎn)品標準（樣品）按產(chǎn)品標準或客戶要求進行檢驗 ，檢驗必須準確 細致，合格的方可流入下道工序并做好記錄， 合格與不合格品要分開擺放 、標識清晰。 作業(yè)指導(dǎo)書合格品方可裝入紙盒進行封口，封口牢固，產(chǎn)品必須整齊排放裝入紙箱內(nèi)，防止頭發(fā)， 雜物混入箱內(nèi)；嚴防多種規(guī)格混裝。繳庫單清點各種批號、各規(guī)格的數(shù)量， 各種規(guī)格入庫必須分開擺放、做好標識，防止混放 。附錄9：《公司消防、滅鼠設(shè)施布局圖》附錄10：《PE手套車間人流、物流、水流圖》批準人：鄭剛?cè)掌冢?013/03/0849